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克州林草局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 21:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策;拟订全州林业发展战略、中长期规划,并组织实施和监督检查;组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承办全州林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作;指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

3.组织全州森林资源调查、动态监测和统计;审核、监督森林资源的使用;监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作,依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

4.组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定;组织实施建立湿地保护保护管理工作;监督湿地的合理利用。

5.组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定,监督沙化土地的合理利用;组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

6.依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;负责克州范围内濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

7.负责全州林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8.组织制订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;组织制订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作;代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

9.监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林业产业国家标准并监督实施;组织指导林产品质量监督。

10.承办克州森林防火指挥部的具体工作;承办林业行政执法监管的责任;监督管理林业公安队伍;指导全州林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11.认真执行自治区林业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿制度;组织制订自治州本级部门预算并组织实施;管理监督自治州本级林业资金;管理自治州本级林业国有资产;会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

12.贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策;建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准,并监督执行;组织制订全州林果业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查;指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

13.组织指导林业科技和教育工作;指导全州林业队伍建设。

14.承办自治州人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州林草局2019年度,实有人数36人,其中:在职人员36人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州林草局部门决算包括:克州林草局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入906.68万元,与上年相比,减少179.66万元,降低16.54%,主要原因是:一是在职人员调出减少;二是援疆资金减少;三是林业项目资金较上年拨款较少。本年支出815.28万元,与上年相比,减少254.89万元,降低23.82%,主要原因是:一是在职人员调出减少;二是援疆资金减少;三是林业项目资金较上年拨款较少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入906.68万元,其中:财政拨款收入699.13万元,占77.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入207.56万元,占22.89%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出815.28万元,其中:基本支出608.14万元,占74.59%;项目支出207.15万元,占25.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入699.13万元,与上年相比,减少123.35万元,降低15%。主要原因是:一是在职人员调出减少;二是援疆资金减少;三是林业项目资金较上年拨款较少。财政拨款支出677.71万元,与上年相比,减少128.24万元,降低15.91%,主要原因是:一是在职人员调出减少;二是援疆资金减少;三是林业项目资金较上年拨款较少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数550.49万元,决算数699.13万元,预决算差异率27.00%,主要原因是:2019年预算执行中追加了2018年和2019年绩效考核奖励金收入和人员增资。财政拨款支出年初预算数550.49万元,决算数677.71万元,预决算差异率23.11%,主要原因是:2019年支出了2018年和2019年两年的绩效考核奖励金和人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出677.71万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2130201行政运行555.76万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.38万元;

2130207森林资源管理9.24万元;

2130209森林生态效益补偿34.44万元;

2130234防灾减灾5.25万元;

2130299其他林业和草原支出15.65万元;

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出608.14万元,其中:

人员经费557.42万元,包括:基本工资323.73万元、津贴补贴5.47万元、奖金12.16万元、绩效工资15.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.38万元、职工基本医疗保险缴费27.88万元、住房公积金35.44万元、退休费6.61万元、生活补助39.99万元、奖励金38.54万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

公用经费50.72万元,包括:办公费32.93万元、印刷费1.03万元、水费0.14万元、电费0.62万元、邮电费1.88万元、培训费0.06万元、公务接待费0.37万元、工会经费1.11万元、福利费2.95万元、公务用车运行维护费1.73万元、其他商品和服务支出6.99万元、办公设备购置0.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.02万元,比上年减少1.5万元,降低17.61%,主要原因是:缩减公务用车加油维修经费的开支和公务接待次数减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行维护费支出6.65万元,占94.73%,比上年减少0.89万元,降低11.80%,主要原因是:缩减公务用车加油维修经费的开支;公务接待费支出0.37万元,占5.27%,比上年减少0.61万元,降低62.24%,主要原因是:公务接待次数减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)业务。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费6.65万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于开展三县一市出差和群众工作队车辆加油,及车辆保险费用。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。

