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新疆克州农业技术推广中心2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 11:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

(1)编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施;

(2)负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作,对适应本地区的农业技术进行试验示范,研究开发,形成可直接用于生产的农业新技术;

(3)负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务,专业技术培训、宣传普及和推荐等工作;

(4)承担农业部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务;参与并检查、指导农业技术推广工作;

(5)承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目;

(6)负责全州农业技术推广工作,并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务;

(7)完成自治州人民政府和自治州农办、农业局、科技局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆克州农业技术推广中心2019年度,实有人数77人,其中:在职人员77人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆克州农业技术推广中心部门决算包括:克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1586.62万元,与上年相比,增加266.75万元,增长20.21%,主要原因是:单位职工工资正常晋升、高定工资调整、新增盐碱地品种选育、阿湖农场提升改造、现代农业体系建设、木纳格葡萄标准化栽培、人才工作站绩效奖励等资金。本年支出1610.42万元,与上年相比,增加321.22万元,增长24.92%,主要原因是:2018年绩效奖励、综合治理工资;2019年绩效奖励工资、职工正常晋升、高定工资调整,完成盐碱地改良、阿湖农场提升改造、耕地质量保护与提升、农作物病虫害防治、农业技术推广费、柔性引才、农业技术推广与转化等项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1586.62万元,其中:财政拨款收入1491.71万元,占94.02%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入94.92万元,占5.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1610.42万元,其中:基本支出1395.01万元,占86.62%;项目支出215.41万元,占13.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1491.71万元,与上年相比,增加199.31万元,增长15.42%。主要原因是:2018年绩效奖励、2018年综合治理工资、2019年绩效奖励工资、单位职工工资正常晋升、高定工资调整。财政拨款支出1520.19万元,与上年相比,增加247.75万元,增长19.47%,主要原因是:2018年绩效奖励、2018年综合治理工资、2019年绩效奖励工资、单位职工工资正常晋升、高定工资调整、2018年耕地质量提升与保护项目、2018年防灾救灾项目、农业技术推广与转化项目全部实施完成。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1152.71万元,决算数1491.71万元,预决算差异率29.41%,主要原因是:编制2019年预算时未将2018年绩效奖励、2018年综合治理工资、2019年绩效奖励工资、单位职工正常晋升、高定工资调整、防灾救灾和耕地质量保护与提升项目纳入预算。财政拨款支出年初预算数1152.71万元,决算数1520.19万元,预决算差异率31.88%,主要原因是:编制2019年支出预算时未将2018年绩效奖励、2018年综合治理奖励工资、2019年绩效奖励工资、单位职工正常晋升、高定工资调整、防灾救灾和耕地质量保护与提升项目、2018年结转资金纳入预算,引起预、决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1520.19万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育9.62万元;

2060404科技成果转化与扩散5.4万元;

2069999其他科学技术支出5万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.34万元;

2130104事业运行1271.24万元;

2130119防灾救灾53.12万元;

2130135农业资源保护修复与利用19.47万元;

2130199其他农业支出48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1389.2万元,其中:

人员经费1358.2万元,包括:基本工资322.08万元、津贴补贴211.36万元、奖金26.4万元、绩效工资171.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.34万元、职工基本医疗保险缴费36.16万元、其他社会保障缴费5.84万元、住房公积金73.15万元、其他工资福利支出0.16万元、退休费50.98万元、抚恤金16.29万元、生活补助68.67万元、医疗费补助21.63万元、奖励金239.62万元、其他对个人和家庭的补助6.11万元。

