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克州社会主义学院2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 12:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州自治州社会主义学院隶属于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部,为正县级参公全额事业单位;社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

二、机构设置及人员情况

克州社会主义学院2019年度,实有人数13人,其中:在职人员13人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州社会主义学院部门决算包括:克州社会主义学院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入853.22万元,与上年相比,增加168.26万元,增长24.56%,主要原因是:上级财政拨付偿还债券资金。本年支出799.99万元,与上年相比,增加179.06万元,增长28.84%,主要原因是:部分人员工资进行晋升,调入2名县处级领导干部,取消一名退休人员等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入853.22万元,其中:财政拨款收入852.98万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.24万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出799.99万元,其中:基本支出236.37万元,占29.55%;项目支出563.61万元,占70.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入852.98万元,与上年相比增加,增加228.79万元,增长36.65%。主要原因是:上级财政拨付偿还债券资金。财政拨款支出799.74万元,与上年相比增加,增加225.98万元,增长39.39%,主要原因是:部分人员工资进行晋升,调入2名县处级领导干部,取消一名退休人员等。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数276.23万元,决算数852.98万元,预决算差异率208.79%,主要原因是:增加财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数276.23万元,决算数799.74万元,预决算差异率189.52%,主要原因是:增加部分工作人员及经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出799.74万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012350 事业运行12.30万元;

2012399 其他民族事务支出39.82万元;

2013401 行政运行260.99万元;

2013499 其他统战事务支出523.80万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出236.13万元,其中:

人员经费181.75万元,包括:基本工资49.46万元,津贴补贴35.42万元,工资福利支出奖金28.51万元,绩效工资5.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元,职业年金缴费1.27万元,其他社会保障缴费21.25万元,住房公积金22.83万元,医疗费0.2万元,其他工资福利支出0.18万元,家庭和生活补助0.54万元,奖励金0.04万元。

公用经费54.38万元,包括:办公费1.58万元,手续费0.06万元,取暖费38.20万元,差旅费1万元,劳务费12.30万元,工会费1.10万元,其他交通费0.14万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.96万元,比上年减少0.04万元,降低4%,主要原因是厉行节约,压减三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100%,比上年减少0.04万元,降低4%,主要原因是厉行节约,压减三公经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.96万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆基本运行及维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元,决算数0.96万元,预决算差异率-4%,主要原因是厉行节约,压减三公经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置公务用车运行费预算数1万元,决算数0.96万元,预决算差异率-4%,主要原因是厉行节约,压减公务用车运行费公务接待费预算数0元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务接待费

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州社会主义学院(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出54.38万元,比上年减少356.23万元,降低86.76%,主要原因是压减一般性支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋3500平方米,价值420.26万元。车辆1辆,价值30.41万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位业务工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金563.61万元。

项目一、2019年统战人士培训费项目涉及资金142.8万元。预算绩效管理取得的成效:通过该项目的实施,有利于提升专业知识水平,保障日常工作需要。发现的问题及原因:一是没有合理安排时间;二是没有专职人员承担绩效管理。下一步改进措施:一是加大组织领导体系建设;二是分级管理分级公开分级追责。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年统战人士培训费项目

主管部门

克州党委统战部

实施单位

克州社会主义学院

项目资金

自治区专项

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

198.02

142.8

10

72.11%

7.21

其中:当年财政拨款

0

198.02

142.8

72.11%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于宗教人士的培训。通过该项目的实施,有利于提升专业知识水平,保障日常工作需要。

该项目为延续性项目,剩余55.22万元于2020年9月之前支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

培训的学员数量(人)

50

47

10

9.4

质量指标

培训出勤率(%)

100%

100%

10

10

培训合格率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

培训费(万元)

198.02

142.8

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升专业知识水平

有效提升

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

保障日常工作需要

有效保障

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益宗教人士满意度(%)

≥90%

100%

10

10

总分

100

96.61

项目二、2019年学院办公楼及附属工程款项目涉及资金381万元。

预算绩效管理取得的成效:通过该项目的实施,保障学院各各项工作安全稳定地运行。发现的问题及原因:一是没有合理安排时间;二是没有专职人员承担绩效管理。下一步改进措施:一是加大组织领导体系建设;二是分级管理分级公开分级追责。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年学院办公楼及附属工程款项目

主管部门

克州党委统战部

实施单位

克州社会主义学院

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

381

381

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

381

381

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于学院办公楼的维修、以及其他学院的必需附属工程。通过该项目的实施,保障学院各各项工作安全稳定地运行。

该项目资金计划用于支付2019年学院办公楼和其他必需附属工程款。通过该项目的实施,保障学院各项工作安全稳定地运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

建设办公楼数量(个)

1

1

10

10

建设教学楼数量(个)

2

2

10

10

质量指标

工程验收合格率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

工程拨款及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

工程款(万元)

381

381

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基础设施完好率(%)

100%

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满足学院正常安全运行

有效满足

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

100%

10

10

总分

100

100

项目三、2019年学院运行经费项目涉及资金39.82万元。预算绩效管理取得的成效:保障工作情况需要,提升工作积极性。发现的问题及原因:一是没有合理安排时间;二是没有专职人员承担绩效管理。下一步改进措施:一是加大组织领导体系建设;二是分级管理分级公开分级追责。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年学院运行经费

主管部门

克州党委统战部

实施单位

克州社会主义学院

项目资金

本级

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

40

40

39.82

10

99.55%

9.95

其中:当年财政拨款

40

40

39.82

99.55%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于社会主义学院运行经费。通过该项目的实施,保障工作情况需要,提升工作积极性。

该项目资金计划用于支付2019年学院的正常运行,通过该项目的实施,学院日常正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买办公用品种类(种)

50

50

15

15

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

运行经费(万元)

40

39.82

10

9.95

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提升工作积极性

有效提升

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

100%

10

10

总分

100

99.9

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月5日

附件:新疆克州社会主义学院.XLS

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