公务接待费0.37万元,开支内容包括接待自治区林草局组织的对克州林业项目检查验收工作。单位全年安排的国内公务接待4批次,25人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.65万元,决算数7.02万元,预决算差异率-8.24%,主要原因是:公务接待次数减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)业务;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位未购买车辆;公务用车运行费预算数6.65万元,决算数6.65万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行公务用车加油维修经费的开支;公务接待费预算数1万元,决算数0.37万元,预决算差异率-63%,主要原因是:公务接待次数减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州林草局单位机关运行经费支出50.72万元,比上年减少10.78万元,降低17.53%,主要原因是原因是2019年压缩公用经费支出(其中办公费支出压缩7.35万元、差旅费支出压缩3.43万元。)

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额18.21万元,其中:政府采购货物支出17.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋350平方米,价值51.3万元。车辆4辆,价值82.29万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:业务用车皮卡车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金207.14万元。

项目一:森林资源检查验收费项目,涉及资金9.24万元

预算绩效管理取得的成效:一是按照森林法的规定,因工程建设征收占用林地的,须缴纳森林植被恢复费,纳入同级财政预算管理;二是加强林业生态建设。

发现的问题及原因:一是国家级公益林分布比较散,交通不便,且国家级公益林管护基础设施落后,给管护工作带来一定的困难;二是国家级公益林管护站数量较少,在一定程度上满足不了管护工作需要。

下一步改进措施:一是提升公共服务水平;二是加大检查力度和加强林业生态建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

森林资源检查验收费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

18

9.24

10

51.11%

5.11

 

其中:当年财政拨款

0

18

9.24

51.11%

 

上年结转资金

0

0

0

0.00%

 

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于森林资源检查验收,通过该项目的实施,按照森林法的规定,因工程建设征收占用林地的,须缴纳森林植被恢复费,纳入同级财政预算管理,按省、市、县使用比例及用途

用于森林植被恢复工程建设、设备购置、森林资源监测调查、规划设计及森林资源管护等工作。该项目是延续性项目,2020年继续实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

检查抽检次数(次)

≥13

7

5

4

天然林保护工程万亩

18.01

11

5

4

 

质量指标

造林成活率(亩)

0.7%

0.7%

10

10

监测检查验收合格率%

100%

100%

10

9

规划设计验收合格率%

100%

100%

10

9

 

时效指标

计划完成及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

检查验收费(万元)

18

9.2

5

4

 

效益指标

经济效益指标

 

社会效益指标

提升公共服务水平

有效提升

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

加强林业生态建设

有效加强

达成预期指标

15

15

 

持续影响指标

 

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

90.11

 

项目二:森林生态效益检查验收费项目森林生态效益检查验收费项目,涉及资金34.44万元

预算绩效管理取得的成效:一是项目实施进度国家级公益林管护资金已全部拨付到位,资金到位率达100%;二是通过项目实施使我州国家级公益林得到了有效的保护。

发现的问题及原因:一是国家级公益林分布比较散,交通不便,且国家级公益林管护基础设施落后,给管护工作带来一定的困难;二是国家级公益林管护站数量较少,在一定程度上满足不了管护工作需要。

下一步改进措施:一是合理调整补偿资金使用范围。在资金使用时,应根据国家级公益林检查验收工作的实际需要,合理确定资金使用;二是加大检查力度和加强林业生态建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

森林生态效益检查验收费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

51.38

51.38

34.44

10

67.03%

6.73

 

其中:当年财政拨款

45

45

28.06

62.35%

 

上年结转资金

6.38

6.38

6.38

100.00%

 

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于森林生态效益检查验收,通过该项目的实施,对林业效益增强供给结构的适应性和灵活性,提高供给体系的质量和效率,从主要满足量的需求项追求绿色生态可持续、更加注重质的需求转变。加强林业生态工程建设

该项目资金用于森林生态效益检查验收,增强供给结构的适应性和灵活性,提高供给体系的质量和效率,从主要满足量的需求项追求绿色生态可持续、更加注重质的需求转变。加强林业生态工程建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

检查公益林管护面积

225.47

225.47

10

9

开展公益林监督检查

≥10

7

10

9

 

质量指标

公益林管护检查覆盖率

100%

100%

10

9

林区有害生物成灾率

≤0.45%

0.45%

10

9

 

时效指标

国家级公益林当期任务完成率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)

5

5

5

5

 

效益指标

经济效益指标

主要果品优质果率(%)

100%

100%

10

9

 

社会效益指标

保障管护岗位就业人数

有效保障

达成预期指标

10

9

 

