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克州农机安全监理所2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 10:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责全州农业机械的安全监督管理工作:

(1)负责农业机械的安全技术检验和发证发牌工作;

(2)负责农业机械的年度检验工作;

(3)负责农业机械的异动登记工作;

(4)负责农业机械的档案管理工作。

2、负责全州农业机械驾驶操作人员的安全监督管理工作:

(1)负责驾驶操作人员的考试、发证工作;

(2)负责驾驶操作人员年度审验工作;

(3)负责驾驶操作人员的档案管理工作;

(4)负责驾驶操作人员的异动登记。

3、负责农业机械事故处理:

(1)负责农业机 械事故现场处理;

(2)负责农业机械事故调查取证工作;

(3)负责农业机械事故机具检验鉴定工作;

(4)负责农业机械事故责任认定;

(5)负责农业机械事故损害、赔偿的标准计算工作。

4、负责农业机械强制报废工作;

5、负责农业机械田检路查违章处罚工作;

6、负责农业机械安全宣传教育工作;

7、负责对拖拉机驾驶操作人员培训学校(班)培训条件的审查评分工作;

8、负责全州农机安全监理员培训与考核,并向自治区农机安全监理总站呈报监理员的审批;

9、负责监督检查全州农机安全监理执法工作;

10、负责上报农机事故快报、月报、年报、综合季度报表、工作总结;

11、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州农机安全监理所2019年度,实有人数20人,其中:在职人员20人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州农机安全监理所部门决算包括:克州农机安全监理所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入318.94万元,与上年相比,增加44万元,增长16%,主要原因是: 2019年收入包括2018、2019年奖励性工资。本年支出319.3万元,与上年相比,增加48万元,增长17.69%,主要原因是:2019年支出了2018年和2019年两年的绩效考核奖励金和人员增资。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入318.94万元,其中:财政拨款收入318.92万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出319.3万元,其中:基本支出307.3万元,占96.24%;项目支出12万元,占3.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入318.92万元,与上年相比,增加44.01万元,增长16.01%。主要原因是: 2019年收入包括2018、2019年奖励性工资。财政拨款支出319.27万元,与上年相比,增加47.98万元,增长17.69%,主要原因是: 2019年支出了2018年和2019年两年的绩效考核奖励金和人员增资。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数263.79万元,决算数318.92万元,预决算差异率20.9%,主要原因是:1、2019年年初和年底发放两次绩效工资;2、5月份调资,从2019年元月开始补发。财政拨款支出年初预算数263.79万元,决算数319.27万元,预决算差异率21.03%,主要原因是:1、2019年年初和年底发放两次绩效工资;2、5月份调资,从2019年元月开始补发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出319.27万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2130101行政运行274.45万元;

2130110执法监管12万元;

2050201学前教育8.06万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出307.27万元,其中:

人员经费294.21万元,包括:基本工资68.65万元、津贴补贴93.37万元、奖金5.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.75万元、职工基本医疗保险缴费9.39万元、公务员医疗补助缴费3.52万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金16.87万元、退休费4.23万元、生活补助9.95万元、奖励金56.8万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费13.06万元,包括:办公费2.54万元、印刷费0.16万元、邮电费0.71万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.09万元、专用材料费0.14万元、劳务费1.81万元、工会经费1.08万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他商品和服务支出2.06万元、其他资本性支出0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.05万元,比上年减少0.12万元,降低2.88%,主要原因是今年按“只减不增”的原则下,严格控制接待费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是单位未安排此项预算;公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,占97.78%,比上年减少0.11万元,降低2.70%,主要原因是今年正常运行各项工作的前提下,严格控制公务用车运行维护费;2019年没有安排公务用车购置。公务接待费支出0.09万元,占2.22%,比上年减少0.01万元,降低10%,主要原因是今年按“只减不增”的原则下,严格控制接待费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3.96万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、保险费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.09万元,开支内容包括自治区和各县市工作人员的公务接待。单位全年安排的国内公务接待3批次,25人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.15万元,决算数4.05万元,预决算差异率-34.15%,主要原因是:今年按“只减不增”的原则下,严格控制“三公”经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位未安排此项预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位未安排此项预算;公务用车运行费预算数5.65万元,决算数3.96万元,预决算差异率-29.91%,主要原因是:今年正常运行各项工作的前提下,严格控制公务用车运行维护费;公务接待费预算数0.5万元,决算数0.09万元,预决算差异率-82%,主要原因是今年按“只减不增”的原则下,严格控制公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州农机安全监理所(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出13.06万元,比上年增加1.5万元,增长12.98%,主要原因是本年日常公用经费支出也包括2018年日常共用经费结余。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆3辆,价值36.9万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:农机驾驶操作人员考试车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金12万元。

项目一:大型工程机械监管平台租赁费,涉及资金5.12万元。

预算绩效管理取得的成效:此次的专项资金为我州大型工程机械管理体系硬件建设提供了一定的资金支持,极大地改善了我州大型工程机械管理体系的办公条件,提高了大型工程机械管理体系的工作和服务效率。

发现的问题及原因:一是大型工程机械管理组织网络不健全,力量薄弱,基础设施和装备差;二是大型工程机械摸底排查,注册登记工作难度大,有些部门和基层对大型工程机械安全监管工作没有安排专人负责;三是部分乡镇对大型工程机械设备安全管控及农机安全生产工作的重视度不高,监管力度非常薄弱,未安排专人负责该工作,管辖区存在盲区,存在无牌,无证作业、乱停乱放大型工程机械设备和拖拉机等不良现象。经过我局多次指导检查并下发整改通知书,他们仍然存在冷对待态度。

