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克州畜禽繁育改良站2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 21:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施,督促和执行家畜品种区划工作;参与品种改良规划的编制工作,并选择引进和培育优秀种公畜,掌握种畜品质和利用情况,组织种畜更新换代及后裔测定工作;承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题,制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材;承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等项工作。

二、机构设置及人员情况

克州畜禽繁育改良站2019年度,实有人数23人,其中:在职人员23人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州畜禽繁育改良站部门决算包括:克州畜禽繁育改良站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入415.12万元,与上年相比,减少58.3万元,降低12.32%,主要原因是:人员减少(1人因吸毒而被开除),减少其他收入。本年支出470.89万元,与上年相比,增加63.31万元,增长15.53%,主要原因是:对职工进行一年一次调资,上年未执行完的项目今年继续执行增加支出(其他农业支出2130199,77.01万元;其他科学技术管理事务支出2060199,5.42万元)。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入415.12万元,其中:财政拨款收入414.85万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.27万元,占0.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出470.89万元,其中:基本支出388.94万元,占82.6%;项目支出81.95万元,占17.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入414.85万元,与上年相比,增加6.47万元,增长1.58%。主要原因是:对职工进行一年一次调资,增加其他科学技术支出项目收入(2069999,5万元)。财政拨款支出411.62万元,与上年相比,增加5.48万元,增长1.35%,主要原因是对职工进行一年一次调资,增加项目上年结余支出,其他科学技术管理事务支出(2060199) 0.422万元,增加上年基本支出结余支出,事业运行(2130104)1.82万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数348.52万元,决算数414.85万元,预决算差异率19.03%,主要原因是:对职工进行一年一次调资,增加其他科学技术支出项目收入(2069999)5万元。财政拨款支出年初预算数348.52万元,决算数411.62万元,预决算差异率18.11%,主要原因是:对职工进行一年一次调资,增加项目上年结余支出,其他科学技术管理事务支出(2060199)0.422万元,增加上年基本支出结余支出,事业运行(2130104)1.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出411.62万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201 学前教育 3.64万元;

2060199 其他科学技术管理事务支出 0.42万元;

2069999 其他科学技术支出 1.7万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.68万元;

2130104 事业运行 353.62万元;

2130199 其他农业支出 20.56万元。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出388.94万元,其中:

人员经费378.6万元,包括:基本工资95.07万元、津贴补贴102.28万元、奖金7.38万元、绩效工资16.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.68万元、职工基本医疗保险缴费10.33万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金21.50万元、退休费4.91万元、生活补助23.33万元、奖励金61.20万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

公用经费10.33万元,包括:办公费4.86万元、水费0.05万元、电费0.7万元、邮电费0.52万元、维修(护)费0.17万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.31万元、工会经费1.26万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费0.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.93万元,比上年减少0.29万元,降低9.01%,主要原因是:严格控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出2.77万元,占94.54%,比上年减少0.25万元,降低8.28%,主要原因是:我站位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制公车出行次数和范围以及用途,尽量节约用车,采取驾驶员自行保养公车等措施,减少维修维护费和油料费;公务接待费支出0.16万元,占5.46%,比上年减少0.04万元,降低20%,主要原因是:我站位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制外来人员接待次数和标准,实现全部接待均以工作餐为准。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.77万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费及油料费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0.16万元,开支内容包括接待上级有关部门工作餐。单位全年安排的国内公务接待2批次,10人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.6万元,决算数2.93万元,预决算差异率-18.61%,主要原因是:我站位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制公车出行次数和范围以及用途,尽量节约用车,采取驾驶员自行保养公车等措施,减少维修维护费和油料费;我站位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制外来人员接待次数和标准,实现全部接待均以工作餐为准。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数3.4万元,决算数2.77万元,预决算差异率-18.53%,主要原因是:我站位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制公车出行次数和范围以及用途,尽量节约用车,采取驾驶员自行保养公车等措施,减少维修维护费和油料费;公务接待费预算数0.2万元,决算数0.16万元,预决算差异率-20%,主要原因是:是我站位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制外来人员接待次数和标准,实现全部接待均以工作餐为准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州畜禽繁育改良站(事业单位)日常公用经费10.33万元,比上年减少20.08万元,降低66.03%,主要原因是调整了支出性质和经济分类的项目,同时有人员的减少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,站共有房屋0平方米,价值0万元。车辆2辆,价值35.88万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:皮卡车访惠聚点用,小轿车单位日常工作需要用;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我站2019年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金81.95万元。