生态效益指标

改善生态环境

有效改善

达成预期指标

10

9

 

可持续影响指标

 

满意度指标

服务对象满意度指标

国家级公益林管护员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

89.73

 

项目三:病虫害防治费项目,涉及资金5.25万元

预算绩效管理取得的成效:一是通过对区域内病虫害发生和为害情况的普查,了解掌握发生趋势,为防治工作提供科学依据;二是保护了林果产业的发展,促进克州经济发展,间接产生经济效益。

发现的问题及原因:一是专业技术人员少,技术力量薄弱;二是有害生物监测的覆盖率仍很低,监测网络体系不健全

下一步改进措施:一是加大技术人员培训;二是提高检测水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

病虫害防治

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

5.25

5.25

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0.00%

 

上年结转资金

0

5.25

5.25

100.00%

 

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于林果业病虫害防治,通过该项目的实施,有效加强森林资源保护和灾害防控,严守生态保护红线,建立健全森林资源保护管理目标

通过该项目的实施,有效加强森林资源保护和灾害防控,严守生态保护红线,建立健全森林资源保护管理目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

林业有害生物防治面积(万亩)

0.9

0.009

15

14

 

质量指标

主要林业有害生物成灾率(%)

≥0.45%

90

15

12

 

时效指标

林业有害生物防治及时率(%)

≥85%

90%

10

10

 

成本指标

林业防治费用(万元)

5.25

5.25

10

10

 

效益指标

经济效益指标

提高林业经济产量(元/亩)

2000

2000

15

14

 

社会效益指标

提高树木成活率

有效提高

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

可持续影响指标

 

满意度指标

服务对象满意度指标

收益村民满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

95

 

项目四:联建工作经费项目,涉及资金12.95万元

预算绩效管理取得的成效:一是主要用于联建村的联建工作日常公用支出,慰问帮扶及开展各类活动的支出,在脱贫攻坚中起到战斗堡垒作用;二是帮助解决村民在生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

发现的问题及原因:单位未和第一书记积极联系确定资金的使用方向,缺乏资金的绩效管理

下一步改进措施:继续加大服务并提供综合社会保障等措施,使农牧民人均纯收入达到“两不愁三保障”的标准。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

联建工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

14

14

12.95

10

92.5%

10.00

 

其中:当年财政拨款

14

14

12.95

92.5%

 

上年结转资金

0

0

0

0.00%

 

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目用于联建工作开展,主要用于联建村的联建工作日常公用支出,慰问帮扶及开展各类活动的支出,在脱贫攻坚中起到战斗堡垒作用,发挥农牧民种植大棚蔬菜瓜果、劳务输出、种植农业技术输入,改善办学条件、医疗卫生条件,通过转移就业、发展产业、土地清理再分配、护边补偿、易地搬迁、生态补偿、综合社会保障等措施,使农牧民人均纯收入达到“两不愁三保障”的标准。

该项目用于联建工作开展,在脱贫攻坚中起到战斗堡垒作用,发挥农牧民种植大棚蔬菜瓜果、劳务输出、种植农业技术输入,改善办学条件、医疗卫生条件,通过转移就业、发展产业、土地清理再分配、护边补偿、易地搬迁、生态补偿、综合社会保障等措施,使农牧民人均纯收入达到“两不愁三保障”的标准。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买办公用品批次(次)

5

5

10

10

 

开展活动次数(次)

7

8

10

10

 

质量指标

村民参与率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

工作经费(万元)

14

14

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

社会效益指标

提升公共服务水平

有效提升

达成预期指标

15

14

 

生态效益指标

 

可持续影响指标

维护社会稳定

长期

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益村民满意度(%)

≥90%

91%

10

10

 

总分

100

99

 

项目五:JZZZ经费项目,涉及资金2.69万元

预算绩效管理取得的成效:一是主要用于jzzz工作日常公用和慰问帮扶及开展各类工作活动的支出,在脱贫攻坚中起到战斗堡垒作用;二是帮助解决村民在生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

发现的问题及原因:项目缺乏资金的绩效管理

下一步改进措施:继续加大服务并提高维护社会稳定和长治久安总目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

jzzz经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

0

2.69

10

100.00%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0.00%

 