公用经费31万元,包括:办公费4.35万元、水费0.47万元、电费0.87万元、邮电费1.64万元、取暖费2.28万元、物业管理费0.34万元、差旅费0.37万元、维修(护)费0.44万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.28万元、委托业务费4.2万元、工会经费3.5万元、福利费7.75万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置0.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.89万元,比上年减少0.14万元,降低2.78%,主要原因是:单位严格按照中央八项规定开展各项工作。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排此项预算;公务用车购置及运行维护费支出4.47万元,占91.41%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:单位严格按照中央八项规定开展各项工作;公务接待费支出0.42万元,占8.59%,比上年减少0.14万元,降低25%,主要原因是:单位严格按照中央八项规定,严格控制公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:单位2019年无因公出国(境)支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.47万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆保险、燃料费、车辆维修等费用。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.42万元,开支内容包括上级来我单位检查工作的工作餐。单位全年安排的国内公务接待3批次,104人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.89万元,决算数4.89万元,预决算差异率-16.98%,主要原因是:单位严格按照中央八项规定开展各项工作。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无此项开支;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无此项开支;公务用车运行费预算数4.47万元,决算数4.47万元,预决算差异率0%,主要原因是:但我单位严格按照预算安排支出;公务接待费预算数1.42万元,决算数0.42万元,预决算差异率-70.42%,主要原因是:单位严格按照中央八项规定,严格控制公务接待费,且部分上级单位来检查工作由克州农业农村局统一接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新疆克州农业技术推广中心(事业单位)日常公用经费31万元,比上年减少47.2万元,降低60.36%,主要原因是2019年为民办实事经费和群众工作经费调整到项目中支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额195.79万元,其中:政府采购货物支出170.04万元、政府采购工程支出0.28万元、政府采购服务支出25.47万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有房屋3360平方米,价值129.51万元。车辆3辆,价值60万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:三菱、依维克、桑塔纳,单位开展业务工作使用;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个,共涉及资金215.41万元。

项目一:第一书记、为民办实事经费,涉及资金34万元。

预算绩效管理取得的成效:一是协助村委会开展各类有益文体活动,提高农民的政策理解力及丰富农民的文体生活;二是开呢各类培训班,提高农民的种植水平;三是做好群众工作,为群众做好服务。

发现的问题及原因:单位驻村工作队在阿克陶县皮拉勒乡帕拉奇村及墩都热村,导致资金报账延迟。

下一步改进措施:一是结合单位实际,继续做好农民培训,加大服务群众等工作;二是将严格按照财务制度,及时报账。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

第一书记,为民办实事经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

实施单位

新疆克州农业技术推广中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

34

34

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

34

34

100%

上年结转资金

0

0

0

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

协助村委会开展各类有益文体活动,提高农民的政策理解力及丰富农民的文体生活;结合单位工作实际,给农民在种植、农作物病虫害防治、鼠害防治等方面开展技术培训;在大走访工作中,充分了解群众困难,为困难群众排忧解难,充分发挥自身优势为当地农民服务。

协助村委会开展各类有益文体活动,提高农民的政策理解力及丰富农民的文体生活;给农民在种植、农作物病虫害防治、鼠害防治等方面的开展技术培训;在大走访工作中,充分了解群众困难,为困难群众排忧解难,充分发挥自身优势为农民服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

走访入户人数(人)

5000

5200

5

5

为民办实事好事(次)

300

340

10

10

开展文体活动(场次)

15

21

10

10

开展职业技能培训(场次)

45

60

10

10

质量指标

活动参与率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

工作经费(万元)

34

34

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高农民种植水平

有效提高

达成预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提升群众的幸福感和归属感

有效提升

达成预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

10

10

总分

100

100

项目二:群众工作经费,涉及资金14万元。

预算绩效管理取得的成绩:一是积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难;二是开展各类活动宣传,有效提高群众对国家政策的知晓率;三是维护社会稳定和长治久安。

发现的问题及原因:在开展群众工作期间,因人员少、经费不足等原因,在开展服务群众工作时不能做到面面俱到。

下一步改时措施:一是通过开展种类文艺宣传活动,继续提高农民对国家政策的知晓率;二是深入基层,为农民排忧解难,做好服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

实施单位

新疆克州农业技术推广中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

14

14

14

10

100%

10

其中:当年财政拨款

14

14

14

100%

上年结转资金

0

0

0

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

协助工作队正常开展而购买办公设备、办公用品、慰问品、活动用品;通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难。通过开展各类活动宣传国家相关政策及法律法规、党的十九大精神及两会精神,群众对国家政策的知晓率有效提高,维护社会稳定和长治久安。

协助工作队正常开展而购买办公设备、办公用品、慰问品、活动用品;通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展各类文体活动及慰问活动(次)

6

8

10

10

为群众办好事实事(次)

2

2

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

工作经费(万元)

14

14

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高群众对国家政策的知晓率

有效提高

达成预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定和长治久安

长期

达成预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益农民满意度(%)

90%

90%

10

10

总分

100

100

项目三:冬小麦新品种引进示范与推广,涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成绩:一是增设监测点,建设示范区,提高亩产;二是举办宣传培训,提升农民种植水平。

