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克州统计局2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 12:08 阅读

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州统计局主要工作是统一组织自治州统计调查,汇总、整理自治州的基本统计资料,对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料,为政府决策提供宏观依据。

二、机构设置及人员情况

克州统计局2019年度,实有人数24人,其中:在职人员24人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州统计局部门决算包括:克州统计局决算。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入605.11万元,与上年相比,增加125.69万元,增长26.22%,主要原因是:2019年自治区专项业务费增加。本年支出599.65万元,与上年相比,增加131.56万元,增长28.11%,主要原因是:新增了自治区专项统计业务费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入605.11万元,其中:财政拨款收入497.94万元,占82.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入107.17万元,占17.71%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出599.65万元,其中:基本支出455.31万元,占75.93%;项目支出144.33万元,占24.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入497.94万元,与上年相比,增加33.24万元,增长7.15%。主要原因是:人员工资增加和普查项目经费的增加。财政拨款支出485.37万元,与上年相比,增加34.58万元,增长7.67%,主要原因是:本年项目支出有所增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数437.57万元,决算数497.94万元,预决算差异率13.80%,主要原因是:2019年把自治区专项业务费与财政拨款和并,2018年日常经费中不含自治区专项经费。财政拨款支出年初预算数437.57万元,决算数485.37万元,预决算差异率10.92%,主要原因是:本年项目支出增加,从而影响预决算差异率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出485.37万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010501行政运行414.13万元;

2010599 其他统计信息事务支出30.06万元;

2050201 学前教育1.04万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.53万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出455.31万元,其中:

人员经费427.99万元,包括:基本工资23.08万元、津贴补贴112.59万元、奖金8.53万元、绩效工资48.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.38万元、职业年金缴费12.04万元、职工基本医疗保险缴费26.01万元、其他社会保障缴费4.77万元、住房公积金50.52万元、退休费9.59元、奖励金56.50万元、其他对个人和家庭的补助22.03万元。

公用经费27.32万元,包括:办公费14.14万元、公务接待费1.20万元、工会经费1.93万元、福利费2.94万元、公务用车运行维护费7.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.31万元,比上年增加3.31万元,增长66.20%,主要原因是:自治区本年增加经济普查数据的查询力度,导致“三公”经费支出增幅大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019年我单位没有因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出7.11万元,占85.56%,比上年增加2.11万元,增长42.20%,主要原因是自治区本年增加经济普查数据的查询力度,公车运行运行费增加;公务接待费支出1.20万元,占14.44%,比上年增加1.20万元,增长100%,主要原因本年增加自治区经济普查招待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:2019年度单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费7.11万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、保养费、保险费、车辆年审费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费1.20万元,开支内容包括:自治区经济普查招待费。单位全年安排的国内公务接待9批次,98人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.80万元,决算数8.31万元,预决算差异率-5.57%,主要原因是:厉行节约,大力压减三公经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年我单位没有因公出国(境)人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年我单位没有购置公务用车;公务用车运行费预算数7.50万元,决算数7.11万元,预决算差异率-5.20%,主要原因是:厉行节约,大力压减三公经费;公务接待费预算数1.30万元,决算数1.20万元,预决算差异率-7.69%,主要原因是:厉行节约,大力压减三公经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州统计局机关运行经费支出27.32万元,比上年减少14.88万元,降低35.26%,主要原因是今年公用经费用于日常开支减少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15.90万元,其中:政府采购货物支出15.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋269平方米,价值65.85万元。车辆2辆,价值58.41万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金144.33万元。

项目一、自治州第四次经济普查,涉及资金16.8万元。预算绩效管理取得的成效:按照自治区统计局统一部署,结合实际,认真组织开展第四次全国经济普查事后质量抽查、汇总、分析、资料发布、开发及应用等工作,确保有序、高效、高质量完成经济普查工作严格审批制度,票据手续齐全、规范,做到专款专用,没有超标准支付各类费用情况,无挤占、挪用情况。预期指标值为20万元,实际完成指标值为16.8万元,指标完成率为84%;发现的问题及原因:普查对象复杂程度明显上升,部分普查对象配合程度低,普查员和普查指导员力量难以满足工作需求。下一步改进措施:一是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平。二是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

自治州第四次经济普查

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

20

20

16.8

10

84%

8.4

 

其中:当年财政拨款

20

20

16.8

84%

 

上年结转资金

0

0

0

0

 

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面调查全州第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资

已完成全州第二产业和第三产业的普查登记工作,现在是数据审核阶段

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

划分普查小区(个)

376

376

6

6

存在问题:普查对象复杂程度明显上升,部分普查对象配合程度低,普查员和普查指导员力量难以满足工作需求。

清查普查单位(个)

4560

4560

6

6

购买办公用品(批次)

≥5

10

6

6

质量指标

车辆维修合格率(%)

100%

100%

6

6

普查率(%)

100%

100%

6

6

上报率(%)

100%

100%

5

5

 

时效指标

计划完成时间

2019年6月-12月

100%

5

5

 

