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克州财政局2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 21:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策;结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度,并监督实施。根据克州国民经济和社会发展战略,拟定克州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施;承担克州各项财政收支管理责任;负责编制克州本级预决算草案并组织执行。

拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准,负责建立和实施国库集中支付制度;管理财政社会保障支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督;执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。执行非经营性国有资产的产权管理制度;负责非经营性国有资产的监管。参与财政性资金项目安排总量研究;组织调度财政性基本建设资金等。

二、机构设置及人员情况

克州财政局2019年度实有人数78人,其中:在职人员78离休人员0人,退休人员0人。

部门决算单位构成看,克州财政局部门决算包括:克州财政局决算

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1754.97万元与上年相比减少225.38万元降低11.38%,主要原因是本年度其他收入减少。本年支出1940.27万元与上年相比增加120.51万元增长6.62%,主要原因是本年度项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1754.97万元,其中:财政拨款收入1674.33万元,占95.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入80.64万元,占4.59%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1940.27万元,其中:基本支出1648.68万元,占84.97%;项目支出291.59万元,占15.03%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1674.33万元,与上年相比,减少9.33万元,降低0.55%。主要原因是:因本单位人员调出、调入。财政拨款支出1681.13万元,与上年相比,增加32.77万元,增长1.99%,主要原因是本年度项目经费支出增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1181.76万元,决算数1674.33万元,预决算差异率41.68%,主要原因是:本年度追加项目经费以及人员经费。财政拨款支出年初预算数1181.76万元,决算数1681.13万元,预决算差异率42.26%,主要原因是:本年度项目经费支出增加以及单位人员调出、调入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1681.13万元。按功能分类科目级科目公开其中:

2010601行政运行1253.52万元

2010699其他财政事务支出290.92万元

2050201学前教育3.9万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.67万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.11万元;

2130135农业资源保护修复与利用10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1389.53万元,其中:

人员经费1295.7万元,包括:基本工资292.23万元、津贴补贴364.32万元、绩效工资23万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.67万元、职业年金缴费17.11万元、职工基本医疗保险缴费33.21万元、公务员医疗补助缴费10.94万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金70.19万元、退休费37.38万元、生活补助18.43万元、医疗费补助20.98万元、奖励金287.91万元、其他对个人和家庭的补助12.38万元。

公用经费93.83万元,包括:办公费6.54万元、印刷费0.06万元、电费0.07万元、邮电费0.05万元、差旅费22.82万元、维修(护)费5.12万元、公务接待费3.22万元、劳务费11.72万元、工会经费6.42万元、福利费11.25万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他商品和服务支出7.14万元、办公设备购置12.82万元。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.96万元,比上年减少6.11万元,降低27.68%,主要原因是根据八项规定,此项经费逐年递减。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年度预算未安排此项经费;公务用车购置及运行维护费支出10.99万元,占68.86%,比上年减少3.85万元,降低25.94%,主要原因是根据八项规定,此项经费逐年递减;公务接待费支出4.97万元,占31.14%,比上年减少2.25万元,降低31.16%,主要原因是根据八项规定,此项经费逐年递减。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元开支内容包括:。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费10.99万元其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费、保险费、维修费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆。

公务接待费4.97万元,开支内容包括接待上级单位以及三县一市各单位指导工作组、配合完成工作组。单位全年安排的国内公务接待50批次,400人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16万元,决算数15.96万元,预决算差异率-0.25%,主要原因是根据八项规定,此项经费逐年递减。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国人员公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无购置公务车辆公务用车运行费预算数11万元,决算数10.99万元,预决算差异率-0.09%,主要原因是根据八项规定,此项经费逐年递减;公务接待费预算数5万元,决算数4.97万元,预决算差异率-0.6%,主要原因是根据八项规定,此项经费逐年递减。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州财政局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出93.83万元,比上年减少231.38万元,降低71.15%,主要原因是因上年度机关运行经费包括项目经费支出

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额133.06万元,其中:政府采购货物支出113.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.08万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止201912月31日单位共有房屋108.6(平方米),价值46.68万元车辆5辆,价值146.58万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:用于单位日常各项工作用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个,共涉及资金291.59万元其中一个项目涉密,涉及资金10.28万元公开绩效评价项目13个,共涉及资金281.31万元

项目一:2019年群众工作人员补助经费项目,涉及资金42.39万元。

算绩效管理取得的成效:该项目资金用于上阿图什镇迪汗拉村、尧勒其村驻村“访惠聚”干部、驻寺干部生活补助。通过该项目的实施,为驻村干部提供了更好的生活保障,减轻了驻村干部的生活压力,更好的为农村事业的发展,贡献自己的力量。

