与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数142.31万元，决算数163.20万元，预决算差异率14.68%，主要原因是：1、人员经费增加（工资正常晋升）；2、年终绩效工资；3、年中追加中心辅助评标系统资金。财政拨款支出年初预算数142.31万元，决算数158.27万元，预决算差异率11.21%，主要原因是：1、人员经费增加（工资正常晋升）；2、年终绩效工资；3、年中追加中心辅助评标系统资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出158.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行137.45万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.17万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出149.09万元，其中：

人员经费126.90万元，包括：基本工资30.16万元、津贴补贴40.13万元、奖金2.61万元、绩效工资4.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.64万元、职工基本医疗保险缴费4.76万元、公务员医疗补助缴费0.15万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金7.9万元、其他工资福利支出0.45万元、其他对个人和家庭的补助24.76万元。

公用经费22.18万元，包括：办公费2.2万元、电费0.9万元、邮电费1.64万元、维修（护）费3.64万元、劳务费0.47万元、工会经费0.5万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费2.47万元、办公设备购置9.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.47万元，比上年增加2.47万元，增长100%，主要原因是：州领导调拨公务用车一辆，新增加车辆燃油费、维修护费、过路费等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占100%，比上年增加2.47万元，增长100%，主要原因是：州领导调拨公务用车一辆，新增加车辆燃油费、维修护费、过路费等；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.47万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元，决算数2.47万元，预决算差异率-29.43%，主要原因是：节约压减三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数2.47万元，预决算差异率-29.43%，主要原因是：节约压减三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州公共交易资源中心（事业单位）日常公用经费22.19万元，比上年增加2.58万元，增长13.16%，主要原因是：年中追加中心辅助评标系统资金。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金9.17万元。

1,聘用人员工资，涉及资金9万元。

预算绩效管理取得的成效：工作经费的到位，有效保障了工作需要，达到了预期指标。发现的问题及原因：绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：一是强化责任落实；二是科学制定绩效指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		聘用人员工资
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心			实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该资金用于发放临时人员工资，（打扫卫生人员工资、会计工资、出纳工资）。通过该项目的实施，保障招投标环境卫生及招标中心财务工作顺利完成。				项目完成情况非常好，圆满完成2019年度招投标环境卫生工作及财务工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员人数（人）	3	100%	15	15
		质量指标	聘用人员出勤率（%）	≥90%	100%	15	10
		时效指标	资金支付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	劳务费（万元）	≥9	9	10	10
	效益指标	经济效益指标	帮扶低收入人群增加收入（元/人/月)	≥1200	1200	10	10
		社会效益指标	改善中心环境卫生	有效改善	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	继续保障环境卫生和财务工作	有效保障	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	95%	10	10
总分						100	95

2，交易平台网络运行，涉及资金0.17万元,。预算绩效管理取得的成效：工作经费的到位，有效保障了工作需要。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是绩效指标制定不够科学。下一步改进措施：一是强化责任落实；二是科学制定绩效指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		交易平台网络运行费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心			实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2	2	0.17	10	8.50%	0.85
		其中：当年财政拨款	2	2	0.17	—	8.50%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于保障招标中心系统网络安全防护工作，确保网络安全，顺利完成各项招标工作。				2019年圆满完成各项招标工作，资金未支付完成是资金预算太少，不够支付系统维护费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络维修次数（次）	≥24	24	20	20
		质量指标	网络运行故障率（%）	≤0%	0	10	10
		时效指标	维修及时率(9%)	100%	100%	10	10
		成本指标	开展工作所需经费（万元）	≤2	0.17	10	2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高招标工作质量	有效提高	达成预期指标	15	13
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障网络安全，招标工作顺利开展	有效保障	达成预期指标	15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	79.85

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月3日

附件：新疆克州公共资源交易中心.XLS

（此件公开发布）

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