上年结转资金

2.69

2.69

2.69

100.00%

 

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于jzzz工作。通过该项目的实施,助力在脱贫攻坚中起到战斗堡垒作用,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

通过该项目的实施,助力在脱贫攻坚中起到战斗堡垒作用,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买办公用品批次(次)

5

5

10

10

 

开展活动次数(次)

8

8

10

10

 

质量指标

村民参与率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

工作经费(万元)

2.69

2.69

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

社会效益指标

提升公共服务水平

有效提升

达成预期指标

15

14

 

生态效益指标

 

可持续影响指标

维护社会稳定

长期

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意率(%)

≥90%

90%

5

5

 

村民满意率(%)

≥90%

90%

5

5

总分

100

99

 

项目六:林业和草原其他服务项目,涉及资金137.57万元

预算绩效管理取得的成效:一是加强与对口援疆林草局的沟通协调,构建起初步的林业援疆合作框架,达成了部分帮扶项目、专业技术人员培训意向。二是加强与江苏省对口支援克州前方指挥部的对接。三是重点开展智力援疆工作,加大人员互派力度

发现的问题及原因:一是积极对接援建单位,努力争取相关部门的支持,将林业援疆工作纳入江苏省援疆工作总体规划,同时将林业援疆资金纳入财政预算,设立专项援建资金,形成常态化、长效化的援助机制;二是加强援疆人才建设,通过引进更多专业人才,进一步扩大学科覆盖面,更加全面的指导克州林业的技术推广工作,同时通过多种形式的专题培训,加大克州干部人才的教育力度,把江苏林业发展的好技术、好方法、好经验带到克州来。

下一步改进措施:持续推进林业各类引种示范项目,促进克州林业的发展具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

林业和草原其他服务

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

155.6

137.57

10

88.41%

8.84

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0.00%

 

上年结转资金

0

32.4

32.4

100.00%

 

其他资金

0

123.2

105.17

85.36%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于加强与对口帮扶林业局的沟通协调,构建起初步的林业援疆合作框架,达成了部分帮扶项目、专业技术人员培训意向。

2019年共开展加强援疆人才建设,通过引进更多专业人才,进一步扩大学科覆盖面,更加全面的指导克州林业的技术推广工作,同时通过多种形式的专题培训,加大克州干部人才的教育力度,把江苏林业发展的好技术、好方法、好经验带到克州来

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

培训班次(次)

60

63

10

10

 

培训专家人数(人)

8

8

10

10

参加培训人数(人)

3000

3000

10

10

 

质量指标

项目完成率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

援疆资金

137.57

137.57

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

社会效益指标

促进林果业发展

有效促进

达成预期指标

15

14

 

生态效益指标

加强林业生态建设

有效加强

达成预期指标

15

14

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益专家满意度(%)

≥95%

95%

5

5

 

受益学员满意度(%)

≥95%

95%

5

5

总分

100

96.84

 

项目七:北京世博会经费项目,涉及资金5万元

预算绩效管理取得的成效:一是对外宣传和推广克州林果业产品。二是加强与林果业大省的工作对接和经验学习。发现的问题及原因:地区性时效性制约克州林果产品的推广;下一步改进措施:持续推进林果各类引种示范项目,促进克州林果业的发展具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

北京世博会经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州林草局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

5

5

10

100.00%

10

 

其中:当年财政拨款

0

5

5

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0.00%

 

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于2019年北京世博会展览的筹备工作、人员往返和住宿、产品展销推广等,对外宣传和推广克州林果业产品。加强与林果业大省的工作对接和经验学习。

2019年北京世博会展览的筹备工作、人员往返和住宿、产品展销推广等,对外宣传和推广克州林果业产品。加强与林果业大省的工作对接和经验学习。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

参加展览次数(次)

1

1

10

10

 

参加展览人数

18

18

10

10

 

质量指标

资金使用合规率(%)

≥95%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

≥95%

100%

10

10

成本指标

开展工作费用(万元)

5

5

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

促进提高林果生产

有效提高

达到预期目标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提升企业效益

有效提升

达到预期目标

15

14

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益企业满意率(%)

≥90%

95%

10

10

 

总分

100

99

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州林草局.XLS



                                        2020年8月3日

(此件公开发布)

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