发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;

下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年群众工作人员补助经费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

55.32

46.35

42.39

10

91.46%

9.14

其中:当年财政拨款

55.32

46.35

42.39

91.46%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于上阿图什镇迪汗拉村、尧勒其村驻村“访惠聚”干部、驻寺干部生活补助。通过该项目的实施,为驻村干部提供了更好的生活保障,减轻了驻村干部的生活压力,更好的为农村事业的发展,贡献自己的力量。

1.该项目资金已按期发放完成;2.根据财政相关科室相关要求,将预留1个月的驻村生活补助,在下年度1月份进行发放,现剩余项目资金为3.96万元,

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

驻村补助人数(人)

22

22

15

15

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

补助金发放及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

生活补助资金(万元)

46.35

42.39

10

9

效益指标

经济效益指标

增加经济收入(人/年/万元)

2.16

2.16

15

15

社会效益指标

改善受助人群生活质量

明显改善

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

98.14

项目二:2019年提升财政支撑应用平台和机房设备升级改造经费项目,涉及资金47.6万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金用于设备升级改造,通过项目实施提升系统使用年限,提高财政业务工作效率。发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年提升财政支撑应用平台和机房设备升级改造经费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

47.6

47.6

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

47.6

47.6

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于设备升级改造,通过项目实施提升系统使用年限,提高财政业务工作效率。

该项目资金用于设备升级改造,通过项目实施提升系统使用年限,提高财政业务工作效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

财政支撑应用平台使用预算单位数(个)

200

200

15

15

质量指标

数据共享率(%)

≥95%

100%

15

15

时效指标

业务处理及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

机房改造升级费用(万元)

47.6

47.6

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高财政业务工作效率(%)

明显提高

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

系统使用年限(年)

≥5

2

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益预算单位满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目三:2019年第三方中介机构项目施工结算评审服务费项目,涉及资金18.54万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金用于提升财政投资评审工作质量和效率,按照《关于克州财政局委托第三方中介机构进行基本建设项目评审工作的请示》,(克财字[2018]49号)及州领导批示,财政投资绩效评价中心对项目竣工结算评审业务委托第三方进行试运行,共委托评审项目42个,有效提升业务服务能力和加强财政资金管理。发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年第三方中介机构项目施工结算评审服务费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

18.54

18.54

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

18.54

18.54

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于提升财政投资评审工作质量和效率,按照《关于克州财政局委托第三方中介机构进行基本建设项目评审工作的请示》,(克财字[2018]49号)及州领导批示,财政投资绩效评价中心对项目竣工结算评审业务委托第三方进行试运行,共委托评审项目42个,有效提升业务服务能力和加强财政资金管理。

该项目资金用于提升财政投资评审工作质量和效率,按照《关于克州财政局委托第三方中介机构进行基本建设项目评审工作的请示》,(克财字[2018]49号)及州领导批示,财政投资绩效评价中心对项目竣工结算评审业务委托第三方进行试运行,共委托评审项目42个,有效提升业务服务能力和加强财政资金管理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

委托评审项目数(个)

42

43

15

15

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

评审完成及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

服务费(万元)

18.54

18.54

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升业务服务能力

有效提升

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

加强财政资金管理

有效加强

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益实施单位满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目四:2019年计算机机房搬迁费及人才补助经费项目,涉及资金66.43万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金主要用于计算机中心服务全州财政业务系统的服务费、维护费、维保费等,通过该项目实施,保障全州财政业务系统正常运行,提升维护服务水平.发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年计算机机房搬迁费及人才补助经费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

66.43

66.43

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

66.43

66.43

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金主要用于计算机中心服务全州财政业务系统的服务费、维护费、维保费等,通过该项目实施,保障全州财政业务系统正常运行,提升维护服务水平.

该项目资金主要用于计算机中心服务全州财政业务系统的服务费、维护费、维保费等,通过该项目实施,保障全州财政业务系统正常运行,提升维护服务水平.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

服务单位数(个)

200

200

10

10

质量指标

系统运行畅通率(%)

95%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

20

20

成本指标

财政系统维护、维保费(万元)

66.43

66.43

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障系统正常运行

有效保障

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提升维护服务水平

有效提升

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目五:2019年计算机虚拟化服务内存项目,涉及资金4.48万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金用于绩效办绩效系统内存的扩充,通过项目实施提高绩效工作效率,达到数据共享。发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年计算机虚拟化服务内存项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

4.48

4.48

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

4.48

4.48

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于绩效办绩效系统内存的扩充,通过项目实施提高绩效工作效率,达到数据共享。

