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新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 21:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站职能为加强湿地自然保护区的保护和管理,改善生态环境,防治河流干涸及湖滨荒漠沙化,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法;组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作;组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测,定期提出环境与资源变化与发展趋势报告,保护自然保护区自然环境和自然资源;负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性;在保护区境内和周边设立管理站,负责保护区的社会治安秩序,依法保护自然资源,查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改;通过保护逐步恢复湿地生态系统,充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益,达到可持续的开发利用;审查、申报保护管理和开发利用的重要事项。 二、机构设置及人员情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2019年度,实有人数9人,其中:在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门决算包括:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入408.79万元,与上年相比,减少320.9万元,降低43.98%,主要原因是:在职转退休1人;工作经费减少;财政负担减少;上级主管部门拨项目资金减少,中央财政补助项目资金减少。本年支出377.25万元,与上年相比,减少165.49万元,降低30.49%,主要原因是:在职转退休,财政负担养老保险减少,中央财政补助项目资金减少,主管局项目资金减少,财政局追加预算资金减少

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入408.79万元,其中:财政拨款收入408.72万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.07万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出377.25万元,其中:基本支出199.79万元,占52.96%;项目支出177.46万元,占47.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入408.72万元,与上年相比,减少315.97万元,降低43.6%。主要原因是:在职转退休1人;工作经费减少;财政负担减少;上级主管部门拨项目资金减少,中央财政补助项目资金减少。财政拨款支出375.45万元,与上年相比,减少147.92万元,降低28.26%,主要原因是:在职转退休,财政负担养老保险减少,中央财政补助项目资金减少,主管局项目资金减少,财政局追加预算资金减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数170.6万元,决算数408.72万元,预决算差异率139.58%,主要原因是:项目资金增加,工作经费增加。财政拨款支出年初预算数170.6万元,决算数375.45万元,预决算差异率120.08%,主要原因是:项目资金支出增加,工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出375.45万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元;

2080506机关事业单位职业年金年缴费支出5.07万元;

2130212湿地保护278.5万元;

2130299其他林业和草原支出74.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出199.72万元,其中:

人员经费192.71万元,包括:基本工资36.77万元、津贴补贴53.16万元、奖金3.17万元、绩效工资21.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.51万元、职业年金缴费5.07万元、职工基本医疗保险缴费6.4万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金11.99万元、退休费1.03万元、生活补助6.48万元、医疗费补助0.64万元、奖励金27.93万元。

公用经费7.01万元,包括:办公费1.39万元、水费0.04万元、邮电费0.82万元、取暖费0.64万元、差旅费0.32万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.92万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费0.03万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置1.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.37万元,比上年减少17.68万元,降低80.18%,主要原因是:2019年没有购置车辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出4.37万元,占100%,减少17.68万元,降低80.18%,主要原因是:2019年没有购置车辆;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.37万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.37万元,决算数4.37万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项开支;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项开支;公务用车运行费预算数4.37万元,决算数4.37万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站(事业单位)日常公用经费7.01万元,比上年增加2.37万元,增长51.08%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋500平方米,价值107.96万元。车辆1辆,价值20.55万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:我单位车辆为皮卡车,用于开展各项工作;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金174.46万元。

项目一、2017年退牧还湿项目,涉及金额71.37万元,预算绩效管理取得的成效:一是保护区边界重新调整后确标立界;二是编制了保护区总体规划;三是开展保护区生态环境监测评估;四是聘用管护人员10人,完成保护区日常巡护和管理工作。

发现的问题及原因:湿地自然保护区自然环境冬季时间长,影响施工,保护区10月-5月(共9个月)是寒冷时期,工期时间为120天,项目实施受自然条件的影响,因此宣传工作、及日常巡护工作开展时需要及时开展工作,支出资金后期办理等原因出现偏差。

下一步改进措施:根据自治区专项资金实施方案,尽快进行工作安排部署,推进项目实施,已完成的部分项目进行第三方审计,及时进行竣工验收。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2017年退牧还湿项目