成本指标

工作运转经费(万元)

≤12

100%

5

5

 

公务用车耗油量(万元)

≤5

100%

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

统计失误率(%)

≤5%

1

10

10

 

经济结构优化升级方面的新进展(年)

≤5

5

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展(年)

长期

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

上级单位满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

98.4

 

 

项目二、印刷《克州统计年鉴》和《克州领导干部手册》,涉及资金5.71万元。

预算绩效管理取得的成效:数据采集准确率达99%。

发现的问题及原因:一是统计年鉴和领导干部手册涉及范围广、收集数据多,耗时较长,未能按照预期时效完成。二是经过专业科室进行多次审核,依旧发现指标、数据、排版中存在的问题和错误。

下一步改进措施:为确保年鉴和领导干部手册的真实性和适用性,一是统一规划分类采集与汇总整理;二是加强对普查员专业培训,提高质量效率的同时确保数据准确性。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

印刷《克州统计年鉴》和《克州领导干部手册》

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

10

10

5.71

10

57%

5.7

 

其中:当年财政拨款

10

10

5.71

 

上年结转资金

0

0

0

0

 

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 为全面反映全州国民经济和社会发展情况,我局编印《领导干部手册》和《统计年鉴》,使自治州党委、人民政府、相关部门和社会各界及时准确掌握全州经济

正在收集各部门数据

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

编印《领导干部手册》(册)

700

700

7

7

存在问题:统计年鉴和领导干部手册涉及范围广、收集数据多,专业科室进行多次审核,积极发现指标、数据、排版中存在的问题和错误,并及时改正,确保了年鉴和领导干部手册的真实性和适用性。

编印《统计年鉴》(册)

300

0

7

0

质量指标

车辆维修合格率(%)

100%

100%

6

6

数据真实准确率(%)

≥95%

99%

6

6

时效指标

计划完成时间

2019年3月—12月

2019年3月—10月

6

6

 

成本指标

编印《领导干部手册》单价(元)

10

10

6

6

 

编印《统计年鉴》单价(元)

200

200

6

6

 

下单位部门公务用车油耗量(元/升)

6.8

7

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况提供丰富的信息资源(发放册数)

500

100%

10

10

 

生态效益指标

全面反映我州经济和社会发展情况

经济结构优化升级

100%

10

10

 

可持续影响指标

使用年限(年)

≥2

100%

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

88.7

 

 

项目三、群众工作为民办实事,涉及资金8.5万元。预算绩效管理取得的成效:帮助当地群众充分了解党和国家的政策、富民措施,提高劳动生产率,增加收入,共同富裕发展。发现的问题及原因:项目经费部分结余。下一步改进措施:打算利用冬季继续为困难群众解决困难,确保资金全部支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作为民办实事

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

12

12

8.5

10

71%

7.1

 

其中:当年财政拨款

12

12

8.5

71%

 

      上年结转资金

0

0

0

0

 

  其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保开展群众工作正常开展; 通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,宣传党的十九大精神,维护社会稳定和长治久安、给群众办好事,办实事,给农村居民带来实惠。

帮助当地群众充分了解党和国家的政策、富民措施,提高劳动生产率,增加收入,共同富裕发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标   

数量指标

解决实际困难(次)

≥10

5

3

1.5

 

开展各类宣传、节日活动(次)

≥5

3

5

3

项目经费部分结余,打算利用冬季继续为困难群众解决困难,确保资金全部支出。

贫困户慰问次数(次)

≥10

2

4

0.8

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

开展各类宣传、节日活动(万元)

1

1

5

5

 

修善村委会办公环境、羊圈(万元)

4

1.2

4

1.2

项目经费部分结余,打算利用冬季继续为困难群众解决困难,确保资金全部支出。

购买办公用品等(万元)

2

1.24

4

2.48

慰问贫困户(万元)

5

5

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

村民受益户数(户)

≥300

367

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

让群众感受到党的关心关爱

效果显著

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

达成预期指标

10

10

 

总分

100

86.08

 

 

项目四、联建工作,涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效:坚持把所在村社会稳定和长治久安作为统计工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定木吉村。发现的问题及原因:项目经费有部分结余。下一步改进措施:我局打算利用冬季来临,继续为困难群众办实事解决他们生产生活中的困难,确保资金全部支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

联建工作

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7.9

7.9

5

10

63.3%

6.3

 

其中:当年财政拨款

5

5

3.8

-

76%

 

      上年结转资金

2.9

2.9

1.2

-

41.3%

 

  其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

坚持把所在村社会稳定和长治久安作为统计工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定木吉村。

坚持把所在村社会稳定和长治久安作为统计工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定木吉村。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

下乡慰问、为群众做好事车辆维修(次)

≤6

4

6

3.9

目前,项目经费有部分结余,尚有2个月时限,我局打算利用冬季来临,继续为困难群众办实事解决他们生产生活中的困难,确保资金全部支出。

为村委会购买办公综合耗材(次)