该项目资金用于绩效办绩效系统内存的扩充,通过项目实施提高绩效工作效率,达到数据共享。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

涉及单位数量(个)

200

200

15

15

质量指标

数据共享率(%)

≥95%

100%

15

15

时效指标

业务处理及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

内存经费(万元)

4.48

4.48

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高绩效工作效率

有效提高

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

系统使用年限(年)

≥5

5

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益预算单位满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目六:2019年政府采购云平台服务费项目,涉及资金25万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金用于全疆统一组建政采云平台,该平台以互联网为基础,以政府采购电子化交易、管理为重点,充分运行用云计算、大数据、移动互联技术,在政府采购领域推行网上卖场、网上超市等网上采购,是涉及政府采购各领域、全流程、多用户,集政府采购网上交易、网上监管和网上服务为一体的综合性云服务平台,通过该项目实施提升业务保障能力,同时也提高了云平台运行稳定性。发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年政府采购云平台服务费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

25

25

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

25

25

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于全疆统一组建政采云平台,该平台以互联网为基础,以政府采购电子化交易、管理为重点,充分运行用云计算、大数据、移动互联技术,在政府采购领域推行网上卖场、网上超市等网上采购,是涉及政府采购各领域、全流程、多用户,集政府采购网上交易、网上监管和网上服务为一体的综合性云服务平台,通过该项目实施提升业务保障能力,同时也提高了云平台运行稳定性。

该项目资金用于全疆统一组建政采云平台,该平台以互联网为基础,以政府采购电子化交易、管理为重点,充分运行用云计算、大数据、移动互联技术,在政府采购领域推行网上卖场、网上超市等网上采购,是涉及政府采购各领域、全流程、多用户,集政府采购网上交易、网上监管和网上服务为一体的综合性云服务平台,通过该项目实施提升业务保障能力,同时也提高了云平台运行稳定性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

采购系统服务单位数(个)

300

300

5

5

聘请服务专员人数(人)

1

1

5

5

质量指标

政府采购规范率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

采购完成及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

服务专员服务费(万元)

15

15

10

10

系统维护费(万元)

10

10

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升业务保障能力

有效提升

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高云平台稳定性

有效提高

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益单位满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目七:2019年乡财局工作经费项目,涉及资金10万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金用于补充乡财局工作经费,通过该项目实施提升乡财局的工作效率及工作服务水平.发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年乡财局工作经费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

10

10

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于补充乡财局工作经费,通过该项目实施提升乡财局的工作效率及工作服务水平.

该项目资金用于补充乡财局工作经费,通过该项目实施提升乡财局的工作效率及工作服务水平.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

检查单位数(个)

100

100

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

95%

100%

10

10

时效指标

工作完成及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

办公费(万元)

8.8

8.8

10

10

差旅费(万元)

1.2

1.2

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升工作服务水平

有效提升

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

保障日常工作需要

有效保障

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目八:2019年第一书记工作经费项目,涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效:此项资金由自治区拨付,主要用于“访惠聚”驻村工作队第一书记开展工作经费,主要用于第一书记的办公费,同时帮助村委会以及村民解决各种困难问题,努力实现脱贫致富目标.发现的问题及原因:项目已完成,项目资金尚未及时支付;下一步改进措施:督促驻村“访惠聚”工作队员,及时报销工作经费;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年第一书记工作经费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

6

0

10

0%

0

其中:当年财政拨款

0

6

0

0%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

此项资金由自治区拨付,主要用于“访惠聚”驻村工作队第一书记开展工作经费,主要用于第一书记的办公费,同时帮助村委会以及村民解决各种困难问题,努力实现脱贫致富目标。

该项目资金未完成支付:因第一书记已开展各项工作,完成各项工作任务,但是未及时支付工作经费,此项经费结转到下年度进行支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

驻村个数(个)

3

3

15

15

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

工作经费(万元)

6

6

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升村委会工作服务水平

有效提升

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

保障日常工作需要

有效保障

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

90

项目九:2019年群众工作经费项目,涉及资金21.78万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目主要是为上阿图什镇迪汗拉村、尧勒其村群众办实事好事,解决家庭实际困难、开展各类培训和民族团结“一家亲”活动,同时该资金解决驻村“访惠聚”工作队开展驻村工作的办公经费,通过该项目实施有效提升脱贫攻坚服务水平和维护社会稳定和长治久安。发现的问题及原因:项目已完成,项目资金尚未及时支付;下一步改进措施:督促驻村“访惠聚”工作队员,及时报销工作经费;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年群众工作经费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