主管部门

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

实施单位

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

111.64

111.64

71.37

10

63.93%

6.39

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

111.64

111.64

71.37

63.93%

6.39

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目为跨年度项目,项目总金额400万元,2019年安排预算111.64万元。2019年通过该项目的实施对清晰保护区四至边界,布设界碑40个、界桩75个,宣传牌维修20个;完善保护区标识标牌系统,开展保护区生态环境监测评估;;聘用管护人员10人,开展保护区日常巡护和管理工作。

完善保护区标识标牌系统,布设界碑40个、界桩75个;开展保护区生态环境监测评估;完成保护区总体规划编制工作;继续聘用10名管护人员,开展保护区日常巡护和管理工作。

截止2019年12月底该项目资金支出71.36万元,完成率63.9%,剩余资金40.28万元,未完成率36.08%;未完成主要原因管护站建设项目变更为管护人员工资;围栏、宣传牌、警示牌已安装完成,尾款计划2020年支付完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

安装保护区生态环境监测设备(套)

1

1

5

4

布设界碑(个)

40

40

5

5

布设界桩(个)

75

75

5

5

保障湿地保护管护人员人数(人)

10

10

5

5

质量指标

工资保障覆盖率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

布设工作完成率(%)

100%

0%

5

5

工资发放及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

支付65%保护区生态环境监测设备款(万元)

38.81

38.81

5

5

工资发放标准(元/人/月)

2000

2000

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高社会群众湿地保护意识、

有效提升

部分达成预期指标且效果明显

15

15

生态效益指标

改善生态环境,保护湿地资源

有效改善

部分达成预期指标且效果明显

15

15

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

95.39

项目二、2018年湿地生态效益补偿,涉及资金94.29万元

预算绩效管理取得的成效:对湿地实施全面保护,科学修复退化湿地,扩大湿地面积,增强湿地生态功能,保护生物多样性,加强湿地保护管理能力建设,积极推进湿地可持续利用,不断满足新时期建设生态文明对湿地生态资源的多样化需求,为地区经济建设和发展提供生态保障。通过实施2018年湿地生态效益补助项目完善湿地保护站、管护站的基础建设,科普宣教工程、管护维护工程,木吉管护站购置安装监测监控设备;在布伦口乡的苏巴什管护站和木吉乡木吉管护站配备锅炉及配套采暖设施;实施木吉管护站水电改造项目

发现的问题及原因:湿地保护区总体规划编制审批推迟,2019年9月2日审批通过,总体规划编制工作未完成,保护区界限无法确定,直接影响湿地保护站所有工作的开展。

下一步改进措施:根据自治区专项资金实施方案,尽快进行工作安排部署,推进项目实施,已完成的部分项目进行第三方审计,及时进行竣工验收。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

新疆帕米尔高原湿地自然保护区2018年湿地生态效益补助项目

主管部门

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

实施单位

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

150

150

94.29

10

62.85%

6

其中:当年财政拨款

150

150

94.29

-

62.85%

-

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目为湿地保护生态效益补助项目,2019计划木吉管护站购置安装监测监控设备;实施木吉管护站水、电网改造项目;开展湿地恢复工程,设置围栏,车库建设一座;开展管护人员技术培训;

2019年完成情况:木吉管护站购置安装监测监控设备;在木吉乡木吉管护站配备锅炉及配套采暖设施;木吉管护站水电改造项目;实施湿地恢复工程、设置围栏,车库建设,开展专业技术人员培训等。

2019年该项目资金支出94.29万元,完成率62.85%;剩余资金55.72万元,未完成率37.17%;项目未完成原因主要原因是科普宣教中心布设等工作未完成,计划2020年实施完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

完成湿地监测监控工程(套)

1

1

5

5

购置管护巡护设备(个/每套)

10

10

5

5

设置围栏(米)

4410

3443

3

2

购置锅炉及配套采暖设施(套)

1

1

5

5

实施管护站水、电网改造项目(项)

2

2

5

5

开展专业技术培训(次)

1

1

2

2

开展车库建设工程(平方)

30

30

5

5

质量指标

购置质量合格率(%)

≥95%

95%

5

5

项目资金支付完成率(%)

≥70%

63%

5

3

时效指标

2019年项目完成及时率(%)

100%

62.80%

5

3

成本指标

项目支出(万元)