项目一、科学技术服务项目,涉及资金4.37万元

预算绩效管理取得的成效:一是形成大众创业万众创新格局;二是选派专业技术人员参加疆内外畜牧科技培训。发现的问题及原因:一是资金少,许多项目得不到支持;二是科技人员任务重,项目实施困难;三是对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训次数较少。下一步改进措施:一是增加项目资金力度,对项目给与大力支持;二是调动科技人员的积极性,妥善安排好科技人员的扶贫攻坚任务,以项目开展扶贫工作。

项目支出绩效自评表

项目

名称

2019年科学技术服务项目

主管

部门

克州畜禽繁育改良站

实施

单位

克州畜禽繁育改良站

项目

资金

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资

金总额

5.42

5.42

4.37

10

80.62%

8

其中:当年财政拨款

0

0

0

0

上年结

转资金

5.42

5.42

4.37

80.62%

其他

资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于选派畜牧专业技术人员对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训;选派专业技术人员参加疆内外畜牧科技培训。通过该项目的实施,使养殖场、养殖户、农牧民提高养殖技术,增加经济收入。

该项目资金用于选派畜牧专业技术人员对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训;选派专业技术人员参加疆内外畜牧科技培训。通过该项目的实施,使养殖场、养殖户、农牧民提高养殖技术,增加经济收入.由于资金8月到账,对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训次数较少;选派专业技术人员参加疆内外畜牧科技培训数次较少。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

选派技术人员参加疆内外培训(人次)

40

20

10

5

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

差旅费(万元)

5.42

4.37

15

12

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高养殖场、养殖户、农牧民养殖技术

有效提高

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

促进畜牧业发展

稳步促进

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

90

项目二、科学技术专项畜牧品种改良,涉及资金1.7万元

预算绩效管理取得的成效:一是选派畜牧专业技术人员对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训;二是选派专业技术人员参加疆内外畜牧科技培训;三是一批新项目涌现,形成大众创业万众创新格局。发现的问题及原因:一是资金少,许多项目得不到支持;二是科技人员任务重,项目实施困难;三是对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训次数较少。下一步改进措施:一是增加项目资金力度,对好的项目给与大力支持;二是调动科技人员的积极性,妥善安排好科技人员的扶贫攻坚任务,以项目开展扶贫工作。推进克州畜禽繁育改良工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目

名称

2019年科技专项经费项目

主管

部门

克州畜禽繁育改良站

实施

单位

克州畜禽繁育改良站

项目

资金

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度

资金总额

5

5

1.7

10

34%

3.4

其中:当年财政拨款

5

5

1.7

34%

上年

结转资金

0

0

0

0%

其他

资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于选派畜牧专业技术人员对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训400人;选派专业技术人员参加疆内外畜牧科技培训3人次。通过该项目的实施,使养殖场、养殖户、农牧民提高养殖技术,增加经济收入.

该项目资金用于选派畜牧专业技术人员对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训400人;选派专业技术人员参加疆内外畜牧科技培训3人次。通过该项目的实施,使养殖场、养殖户、农牧民提高养殖技术,增加经济收入.由于资金8月到账,对基层畜牧兽医专业技术人员以及农牧民培训次数较少;选派专业技术人员参加疆内外畜牧科技培训1人次。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

选派技术人员参加疆内外培训(人次)

4

1

8

5

由于资金到账较晚,培训未完成

农牧民畜牧科技培训(人)

400

200

10

7

由于资金到账较晚,培训未完成

资金使用合规率(%)

100%

100%

8

8

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

8

8

成本指标

差旅费(万元)

2.5

0.2

8

5

因该项目资金到账较晚,故成本支出少。

车辆运行支出(万元)

2.5

1.5

8

6

因该项目资金到账较晚,故成本支出少。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高养殖场、养殖户、农牧民养殖技术