24

24

21.78

10

90.75%

9.07

其中:当年财政拨款

24

24

21.78

90.75%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目主要是为上阿图什镇迪汗拉村、尧勒其村群众办实事好事,解决家庭实际困难、开展各类培训和民族团结“一家亲”活动,同时该资金解决驻村“访惠聚”工作队开展驻村工作的办公经费,通过该项目实施有效提升脱贫攻坚服务水平和维护社会稳定和长治久安。

该项目资金执行率90.75,%,剩余部分未完成支付:因各村已开展各项工作,完成各项工作任务,但是未及时支付工作经费,此剩余经费结转到下年度进行支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

举办活动次数(次)

16

16

15

15

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

工作经费(万元)

24

24

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升脱贫攻坚服务水平

有效提升

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定和长治久安

长期

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

100%

5

5

受益工作人员满意度(%)

≥95%

100%

5

5

总分

100

99.07

项目十:2019年法制税政工作经费项目,涉及资金10万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金用于补充财政局工作经费,通过该项目实施,提升工作服务水平和保障日常工作需要。发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年法制税政工作经费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

10

10

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于补充财政局工作经费,通过该项目实施,提升工作服务水平和保障日常工作需要。

该项目资金用于补充财政局工作经费,通过该项目实施,提升工作服务水平和保障日常工作需要。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

检查财务工作单位数(个)

20

20

15

15

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

工作经费(万元)

10

10

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升工作服务水平

有效提升

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

保障日常工作需要

有效保障

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目十一:2019年自治区会计考试考务费、培训费补助经费项目,涉及资金4万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金用于对财政局会计科工作经费,通过该项目实施财务人员业务素质提高,执业技能提升,会计专业资格评价体系不断完善。发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年自治区会计考试考务费、培训费补助经费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

4

4

4

10

100%

10

其中:当年财政拨款

4

4

4

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于对财政局会计科工作经费,通过该项目实施财务人员业务素质提高,执业技能提升,会计专业资格评价体系不断完善。

该项目资金用于对财政局会计科工作经费,通过该项目实施财务人员业务素质提高,执业技能提升,会计专业资格评价体系不断完善。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

举办会计考试次数(次)

2

2

15

15

质量指标

初中级出考率(%)

≥80%

100%

15

15

时效指标

会计职称考试按期完成率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

考务费(万元)

4

4

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升执业技能提升情况

有效提升

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

完善会计专业资格评价体系

有效完善

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益考生满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目十二:2019年为民办实事经费项目,涉及资金27.18万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目主要用于开展群众工作,通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出关爱低保户、特困群体等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,开展精准扶贫,提高基层组织工作能力,改善村委会办公基层条件。发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年为民办实事经费项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

40

27.18

10

67.95%

6.8

其中:当年财政拨款

0

40

27.18

67.95%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目主要用于开展群众工作,通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出关爱低保户、特困群体等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,开展精准扶贫,提高基层组织工作能力,改善村委会办公基层条件。

该项目资金由自治区拨付,未完成支付,因为各驻村“访惠聚”工作对已完成各项工作,但是未及时报账,导致资金未及时支付,剩余资金结转下年度,继续为民办实事支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

慰问困难群众次数(次)

20

20

5

5

举办文体活动次数(次)

36

36

5

5

质量指标

购买办公用品合格率(%)

100%

100%

5

5

文体活动参加率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

20

20

成本指标

项目支出(万元)

40

27.18

10

6.8

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升村委会办公条件

有效提升

100%

5

5

改善群众生活状况

有效改善

100%

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

提高基层组织工作能力

有效提高

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

93.6

项目十三:2019年支教人员生活补助项目,涉及资金3.9万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金主要用于我单位支教人员生活补助资金,通过项目实施增加补助人员经济收入,改善受助人群生活质量。发现的问题及原因:对项目资金设置三级指标不精准,没有精准监控项目资金所达到的目标;下一步改进措施:加强理解和了解项目实施目标,根据绩效评价政策,更好的设置三级目标;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年支教人员生活补助项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

3.9

3.9

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

3.9

3.9

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金主要用于我单位支教人员生活补助资金,通过项目实施增加补助人员经济收入,改善受助人群生活质量。

该项目资金主要用于我单位支教人员生活补助资金,通过项目实施增加补助人员经济收入,改善受助人群生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

支教补助人数(人)

3

3

15

15

质量指标

生活补助资金到位率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

生活补助资金(万元)

3.9

3.9

10

10

效益指标

经济效益指标

增加经济收入(人/年/万元))

1.3

1.3

15

15

社会效益指标

改善受助人群生活质量

明显改善

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                克州财政局

                                               2020年8月2日

附件:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局.XLS
(此件公开发布)

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