下一步改进措施:随着市场经济的不断完善,农机服务体系的社会服务职能得到了进一步的体现,农机在不断地进步,但是我们的农机安全生产服务执法的配套建设却是停滞不前,滞后于农业机械化的发展,职能在逐步的被弱化,因此,希望在今后的能加大对农机安全生产及执法服务体系基础设施建设的投入,在后来的这么多年里因此希望上级部门能在使资金的使用更加科学合理,更利于服务体系的建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

大型工程机械监管平台租赁费

主管部门

克州农机局

实施单位

克州农机安全监理所

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

5.12

10

73.14%

7.3

其中:当年财政拨款

7

7

5.12

73.14%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过农机安全生产执法、服务体系建设项目实施,改善办公条件基本实现办公自动化、增强农机监理服务能力、提高农机安全生产执法力度、提高农机安全生产, 2019年要达到开展安全生产检查6次以上,年度安全检验6次以上,拖拉机检验率95%,组织开展拖拉机驾驶员考试8场以上,考试合格率95%的目的,促使监理工作上新台阶,进入南疆四地州先进行列。

通过农机安全生产执法、服务体系建设项目实施,改善办公条件基本实现办公自动化、增强农机监理服务能力、提高农机安全生产执法力度、提高农机安全生产, 开展安全生产检查12次,年度安全检验6次,拖拉机检验率达75%,组织开展拖拉机驾驶员考试达18场,考试合格率达90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展安全生产检查次数(次)

≥6

12

5

5

年度安全检验次数(次)

≥6

6

5

5

组织开展大型工程机械驾驶员考试(场)

≥8

18

5

5

质量指标

安全生产检验率(%)

≥95%

75%

5

4

检验数据准确率(%)

≥95%

90%

5

5

考试合格率(%)

≥95%

90%

5

5

时效指标

验收成果及时率(%)

≥90%

90%

4

4

成本指标

差旅费(万元)

3.5

2.89

4

3.3

2020年继续使用

公务用车运行维护费(万元)

2

0.94

4

1.88

2020年继续使用

办公设备购置费(万元)

1.35

1.14

4

3.37

印刷费用(万元)

0.15

0.15

4

4

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

减少安全事故发生

有效减少

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满足各族群众知晓国家政策的需求

效果显著

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

95%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

95%

5

5

总分

100

92.85

项目二:农机监理执法专项,涉及资金6.88万元

预算绩效管理取得的成效:此次的专项资金为我州监理体系硬件建设提供了一定的资金支持,极大地改善了我州监理体系的办公条件,提高了农机监理体系的工作和服务效率。

发现的问题及原因:一是农机安全监理组织网络不健全,力量薄弱,基础设施和装备差,乡村两级农机安全管理有的被撤销合并,未被撤销的也名存实无,人员在编制不在岗,主要在乡政府的“中心”工作。常年不了解农机安全工作至使乡镇,农机安全管理工作无人管无人问;二是拖拉机报废工作难度大;主要原因地方财政无给予支持报废补贴资金;收回公司只有一家,收费标准很低,农民不愿意去报废存在安全隐患。经过我局多次指导检查并下发整改通知书,他们仍然存在冷对待态度。

下一步改进措施:随着市场经济的不断完善,农机服务体系的社会服务职能得到了进一步的体现,农机在不断地进步,但是我们的农机安全生产服务执法的配套建设却是停滞不前,滞后于农业机械化的发展,职能在逐步的被弱化,因此,希望在今后的能加大对农机安全生产及执法服务体系基础设施建设的投入,在后来的这么多年里因此希望上级部门能在使资金的使用更加科学合理,更利于服务体系的建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

农机监理执法专项

主管部门

克州农机局

实施单位

克州农机安全监理所

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

5

7.99

6.88

10

86.10%

8.6

其中:当年财政拨款

5

5

3.89

77.80%

上年结转资金

0

2.99

2.99

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过农机安全生产执法、服务体系建设项目实施,改善办公条件基本实现办公自动化、增强农机监理服务能力、提高农机安全生产执法力度、提高农机安全生产, 2019年要达到开展安全生产检查6次以上,年度安全检验6次以上,拖拉机检验率95%,组织开展拖拉机驾驶员考试8场以上,考试合格率95%的目的,促使监理工作上新台阶,进入南疆四地州先进行列。

通过农机安全生产执法、服务体系建设项目实施,改善办公条件基本实现办公自动化、增强农机监理服务能力、提高农机安全生产执法力度、提高农机安全生产, 开展安全生产检查12次,年度安全检验6次,拖拉机检验率达75%,组织开展拖拉机驾驶员考试达18场,考试合格率达90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展安全生产检查次数(次)

≥6

12

5

5

年度安全检验次数(次)

≥6

6

5

5

组织开展拖拉机驾驶员考试(场)

≥8

18

5

5

质量指标

安全生产检验率(%)

≥95%

75%

5

4

检验数据准确率(%)

≥95%

90%

5

5

考试合格率(%)

≥95%

90%

5

5

时效指标

验收成果及时率(%)

≥90%

90%

4

4

成本指标

差旅费(万元)

5.39

4.36

4

3.23

2019年主要使用2018年结余,2020年继续使用

公务用车运行维护费(万元)

1.5

1.45

4

3.86

2020年继续使用

办公设备购置费(万元)

1

1

4

4

办公费用(万元)

0.1

0.066

4

4

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

减少安全事故发生

有效减少

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满足各族群众知晓国家政策的需求

效果显著

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

95%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

95%

5

5

总分

100

96.7

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州农机安全监理所.XLS



                                   2020年8月3日

(此件公开发布)

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