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克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 21:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

部门职能人大机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会议,主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议,负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2019年度,实有人数50人,其中:在职人员48人,离休2人,退休0人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会部门决算包括:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1241.84万元,与上年相比,增加51.20万元,增长4.3%,主要原因是:增资调资增加。本年支出1243.29万元,与上年相比,减少25.91万元,减少2.04%,主要原因是:本年度压减一般性支出

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1241.84万元,其中:财政拨款收入1239.88万元,占99.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.96万元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1243.29万元,其中:基本支出1243.29万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1239.88万元,与上年相比,增加58.75万元,增长4.97%。主要原因是:增资调资、人员经费增加。财政拨款支出1242.13万元,与上年相比,增加 63.43万元,增长5.38%,主要原因是:增资调资、人员经费支出增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数958.92万元,决算数1239.88万元,预决算差异率29.30%,主要原因是:增资调资、人员经费增加。财政拨款支出年初预算数958.92万元,决算数1242.13万元,预决算差异率29.53%,主要原因是:增资调资、人员经费支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1242.13万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010101行政运行1112.79万元;

2010199其他人大支出41.15万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.28万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.13万元,其中:

人员经费1061.8万元,包括:基本工资508.29万元、津贴补贴8.24万元、奖金19.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.28万元、职业年金缴费8.9万元、职工基本医疗保险缴费26.06万元、公务员医疗补助缴费9.48万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金53.64万元、其他工资福利支出0.26万元、离休费34.35万元、退休费57.88万元、抚恤金19.51万元、生活补助39.96万元、医疗补助费32.36万元、奖励金160.07万元、其他对个人和家庭的补助0.96万元。

公用经费180.33万元,包括:办公费33.55万元、邮电费3.68万元、差旅费7.48万元、会议费42.75万元、培训费1.4万元、公务接待费4.54万元、劳务费11.76万元、工会经费3.34万元、福利费11.48万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用14.22万元、其他商品和服务支出17.08万元、办公设备购置14.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.54万元,比上年减少0.86万元,降低4.22%,主要原因是节约开支,减少招待费等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行;公务用车购置及运行维护费支出15万元,占76.76%,比上年减少1万元,降低6.25%,主要原因是下乡减少,用车减少;公务接待费支出4.54万元,占23.23%,比上年增加0.14万元,增加3.18%,主要原因是本年度接待批次与人数增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费15万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车修理费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量10辆。

公务接待费4.54万元,开支内容包括县市来人招待。单位全年安排的国内公务接待20批次,260人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22万元,决算数19.54万元,预决算差异率-11.18%,主要原因是减少招待费和汽车运行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车运行费预算数15万元,决算数15万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务接待费预算数7万元,决算数4.54万元,预决算差异率-35.14%,主要原因:减少招待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州人大(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出180.33万元,比上年减少1.57万元,降低0.86%,主要原因是减少公务开支,压减一般性支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆10辆,价值338.76万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是:别克、本田、商务面包,用于平时办公下乡等;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                2020年8月3日

附件:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会.XLS

(此件公开发布)

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