≤20

0

6

0

贫困户慰问次数(次)

≥10

5

6

3

质量指标

验收合格率(%)

≥80%

≥80%

6

6

车辆维修合格率(%)

100%

100%

6

6

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

下乡慰问、为群众做好事车辆损耗(万元)

≤1

0

5

0

 

为村委会购买办公综合耗材(元/批)

≤2000

0

5

0

 

购买办公设备(万元)

≤1

0

5

0

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

通过开展群众工作解决困难,幸福感和获得感

效果显著

达成预期目标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提升党的各项政策在基层落地生根

有效提升

达成预期目标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

农民满意度(%)

≥90%

100%

10

10

 

总分

100

70.2

 

 

 

项目五、自治州第四次经济普查,涉及资金4.85万元。预算绩效管理取得的成效:按照自治区统计局统一部署,结合实际,认真组织开展第四次全国经济普查事后质量抽查、汇总、分析、资料发布、开发及应用等工作,确保有序、高效、高质量完成经济普查工作严格审批制度,票据手续齐全、规范,做到专款专用,没有超标准支付各类费用情况,无挤占、挪用情况。预期指标值为4.85万元,实际完成指标值为4.85万元,指标完成率为100%;

发现的问题及原因:无偏差及问题原因。

下一步改进措施:一是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平。二是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

自治州第四次经济普查

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

4.85

4.85

4.85

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

-

 

上年结转资金

0

0

0

0

 

其他资金

4.85

4.85

4.85

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面调查全州第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资

已完成全州第二产业和第三产业的普查登记工作,现在是数据审核阶段

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

划分普查小区(个)

376

376

7

7

无偏差

清查普查单位(个)

4560

4560

7

7

购买办公用品(批次)

≥5

10

6

6

质量指标

车辆维修合格率(%)

100%

100%

6

6

普查率(%)

100%

100%

6

6

上报率(%)

100%

100%

6

6

 

时效指标

计划完成时间

2019年6月-12月

100%

6

6

 

成本指标

工作运转经费(万元)

≤5

100%

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

统计失误率(%)

≤5%

1

10

10

 

经济结构优化升级方面的新进展(年)

≤5

5

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展(年)

长期

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

上级单位满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

项目六、自治州第七次人口普查,涉及资金39万元。

预算绩效管理取得的成效:培训成果显著,宣传到位,主体、任务、内容普及力度大,范围广。

发现的问题及原因:无偏差及问题原因。

下一步改进措施:为确保第七次人口普查工作的顺利开展一是统一规划采集与汇总整理;二是加强对普查员进行专业培训,提高质量效率确保数据准确性。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

自治州第七次全国人口普查

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

39

39

39

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

 

上年结转资金

0

0

0

0

 

其他资金

39

39

39

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展人口普查的目的就是查清我州人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的情况变化,为科学制定我州国民经济和社会发展规划,统筹安排人民的物质和文化生活,实现可持续发展战略,构建社会主义和谐社会,提供科学准确的统计信息支持。

正在收集各部门数据

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

成立普查机构

5

5

8

8

无偏差

培训次数

≥5

7

8

8

宣传次数

≥5

6

8

8

质量指标

车辆维修合格率(%)

100%

100%

5

5

数据真实准确率(%)

≥95%

99%

6

6

时效指标

计划完成时间

2019年3月—12月

100%

5

5

 

成本指标

工作经费

≦30

30

5

5

 

公务用车耗油量

≦9

9

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

全州七人普知晓率

≧95%

100%

15

15

 

生态效益指标

 

-

-

-

-

 

可持续影响指标

提供科学准确的统计信息支持

长期

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

上级单位满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

 

项目七、统计专项业务费,涉及资金64.47万元。预算绩效管理取得的成效:按时完成全州国民经济核算、工业、农业、能源、投资、消费等专项调查,为党委、政府提供统计服务。发现的问题及原因:无偏差及问题原因。下一步改进措施:按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

统计专项业务费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

64.47

64.47

64.47

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0

 

      上年结转资金

0

0

0

0

 

  其他资金

64.47

64.47

64.47

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成全州国民经济核算、工业、农业、能源、投资、消费等专项调查,为党委、政府提供统计服务。

已完成全州各专业季报年报数据上报工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

各专业培训次数

≥10

12

8

8

 

购买办公用品批次

≥6

8

8

8

无偏差

质量指标

车辆维护合格率

100%

100%

8

8

 

 

报表上报率

100%

100%

5

5

 

 

数据真实准确率

≥90%

100%

6

6

 

时效指标

计划完成时间

2019年1月-12月

100%

5

5

 

成本指标

工作运转经费(万元)

≦60

60

5

5

 

公务用车耗油量(万元)

≦5

4.47

5

5

无偏差

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

统计失误率(%)

≦5%

1%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

全面真实准确反映全州国民经济发展情况

长期

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

上级单位满意度(%)

≥95%

达成预期指标

10

10

 

总分

100

100

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州统计局.XLS

(此件公开发布)


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