有效提高

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

促进畜牧业发展

稳步促进

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

82.4

因该项目资金到账较晚,故项目未完成。

项目三、农村畜禽养殖污染项目,涉及资金56.88万

预算绩效管理取得的成效:一是加强农村畜禽养殖污染普查、培训,提高脱贫致富能力;二是对农牧民开展农村畜禽养殖污染普查、培训,使农民掌握畜禽养殖技术,大力发展养殖业;三是开展农村畜禽养殖污染普查、培训、技术推广。发现的问题及原因:一是在基层服务意识和方式方法上需进一步改进工作作风和工作态度,对基层反映的关于品种改良、科学养殖等问题重视不够,深入基层调查研究和基层专业技术人员交流学习缺乏;二是畜禽品种改良技术体系尚未形成,畜牧业综合生产能力不高,科技推广普及率不高、科技成果转化速度缓慢;三是全国第二次污染源普查工作,在自治州全国第二次污染源普查工作领导小组的领导和指导下圆满完成了养殖污染源普查工作,即对33个规模养殖场和三县一市规模以下养殖户(场)的畜禽养殖种类、养殖量、粪污产生量、粪污利用方式等基础信息逐一进行审核审查和核算,通过自治区生态环境厅的审核。由于州级单位主要负责养殖污染源数据审核,州畜禽繁育改良站配合普污办在办公室电脑审核为主完成养殖污染源数据审核,故产生资金结余;四是州畜禽繁育改良站按照年初工作计划,着力开展基层专业人员及农牧民培训,年内完成选派技术人员12人次到自治区畜牧兽医局、昌吉州等组织的各类培训、组织培训配种员6场、190人、培训专业技术人员及农牧民62场、4410人。由于各类科技培训和脱贫攻坚冬季攻势农牧民培训与科技局、农业农村局等相关单位共同实施完成,因此节约了培训成本,产生了专项资金结余。下一步改进措施:一是切实树立为民服务解决基层问题的理念。高度重视,加强政治理论学习,创新工作方法,切实解决学用脱节的问题。着力完善岗位责任制,使科技成果真正转化为推动畜牧业发展的动力;二是牢固树立“抓落实、重实效”的观念,建立单位业务工作推进例会制度,完善重点工作督查考核和绩效评估机制,深入开展走访帮促,沉下身子与基层的技术人员和农牧民群众一起同心共苦、推动落实,以实干的精神赢取工作的实绩;三是落实项目绩效目标管理制度,提高项目安排精准度和项目执行的精细化程度,提高项目资金应有的效益;明确责任分工,细化工作方案,保证项目资金拨付率和项目执行的时效性,确保各项绩效指标完成率;四是根据州畜禽繁育改良站2020年工作计划和工作需要,建议科技专项和农村养殖污染源普查结余资金结转2020年继续使用,用于科技培训、科技服务和养殖粪污资源化利用。

项目支出绩效自评表

项目名称

2019年农村畜禽养殖污染普查项目

主管

部门

克州畜禽繁育改良站

实施

单位

克州畜禽繁育改良站

项目

资金

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

3

80.1

56.88

10

71.01%

7

其中:当年财政拨款

3

3

3

100%

上年结转资金

0

77.1

53.88

69.88%

其他

资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于做好畜禽养殖污染源普查工作,通过该项目的实施,防止畜禽养殖污染,对农村人居环境具有重要意义。

该项目资金用于做好畜禽养殖污染源普查工作,通过该项目的实施,防止畜禽养殖污染,对农村人居环境具有重要意义。由于该项目大部分工作在系统完成,目标设定时间较短,完成时限早,故项目资金未使用完。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

对符合普查范围的规模畜禽养殖场污染源普查审核(家)

10

10

10

10

质量指标

养殖污染普查数据质量核查通过验收

100%

100%

10

10

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

项目支出(万元)

80.1

56.88

10

7

因该项目大部分工作在系统完成,故成本支出少。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

对种养业循环发展、绿色发展可持续

稳步促进

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

94

因该项目大部分工作在系统完成,故成本支出少

项目四:第一书记及工作经费,涉及资金12万

预算绩效管理取得的成效:一是加强经费管理制度,结合驻村工作实际,进一步明确了经费使用范围、保障渠道,做到了专款专用;二是严格执行自治州财政规定的审批流程;三是按照脱贫攻坚要求,帮助牧民及村委会整体易地搬迁,因路途遥远、地形险恶,在搬迁过程中无安全事故发生,为农牧民脱贫工作提供了安全保障。四是经费使用合理到位。发现的问题及原因:一是贫困户内生发展不足,需要驻村工作队加大宣传力度,进一步加强文化引领;二是由于访惠聚工作队距离本单位所在地较远,致使工作开展后报账滞后、开展部分工作用品政府采购出现不便。下一步改进措施:一是提前提供项目实施方案,按照方案具体支出;二是需要完善异地政府采购程序,利于工作有效开展。