发现的问题及原因:因经费不足不能大面积推广新品种。

下一步改进措施:加大新品种推广力度,为小麦种植户提高单产、脱贫增收打下坚实基础。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

冬小麦新品种引进示范与推广

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

实施单位

新疆克州农业技术推广中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

5

5

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于农业技术推广项目,增设监测点,建设示范区,通过该项目实施达到每亩提高单产15公斤,每亩增收30元;举办宣传培训,提升农民种植水平。

该项目资金用于农业技术推广项目,增设监测点,建设示范区,通过该项目实施达到每亩提高单产15公斤,每亩增收30元;举办宣传培训,提升农民种植水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

增设监测点数量(个)

1

1

10

10

新品种引进种植面积(亩)

350

350

10

10

产量(公斤/亩)

440

440

5

5

举办农民培训人数(人)

120

120

10

10

质量指标

培训人员到位率(%)

90%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

推广经费(万元)

5

5

5

5

效益指标

经济效益指标

每亩提高单产(公斤)

15

15

10

10

每亩增收(元)

≧30

30

10

10

社会效益指标

提升农民种植水平

有效提升

达成预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益农民满意度(%)

≧90%

100%

10

10

总分

100

100

项目四:耕地质量保护与提升项目,涉及资金19.47万元。

预算绩效管理取得的成绩:一是土样采集化验;二是完成玉米试验的实施和图样、植株样、籽粒样的采集;三是完成冬小麦肥料利用率试验的实施。

发现的问题及原因:因耕地质量保护与提升项目属2019-2020年项目,导致资金执行率不高。

下一步改进措施:严格按照项目支出绩效目标表和项目实施方案,开展耕地质量保护与提升项目,从而提高农民科学种田意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

耕地质量保护与提升项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

实施单位

新疆克州农业技术推广中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

22.77

19.47

10

85.51%

8.5

其中:当年财政拨款

0

19

15.7

82.63%

上年结转资金

0

3.77

3.77

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一是完成83个土样采集化验;二是完成玉米试验的实施和图样、植株样、籽粒样的采集;三是完成冬小麦肥料利用率试验的实施。

一是完成83个土样采集化验;二是完成玉米试验的实施和图样、植株样、籽粒样的采集;三是完成冬小麦肥料利用率试验的实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

采集定点土样(个)

83

83

4

4

采集试验地土样(个)

17

17

3

3

开展肥料利用率试验(个)

2

2

2

2

采集植株样(个)

15

15

2

2

采集籽粒样(个)

15

15

5

5

样品化验样(项次)

581

581

5

5

试验示范(亩)

375

375

5

5

质量指标

采集定点土样完成率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

肥效试验(万元)

2

2.2

2

2

试验示范(万元)

5

5.02

2

2

采集土样(万元)

1.5

1.5

2

2

样品化验(万元)

6.38

6.38

3

3

一般土样化验(万)

0.5

0.75

2

2

试验示范区土样检测(万元)

1.5

1.5

2

2

运行费(万元)

2.12

2.12

1

1

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高技术人员服务水平

明显提升

达到预期指标值

10

10

提高农民科学种田意识

明显提高

达到预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

提高农民种粮积极性

明显提高

达到预期指标值

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≧90%

90%

10

10

总分

100

98.5

19-20年项目

项目五:农作物病虫害防治,涉及资金43.12万元。

预算绩效管理取得的成绩:一是对农作物病虫害进行预测预报;二是开展农作物病虫疫情防控工作,提高绿色防控、统防统治覆盖率。

发现的问题及原因:资金于2019年5月到位,部分项目未及时开展,导致年度农作物病虫害防治资金不能及时执行。

下一步改进措施:严格按照项目的绩效目标表和实施方案及开展项目工作,做好克州农作物病虫害的防治工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

农作物病虫害防治

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

实施单位

新疆克州农业技术推广中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

46.3

43.12

10

94%

9.4

其中:当年财政拨款

0

25

21.82

90%

上年结转资金

0

21.3

21.3

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、对农作物病虫害进行预测预报。2、开展农作物病虫疫情防控工作,提高绿色防控、统防统治覆盖率。

1、对农作物病虫害进行预测预报。2、开展农作物病虫疫情防控工作,提高绿色防控、统防统治覆盖率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

