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克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 21:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州林管站主要负责拟定上级有关林业工作站政策、法规、制定的组织实施方案,并监督执行;组织编制全州乡(镇)林业工作站建设发展规划和年度计划,并组织落实负责乡(镇)林业站培训工作的宏观和协调,负责乡(镇)林业站开发多种经营,业务咨询和技术服务工作;指导基层林业站建设工作,配合有关部门监督建站专项经费的使用,配合有关部门开展集体林区生态建设,组织指导基层林业站建设的检查验收工作;配合州林业局,管理与指导集体林区的森林资源,林政管理,抓好改造节柴工作;指导和协调基层林业工作站抓好森林防火,病虫害防治,野生动植物保护工作。负责指导乡村集体林场工作的指导与宏观管理;负责指导基层林业工作的精神文明建设工作;协助州林业局负责管理全州林木种苗行业,负责编制全州种苗发展规划;负责林木良种繁育及种苗重点工程项目管理;负责全州林木良种的审认定工作;协助州林业局配合自治州林业局制定全州林业科技发展规划和计划,会同有关部门组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用、组织指导全州林业行业培训和工人考核职称评审工作;协助林业局配合自治州林业局负责管理全州林业重点工程的组织实施,负责林业重点工程的规划设计、组织施工、工程监理、检查验收、工程档案建立、工程信息调度、工程专项资金监督工作,工程信息调度工程专项资金监督工作。

二、机构设置及人员情况

克州林管站2019年度,实有人数22人,其中:在职人员22人、离休人员0人、退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州林管站部门决算包括:克州林管站部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入405.80万元,与上年相比,减少22.02万元,降低5.15%,主要原因是:1.一个工作人员辞职,相应的减少了社保公积金等。2.综合治理奖励工资、绩效工资减少。本年支出427.26万元,与上年相比,减少26.53万元,降低5.85%,主要原因是:1.辞职一个工作人员相应的减少了社保公积金等。2.综合治理奖励工资、绩效工资减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入405.8万元,其中:财政拨款收入401万元,占98.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.80万元,占1.18%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出427.26万元,其中:基本支出370.3万元,占86.67%;项目支出56.96万元,占13.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入401万元,与上年相比,减少20.82万元,降低4.94%。主要原因是:1.一个工作人员辞职,相应的减少了社保公积金等。2.综合治理奖励工资、绩效工资减少。财政拨款支出415.29万元,与上年相比,增加12.13万元,增长3.01%,主要原因是:1.发放2019年度的绩效工资;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放1名退休人员的职业年金;4.今年增加了工作人员的薪级及高定工资

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数355.27万元,决算数401万元,预决算差异率12.87%,主要原因是:1.发放2019年度的绩效工资;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放1名退休人员的职业年金;4.今年增加了工作人员的薪级及高定工资。财政拨款支出年初预算数355.27万元,决算数415.29万元,预决算差异率16.89%,主要原因是:1.发放2019年度的绩效工资;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.发放1名退休人员的职业年金;4.今年增加了工作人员的薪级及高定工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出415.29万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育支出1.04万元;

2060404科技成果转化与扩散支出5.16万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.11万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.28万元;

2130204事业机构支出323.9万元;

2130206技术推广与转化支出5万元;

2130299其他林业和草原支出46.8万元;

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.02万元,比上年减少0.99万元,降低32.89%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制了车辆运行支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出2.02万元,占100%,比上年减少0.99万元,降低32.89%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制了车辆运行支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:是本单位无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:克州林管站全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.02万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于公务车辆加油、维修养护、保险服务等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:克州林管站全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.7万元,决算数2.02万元,预决算差异率-64.56%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,有效控制了“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无此预算安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无此预算安排;公务用车运行费预算数5.70万元,决算数2.02万元,预决算差异率-64.56%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制控制了“三公”经费支出公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无此预算安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州林管站(事业单位)日常公用经费15.22万元,比上年减少35.5万元,降低69.99%,主要原因是减少工作人员,相应的减少人员工资、在职人员福利、工会费。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额35.22万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出35.22万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的1.28%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋469平方米,价值47.41万元。车辆3辆,价值49.85万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位生产工作用的皮卡车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金56.96万元。

项目一、2019年阿合奇大果沙棘项目,涉及资金5.16万元

预算绩效管理取得的成效:

⑴初步总目标评价看,观测适合当地自然气候条件,表现性状良好的品种:状元黄、深秋红、楚伊(雄株):各个方面的效益,在大田栽植良好。

(2)建立优良品种沙棘丰产栽培推广示范园100亩、辐射带动面积为5000亩。

(3)建立成活率达到95%以上,长势要良好、整齐,无病虫害的健康果园。

(4)多次开展技术培训,培训人已达500余人,进一步提高当地农民技术水平。

(5)戈壁沙棘育苗取得突破性发展,松林种养殖农牧民专业合作社在设施农业示范园区培育戈壁沙棘300万株,良种场苗圃育苗100万株,全县戈壁沙棘留床苗达400万株,产值近800万元。育苗基地解决季节性就业30余人。