项目支出绩效自评表

项目

名称

2019年第一书记及为民办实事经费项目

主管

部门

克州畜禽繁育改良站

实施

单位

克州畜禽繁育改良站

项目

资金

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

12

12

12

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

12

12

12

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他

资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于访惠聚工作队开展扶贫各项工作,切实为农民群众办实事,办好事,为全村296贫困户建立相关档案,加大扶贫政策及惠民政策宣传;举办送温暖、慰问困难群众等村民活动。通过该项目的实施,为贫困户建档立卡,脱贫攻坚打下坚强思想基础,使农牧民增收;加强农村文化事业建设,丰富农牧民精神生活,群众切实感受到党的温暖和关怀。

该项目资金用于访惠聚工作队开展扶贫各项工作,切实为农民群众办实事,办好事,为全村296贫困户建立相关档案,加大扶贫政策及惠民政策宣传;举办送温暖、慰问困难群众等村民活动。通过该项目的实施,为贫困户建档立卡,脱贫攻坚打下坚强思想基础,使农牧民增收;加强农村文化事业建设,丰富农牧民精神生活,群众切实感受到党的温暖和关怀。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展走访慰问活动次数(次)

≥12

12

5

5

群众工作建档立户(份)

≥296

296

5

5

群众工作走访入户(户次)

≥1500

1500

5

5

开展群众宣传教育活动(场次)

≥18

18

5

5

质量指标

开展走访慰问活动贫困户覆盖率(%)

100%

100%

5

5

群众工作建档立户覆盖率(%)

100%

99%

5

5

群众工作走访入户覆盖率(%)

100%

98%

5

5

时效指标

开展走访慰问活动及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

为民办实事经费(万元)

10

10

5

5

第一书记工作经费(万元)

2

2

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

改善农牧民生活条件

有效改善

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提升农牧民幸福感

显著提升

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

100

项目五、联建经费群众工作经费,涉及资金7万

预算绩效管理取得的成效:一是加强对农牧民的培训,提高脱贫致富能力;二是群众开展各项文化体育活动,为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难。发现的问题及原因:一是农民的各种必备知识、技术还不能满足需求;二是对农牧民实际遇到的问题和困难的解答和解决还待进一步提高;下一步改进措施:一是继续加大培训力度,使农民掌握各种实用性知识和技术,发家致富;二是继续为农民办好事、实事,解决农民的实际困难和需求。

项目支出绩效自评表

项目名称

20119年联建工作经费项目

主管

部门

克州畜禽繁育改良站

实施

单位

克州畜禽繁育改良站

项目

资金

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资

金总额

7

7

7

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

7

7

7

100.00%

上年

结转资金

0

0

0

0%

其他

资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于联建工作,和群众面对面、手拉手、心连心、实打实谈话谈心、宣讲党的惠农政策等、摸清联建村家庭人口底数,做到一户一表,建立档案台账,进行扶贫帮教工作,协助村委会、驻村队做好脱贫攻坚工作。开展民族团结“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作。通过该项目的实施确保了群众思想状况的稳定,使广大牧民群众充分了解了党的惠民、富民政策,并利用好政策抓住时机脱贫迈向富裕之路,在脱贫攻坚工作中发挥主力军作用。

该项目资金用于联建工作,和群众面对面、手拉手、心连心、实打实谈话谈心、宣讲党的惠农政策等、摸清联建村家庭人口底数,做到一户一表,建立档案台账,进行扶贫帮教工作,协助村委会、驻村队做好脱贫攻坚工作。开展民族团结“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作。通过该项目的实施确保了群众思想状况的稳定,使广大牧民群众充分了解了党的惠民、富民政策,并利用好政策抓住时机脱贫迈向富裕之路,在脱贫攻坚工作中发挥主力军作用。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展群众工作次数(次)

12

12

6

6

走访入户(户次)

1500

1500

6

6

开展结亲活动(轮)

5

5

6

6

开展群众宣传活动次数(次)

10

10

6

6

质量指标

走访入户覆盖率(%)

≥90%

90%

6

6

结亲活动覆盖率(%)

100%

100%

5

5

宣传活动覆盖率(%)

≥95%

95%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

群众工作经费(万元)

7

7

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

增强群众政知晓率

有效增强

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定

长期

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州畜禽繁育改良站.XLS



                                         2020年8月3日

(此件公开发布)

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