1

1

10

10

建立重大植物疫情监测点个数(个)

1

1

10

10

绿色防控与统防统治融合示范区面积(亩)

300

300

10

10

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100

80

5

5

重大疫情月报完成率(%)

100

80

5

5

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

100%

82.80%

5

4.15

2019-2020两年项目

成本指标

项目成本(万元)

46.3

43.12

5

4.5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

.提高农对病虫害科学防治水平

明显提高

达到预期指标值

10

10

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≧29

29

10

10

统防统治覆盖率(%)

38

38

10

10

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≧90%

90%

10

10

合计

100

98.05

2019-2020两年项目

项目六:农业生产救灾农区鼠情监测和统一灭鼠防控,涉及资金10万元

预算绩效管理取得的成效:一是培训新型农民,遴选科技示范户;二是召开农作物栽培管理技术指导现场培训会,培训农牧民,从而提高农民科学种植水平及科学种植意识。

发现的问题及原因:一是由于单位工作人员有限,技术宣传和培训覆盖面小;二是统一灭鼠人员的专业素质还需提高,防治手段落后,配备和应用现代化科技设备及信息化程度低,制约着农区统一灭鼠工作向深度发展。

下一步改进措施:一是加强鼠情监测,及时发布预测预报,科技准确指导统一灭鼠工作;二是组织发动群众,加大宣传力度和技术服务工作,保障农业生产安全。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

农业生产救灾农区鼠情监测和统一灭鼠防控

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

实施单位

新疆克州农业技术推广中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

10

10

 -

100%

上年结转资金

0

0

0

 -

0%

其他资金

0

0

0

 -

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

克州鼠害防控率达 60%以上,防治效果达到 80%以上,鼠害损失控制在5%以下;农田鼠密度控制在3%以下,农户鼠密度控制在1%以下,实现“保生态、护产业、健康宜居”的灭鼠目标。

克州鼠害防控率达 60%以上,防治效果达到 80%以上,鼠害损失控制在5%以下;农田鼠密度控制在3%以下,农户鼠密度控制在1%以下,实现“保生态、护产业、健康宜居”的灭鼠目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

数量指标

建设统一灭鼠示范区数量(个)

1

1

5

5

举办农民培训人数(人次)

50

50

10

10

开展农田统一灭鼠面积(万亩)

5

5

5

5

开展农舍统一灭鼠户数(万户)

0.2

0.2

5

5

质量指标

灭鼠效果(%)

85

85

5

5

时效指标

开展鼠情监测时间(月)

4-9月

4-9

5

5

开展统一灭鼠时间(月)

4-9月

4-9

5

5

举办宣传培训时间(月)

3-9月

3-9

5

5

成本指标

每亩灭鼠成本降低(元)

2月3日

2

5

5

效益指标

经济效益指标

降低粮食损失(%)

5%以下

5%以下

5

5

社会效益指标

挽回粮食损失(每户/公斤)

5月10日

5

5

5

挽回粮食损失(每亩/公斤)

5月10日

5

5

5

生态效益指标

控制农田鼠害密度(%)

3

3

5

5

控制农户鼠害密度(%)

2

2

5

5

可持续影响指标

农民对灭鼠活动的参与程度和积极性

明显增强

达到预期指标值

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

农民对政府提供的跟踪服务的满意度(%)

≧90%

90%

10

10

总分

100

100

项目七:援疆项目,涉及资金79.42万元。

预算绩效管理取得的成效:一是引进农业专家开展培训;二是引进新品种,建立试验示范点,推广新品种;二是通过科学施肥,从而达到化肥使用量零增长的目标任务。

发现的问题及原因:一是土肥专家紧缺,需加强科学施肥宣传力度;二是农民对有机肥认识不足,需加强培训力度。

下一步改进措施:进一步加大专家引进战略,从而培养一批土肥专技人才;加大农民科学施肥的培训力度,提高农民的科学施肥意识和水平。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

援疆项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

实施单位

新疆克州农业技术推广中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

139.05

79.42

57%

5.7

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

0

50.05

50.05

100%

其他资金

0

89

29.37

33%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展柔性引才工作:引进农业专家10名开展盐碱地、植物保护、园艺等方面的培训;开展盐碱地品种选育项目:引进新品种7个,试验示范面积55亩,推广面积400亩;盐碱地改良,通过科学施肥,从而达到化肥使用量零增长的目标任务。

