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克州中心苗圃2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 21:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州中心苗圃是克州林业和草原局下属的事业单位,机构规格相当于正科级。克州中心苗圃是造林与管护相结合,生态与产业相结合发展的公益性事业单位,主要职责如下:

1.依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

2.根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

3.根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

4.做好林场的多种经营工作,为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

5.完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州中心苗圃2019年度,实有人数28人,其中:在职人员28人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州中心苗圃部门决算包括:克州中心苗圃部门本级决算

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入477.06万元,与上年相比,增加27.45万元,增长6.11%,主要原因是:1.2018年及2019年度的综合治理奖励工资、绩效工资在2019年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3.今年途中追加了20万元的森林抚育项目资金。本年支出493.09万元,与上年相比,增加61.74万元,增长14.31%,主要原因是:1.2018年及2019年度的综合治理奖励工资、绩效工资在2019年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3. 3. 今年途中追加了20万元的森林抚育项目资金及1.56万元的群众工作经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入477.06万元,其中:财政拨款收入477.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出493.09万元,其中:基本支出462.09万元,占93.71%;项目支出31万元,占6.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入477.06万元,与上年相比,增加37.35万元,增长8.49%。主要原因是:1.2018年及2019年度的综合治理奖励工资、绩效工资在2019年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加; 3. 今年途中追加了20万元的森林抚育项目资金及1.56万元的群众工作经费。财政拨款支出488.06万元,与上年相比,增加59.35万元,增长13.84%,主要原因是:1.2018年及2019年绩效工资在2019里发放;2.全体职工增加考核工资,相应的医疗保险及公积金也增加;3.途中追加了20万元的森林抚育项目资金及1.56万元的群众工作经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数387.93万元,决算数477.06万元,预决算差异率22.98%,主要原因是:1.2018年及2019年度的综合治理奖励工资、绩效工资在2019年发放;2.全体人员增加考核工资,相应的社保公积金也增加;3. 今年途中追加了20万元的森林抚育项目资金及1.56万元的群众工作经费。财政拨款支出年初预算数387.93万元,决算数488.06万元,预决算差异率25.81%,主要原因是:1.2018年及2019年绩效工资在2019里发放;2.全体职工增加考核工资,相应的医疗保险及公积金也增加;3.途中追加了20万元的森林抚育项目资金及1.56万元的群众工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出488.06万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2130204林事业机构运行支出416.89万元;

2050201学前教育支出6.76万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.41万元;

2130205森林培育支出31万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出457.06万元,其中:

人员经费442.25万元,包括:基本工资90.93万元、津贴补贴69.14、奖金6.86万元、绩效工资56.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.41万元、职工基本医疗保险缴费27.1万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金22.68万元、退休费39.38万元、抚恤金7.71万元、生活补助13.94万元、奖励金72.39万元。

公用经费14.81万元,包括:办公费1.86万元、印刷费0.25万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、邮电费0.4万元、取暖费3.43万元、差旅费0.17万元、工会经费1.35万元、福利费5.97万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制了“三公经费”支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无此预算安排;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制了“三公经费”支出。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制了接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:克州平原林陈全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于公务车辆加油、维修养护、保险服务等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:克州中心苗圃全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元,决算数1万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无此预算安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无此预算安排;公务用车运行费预算数1万元,决算数1万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州中心苗圃(事业单位)日常公用经费14.81万元,比上年减少3.59万元,降低19.51%,主要原因本年度压减一般性支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额26.4万元,其中:政府采购货物支出26.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额5.31万元,占政府采购支出总额的20.11%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有房屋1611平方米,价值36.22万元。车辆5辆,价值50.16万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金31万元。

1、大果沙枣林木良种补贴项目,涉及资金20万元,自评综述:根据年初设定的绩效目标,造林补助项目经费绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效:通过该项目的实施圆满完成了2019年度50亩(30万株大果沙枣)的播种、松土、施肥、浇水、土地清理、抚育剩余物处理、病虫害防治等抚育工作,完成了50亩地种植大果沙枣育苗任务,并完成了50亩大果沙枣的病虫害防治等抚育工作。 

发现的问题及原因:一是造林及育苗培育项目管理工作任务重,项目经费紧张,无法满足工作需求;二是项目管理的不够严;三是财务人员的业务水平短缺。

下一步改进措施:一是加强项目管理,专人负责项目管理;二是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;三是项目在执行过程中按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

大果沙枣良种补贴项目经费的自评表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

大果沙枣林木良种补贴项目

主管部门

克州林业和草原局

实施单位

克州中心苗圃

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20

20

20

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用2019年森林培育项目结余做好50亩地30万株大果沙枣的播种、松土、施肥、浇水、土地清理、抚育剩余物处理、病虫害防治等抚育的后期工作。 

开展50亩地,30万株大果沙枣的培育事项,按照项目实施方案已完成目标任务,完成率100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

苗木种植面积(亩)

60

60

5

5

苗木数量(万株)

40

40

10

10

质量指标

苗木成活率(%)

≥85%

105%

10

10

时效指标

项目完成及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

购置肥料(吨)

306

306

5

5

购置农药(公斤)

90

90

5

5

购置苗条(万株)

40

40

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进生态林业发展,提供就业

有效促进

达成预期指标

15

13.7

生态效益指标

可持续影响指标

提高林木品质,推动环境保护

效果显著

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益农户满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

98.7

2、群众工作经费项目,涉及资金11万元,自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林抚育项目经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.52万元,执行数为11.08万元,完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效:通过该项目的实施,主要用于阿克陶县皮拉力乡霍依阿勒迪村及上阿图什乡迪罕拉村群众办实事好事、解决困难家庭实际困难,举办联谊活动和一家亲活动、霍依阿勒迪村群众办实事好事等

发现的问题及原因:一是项目管理的不够严;三是财务人员的业务水平短缺。

下一步改进措施:一是加强项目管理,专人负责项目管理;二是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;三是项目在执行过程中按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

群众工作经费项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作人员补助经费

主管部门

克州林业和草原局

实施单位

克州中心苗圃

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

9.52

11

11

10

100%

10

其中:当年财政拨款

9.52

11

11

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

其中群众工作人员补助经费:4.32万元,发放时间:2019-1月至2019-12月;开展支教人员补助:6.76万元,发放时间:2019.2月-2019.6月至2019.9月-12月,预算目标完成:100%

其中群众工作人员补助经费:4.32万元,已执行:4.32万元,发放时间:2019-01月至2019-12月;开展支教人员补助:6.76万元,已执行:6.76万元,发放时间:2019.2月-2019.6月至2019.9月-12月; 预算目标完成:100%;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

群众工作人员补助经费

4.3

4.32

10

10

开展支教人员补助

6.7

6.76

10

10

质量指标

群众工作人员补助经费(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

群众工作人员生活补助项目资金(万元)

11..08

11..08

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基层工作生活保障

有效保障

达成预期指标

10

10

提升公共服务能力

有效提升

达成预期指标

5

5

生态效益指标

生态林资源增长率(%)

≥90%

90%

5

5

可持续影响指标

满足基层日常工作需要

效果显著

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州中心苗圃.XLS



                                      2020年8月3日 

(此件公开发布)

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