发现的问题及原因: 阿合奇县以畜牧业为主的山区,林草部门专业技术能力较差,林果业发展方面投入资金不够,林果业管理技能提升缓慢,具体管理措施的落实不够及时、不够到位。

下一步改进措施: 加大林果业发展投入力度,加大专业技术人员和农牧民培训力度,抓好示范园管理,加强示范园各项技术措施的落实。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年阿合奇大果沙棘项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

8.82

8.82

5.16

10

58.50%

5.85

其中:当年财政拨款

0

0

0

0.00%

上年结转资金

8.82

8.82

5.16

58.50%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目2018年已完成建设,2019年安排结余资8.82万元,用于围栏、施肥、购置喷雾器、修剪刀、农药等病虫害防治、办公用品、审计、验收等项目区后期管理工作。

项目区建立100亩标准化管理示范基地,落实保护带、围栏、标志宣传牌、整形修剪、肥水管理、病虫害防治、沙棘管理等集约技术措施,建立优良品种沙棘丰产栽培推广示范园100亩,辐射带动5000亩,开展技术培训,培训总人数510人次。用于资金5.16万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购置喷雾器数量(台)

≥30

30

5

5

购置剪刀数量(把)

150

140

5

4

购置农药数量(批)

≥2

2

4

4

购置办公用品(批)

≥3

2

4

4

购置肥料(袋)

≥30

30

4

4

围栏长度(米)

≥1000

1000

4

4

建设规模指标(亩)

≥100

100

4

4

质量指标

苗木保存率指标(%)

90%

0.88%

5

5

资金使用合格率指标(%)

100%

100%

5

5

时效指标

项目按时完成率指标(%)

100%

0.93

5

4

成本指标

工程费用指标(万元)

≥8.82

5.16

5

3

效益指标

经济效益指标

每亩收入指标(元)

2000

1300

8

8

社会效益指标

农牧民培训指标(人次)

500

510

8

8

生态效益指标

防止水土流失、保持土壤肥力

明显

80%

7

7

可持续影响指标

技术推广率指标(亩)

3000

5000

7

7

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

91.85

项目二、2019年北山病虫害防治项目,涉及资金5万元

预算绩效管理取得成就:

1、按照技术工程要求加强水、土、肥管理和树体管理,抓好病虫害防治等一系列科学管理措施,把项目点建成苗木长势整齐健壮,无病虫害的样板基地,成活率达到90%以上、病虫害发生率降低20%。

2、培训无花果主产区农民50人,专业技术人员20人。

发现的问题及原因:

(1)过去年底以来因单位群众工作任务较重,调配项目建设人员困难等种种原因出现了项目建设进度滞后的情况。

(2)因调配项目建设相关人员困难,项目启动较晚(4月初),而且项目前期工作还没有做好等实际问题及在项目建设当中技术力量不足,技术指导和监督跟不上项目建设全过程中的每一细节环节等原因,在项目建设的质量方面与上级的标准要求相比还有一定的差距。

下一步改进措施:

针对以上的不足我们在今后的工作中进行进一步加以完善,并加强对项目区的标准化管理措施,抓好今秋、明春补植补造工作,提高项目建设的成效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年北山病虫害防治项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

5

5

5

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建立生长良好、无病虫害示范基地500亩

已建立综合示范区500亩,其中木纳格葡萄栽培示范基地150亩;无花果栽培示范基地50亩;桃类栽培示范基地150亩,其中蟠桃、油桃;红枣栽培示范基地150亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

病虫害防治面积(亩)

≥500

500

5

5

聘请劳务人员(人次)

≥10

10

4

4

水电费(次)

≥9

7%

4

4

滴管专用材料(批)

≥3

2

5

4

购置农药数量(公斤)

≥500

500

4

4

质量指标

质量验收合格率(%)

90%

100%

4

4

资金使用合格率指标

100%

100%

4

4

时效指标

资金按时支付率(%)

100%

100%

4

4

成本指标

水电费(万元)

≥1.5

1.54

4

4

劳务费(万元)

≥1

0.9

4

4

滴管专用材料(万元)

≥1.5

1.5

4

4

农药费(万元)

1

1.02

4

4

效益指标

经济效益指标

增加劳务人员经济收入(万元)

≥1

0.9

15

9

社会效益指标

保障工作情况

有效保障

100%

15

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

88

项目三、2019年群众工作经费和百千万培训项目,涉及资金46.8万元

预算绩效管理取得的成效:

一是通过开展群众工作,提升该村基层组织能力建设,改善村委会办公基础条件;二是确保开展群众工作人员安心工作,助力联建点巩固脱贫攻坚成果,帮助农民致富奔小康;三是组织方面:克州林管站加强与其他各级三县一市的沟通,全力协同(协助)做好培训工作,按照本站指定的培训方案,抓好各县市林果业生产中的技术培训。四是解决了工作队员在驻村期间的生活补贴:五是解决了工作队为老百姓干好事、办实事、解难事、做好事的困难。四是建立优良品种无花果果园50亩。五是按照技术工程要求加强水、土、肥管理和树体管理,抓好病虫害防治等一系列科学管理措施,把项目点建成苗木长势整齐健壮,无病虫害的样板基地,成活率达到90%以上。六是培训无花果主产区农民50人,专业技术人员20人。4、帮扶带动贫困户2户。

发现的问题及原因:

一是驻村点的支付票据送达滞后,有时造成支付不及时;二是为民办事经费每年的6月下拨,可不可以年初下拨,免得每年产生余额。四是虽然开展科技培训,但果农林果业管理技能提升缓慢,具体管理措施的落实不够及时、不够到位。五是农民参与培训积极性高,但利用科技意识不够。林果业标准化管理方面农民亲自动手操作意识不够,种植户果园管理上存在依赖护林员的情况。五是过去年底以来因单位群众工作任务较重,调配项目建设人员困难等种种原因出现了项目建设进度滞后的情况。六是因调配项目建设相关人员困难,项目启动较晚(4月初),而且项目前期工作还没有做好等实际问题及在项目建设当中技术力量不足,技术指导和监督跟不上项目建设全过程中的每一细节环节等原因,在项目建设的质量方面与上级的标准要求相比还有一定的差距

下一步改进措施:

一是加强项目管理,专人负责项目管理;二是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;三是项目在执行过程中按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出;四是严格按照项目绩效目标执行,及时监控,督促驻村点各项工作积极开展,保证资金安全及时使用,发挥项目资金的作用。 五是通过示范园户、技术人员、护林员培训,抓好示范园各项技术措施的落实。六是针对以上的不足我们在今后的工作中进行进一步加以完善,并加强对项目区的标准化管理措施,抓好今秋、明春补植补造工作,提高项目建设的成效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费和百千万培训项目资金

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

46.8

46.8

46.8

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

46.8

46.8

46.8

100.00%

-

上年结转资金

0

0

0

0.00%

-

其他资金

0

0

0

0.00%

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目为群众工作经费和百千万培训项目资金。资金分为三部分执行,其中43万元资金用于开展群众工作,提升该村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件,全面开展群众工作、入户走访,大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动;2.8万元用于无花果果园建设,项目区后期管理、按照技术工程要求加强水、土、肥管理和树体管理,抓好病虫害防治等一系列科学管理措施,把项目点建成苗木长势整齐健壮,无病虫害的样板基地,成活率达到90%以上购买办公用品、支付管护费、水电费;1万元用于全州推广林果业新技术,一年内三县一市农牧民培训人数不小于3000人,项目资金用于讲课和差旅、燃料等。

该项目为群众工作经费和百千万培训项目资金。资金分为三部分执行,其中43万元资金用于开展群众工作,提升该村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件,全面开展群众工作、入户走访,大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动;2.8万元用于无花果果园建设,项目区后期管理、按照技术工程要求加强水、土、肥管理和树体管理,抓好病虫害防治等一系列科学管理措施,把项目点建成苗木长势整齐健壮,无病虫害的样板基地,成活率达到90%以上购买办公用品、支付管护费、水电费;1万元用于全州推广林果业新技术,一年内三县一市农牧民培训人数不小于3000人,项目资金用于讲课和差旅、燃料等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

指标值

完成值

产出指标

数量指标

聘请劳务人员人数(人)

≥15

12

3

3

水电费次数(次)

≥5

3

2

2

购置办公用品批次(批)

≥3

2

3

3

村委会购买夜校材料发放(次)

≥2

2

3

3

培训人员人数(人)

≥3000

3000

3

3

差旅天数(天)

≥100

100

3

3

开展群众工作点办好事实事及活动(次)

≥25

26

3

3

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

3

3

苗木成活率(%)

≥90%

100%

3

3

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

3

3

成本指标

聘请劳务人员(万元)

1

1.02

3

3

水电费(万元)

1

1.09

3

3

购置办公用品(万元)

0.2

0.19

3

3

验收费(万元)

0.5

0.5

3

3

帮助大学生(万元)

1.5

1.5

3

3

材料费(万元)

1.5

1.4

3

3

群众工作经费(万元)

41.1

41.1

3

3

效益指标

经济效益指标

增加劳务人员经济收入(万元)

1.5

1

8

8

社会效益指标

提高公共服务能力

有效提升

100%

8

8

保障工作情况需要

有效保障

100%

8

8

生态效益指标

可持续影响指标

提升专业技术水平

有效提升

100%

6

6

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州林业工作管理站.XLS



                                      2020年8月3日

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