150

94.29

5

3

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高社会群众湿地保护意识、

有效提高

部分达成预期指标且效果明显

15

15

生态效益指标

改善生态环境,保护湿地资源

明显

部分达成预期指标且效果明显

15

15

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

收益群众满意度(%)

≥95%

≥95%

10

8

总分

100

87

项目三、2019年湿地保护与宣传项目,涉及金额6万元。

预算绩效管理取得的成效:一是在湿地自然保护区开展“自治区湿地保护日”“世界湿地日”“爱鸟周”等活动,充分发挥在湿地保护与宣传作用,提高社会公众湿地保护意识和资源忧患意识,特别是湿地自然保护区周边群众的湿地保护意识,牢固树立“尊重自然,顺应自然、保护自然”的生态文明理念,树立爱护湿地和保护湿地的良好社会氛围,以上宣传活动参与农牧民共有3100人次;二是发放宣传单6000张、保护国家一级二级野生动物图片200张、宣传画册500本,悬挂横幅三个,使广大群众提高了保护意识。

发现的问题及原因:湿地自然保护区范围内普遍存在湿地资源保护意识缺乏,管户巡护人员工作力度不够,湿地资源遭遇破坏和污染,湿地保护区实际面积大,开展工作需要经费不足。

下一步改进措施:加强湿地资源保护宣传教育工作,提高全社会湿地资源保护意识,加强保护,严禁破坏、随意放牧、开发,提高工作效率,保障工作顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

湿地保护与宣传

主管部门

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

实施单位

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

项目资金

湿地保护与宣传

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

6

6

6

10

100%

10

其中:当年财政拨款

6

6

6

100%

-

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

湿地保护与宣传项目资金主要使用于湿地保护管理运行经费,开展湿地保护宣传工作,提高工作效率

保护面积为1256平方公里的帕米尔高原湿地自然保护区,开展3次湿地保护宣传活动,湿地生态环境进一步得到改善。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

湿地保护区标示标牌维护次数(次)

5

5

5

5

保障车辆数(辆)

1

1

5

5

开展湿地保护宣传活动次数(次)

5

5

5

5

湿地保护面积(平方公里)

1256

1256

5

5

质量指标

资金使用合规率(%)

≥95%

100%

5

5

时效指标

宣传活动完成及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

劳务费(万元)

≥3

3.442

5

5

公务用车运行维(万元)

<1.3

0.008

5

5

印刷费(万元)

≤0.5

0.25

5

5

办公费(万元)

<3

2.3

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障工作情况需要

有效提升

达到预期指标值

15

10

生态效益指标

改善生态环境,保护湿地资源

有效提升

达到预期指标值

15

10

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

5

5

受益工作人员满意度(%)

≥95%

95%

5

5

总分

100

90

项目四、森林生态效益补偿—检查验收项目,涉及金额2.8万元。

预算绩效管理取得的成效:一是单位公务用车运行维护的到了有力的保障;二是提高了公共服务水平。

发现的问题及原因:湿地保护制度不完善,湿地自然保护区范围大,离阿图什市距离远,开展工作过程耗油量大,因湿地保护站工作人员下基层人数较多,从而导致人员、资金等问题。

下一步改进措施:加强湿地保护制度,积极争取项目资金,提高管户巡护力度,全面提高湿地保护站及管户巡护工作人员湿地资源保护意识及水平。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

克州林草局拨入检查验收费

主管部门

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

实施单位

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

项目资金

检查验收费

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2.8

2.8

2.8

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

2.8

2.8

2.8

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于公务用车运行维护,通过该项目实施,保障公务车安全稳定运行,提高公共服务水平。

该项目资金用于公务用车运行维护,通过该项目实施,保障公务车安全稳定运行,提高公共服务水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

车辆维修次数(次)

2

2

5

5

车辆运行保障(辆)

1

1

5

5

质量指标

车辆维修合格率(%)

≥95%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

15

15

成本指标

公务用车运行维护费(万元)

2.8

2.8

15

15

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障公务车安全稳定运行

有效保障

达到预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高公共服务水平

有效提高

达到预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站.XLS



                                      2020年8月3日

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