开展柔性引才工作:引进农业专家10名开展盐碱地、植物保护、园艺等方面的培训;开展盐碱地品种选育项目:引进新品种7个,试验示范面积55亩,推广面积400亩;盐碱地改良,通过科学施肥,从而达到化肥使用量零增长的目标任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

数量指标

引进农业专家(名)

10

10

10

10

培训技术员和农民(人)

50

50

10

10

新品种引进(个)

7

7

10

10

试验示范面积(亩)

55

55

5

5

质量指标

资金使用合规率(%)

100

100

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

项目成本(万元)

139.05

79.42

5

3

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高农民科学种植水平

明显提高

达成预期指标

10

10

生态效益指标

化肥使用量增长率

0

0

10

10

可持续影响指标

提高农民科学施肥的意识

明显提高

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受训人员满意度

≧90%

90%

10

10

总分

100

92.7

是2019-2020年项目

项目八:克州设施农业高产高效培训技术示范推广,涉及资金5.4万元。

预算绩效管理取得的成效:一是培训新型农民50人,遴选科技示范户50户;二是举办“科技活动周”宣传活动,发放培训资料,提高农民科学种植水平及科学种植意识。

发现的问题及原因:农技推广人员不足,专业技能参差不齐,不能满足农民培训的需求。

下一步改进措施:一是加大对农技推广人员的专业技能培训;二是提升对农民培训的深度和广度,从而提高农民的科技种植的水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

克州设施农业高产高效培训技术示范推广

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

实施单位

新疆克州农业技术推广中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

5.4

5.4

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

0

5.4

5.4

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展设施农业高产高效术示范推广项目,培训新型农民50人,遴选科技示范户50户,举办“科技活动周”宣传活动3次,发放培训资料10000份,从而提高农民科学种植水平及科学种植意识。

开展设施农业高产高效术示范推广项目,培训新型农民50人,遴选科技示范户50户,举办“科技活动周”宣传活动3次,发放培训资料10000份,从而提高农民科学种植水平及科学种植意识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

数量指标

新型职业农民培训(人)

50

50

10

10

遴选科技示范户(户)

50

50

5

5

举办“科技活动周”宣传活动(次)

3

3

5

5

发放培训资料(份)

10000

10000

5

5

培训基层业务骨干

45

55

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100

100

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

项目成本(万元)

5.4

5.4

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高农民科学种植水平

明显提高

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高农民科学种植的意识

明显提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意度(%)

≧90%

90%

10

10

总分

100

100

项目九:农业技术推广经费,涉及资金5万元

预算绩效管理取得的成效:一是培训新型农民50人,遴选科技示范户50户;二是组织农作物栽培管理技术指导现场培训会,从而提高农牧民的科学种植意识和水平。

发现的问题及原因:农技推广人员不足,专业技能参差不齐,不能满足农民培训的需求。

下一步改进措施:一是加大对农技推广人员的专业技能培训;二是提升对农民培训的深度和广度,从而提高农民的科技种植的水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

农业技术推广经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

实施单位

新疆克州农业技术推广中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

- 

0%

上年结转资金

0

5

5

- 

100%

其他资金

0

0

0

- 

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展设施农业高产高效术示范推广项目,培训新型农民50人,遴选科技示范户50户,召开水晶瓜、棉花等作物栽培管理技术指导现场培训会3场,培训农牧民1000余人,从而提高农民科学种植水平及科学种植意识。

开展设施农业高产高效术示范推广项目,培训新型农民50人,遴选科技示范户50户,召开水晶瓜、棉花等作物栽培管理技术指导现场培训会3场,培训农牧民1000余人,从而提高农民科学种植水平及科学种植意识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

数量指标

新型职业农民培训(人)

50

50

10

10

遴选科技示范户(户)

50

50

10

10

指导现场培训会(场)

3

3

10

10

培训农牧民

1000

1000

5

5

质量指标

资金使用合规率(%)

100

100

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

项目成本(万元)

5

5

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高农民科学种植水平

明显提高

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高农民科学种植的意识

明显提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意度(%)

≧90%

90%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州农业技术推广中心.XLS



                                     2020年8月3日 

(此件公开发布)

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