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克州种子管理站2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 21:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州种子管理站的具体职责是:主要职责是:负责全州农作物品种规划与布局、良种繁育和推广、申报项目并组织实施和监督;负责种子执法,管理种子生产和经营市场;负责制订全州种子检验检测计划,并负责组织实施和监督;负责收集、汇总上报全州种子生产经营信息,搞好业务统计报表工作;负责种子系统干部的培训;承办自治州农业局交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

克州种子管理站2019年度,实有人数30人,其中:在职人员30人,离休人员0人,退休人员0人。

从决算单位构成看,克州种子管理站部门决算包括:克州种子管理站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入553.24万元,与上年相比,增加57.34万元,增长11.56%,主要原因是:2019年工资标准提高;本年发放2018年、2019年绩效奖励工资。;增加群众工作经费;本年支出548.62万元,与上年相比,增加61.95万元,增长12.73%,主要原因是:2019年工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入553.24万元,其中:财政拨款收入523.06万元,占94.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入30.18万元,占5.46%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出548.62万元,其中:基本支出528.07万元,占96.25%;项目支出20.56万元,占3.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入523.06万元,与上年相比,增加40.41万元,增长8.37%。主要原因是;财政局拨给单位职工有4月份调工资,补发3个月工资;2019年12月份财政局拨给奖励工资(绩效工资和综合治理工资),增加群众工作经费。

财政拨款支出533.93万元,与上年相比,增加62.7万元,增长13.31%,主要原因是:①财政局拨给单位职工有4月份调工资,补发3个月工资。②开展业务工作有点多,项目支出多。③2019年12月份财局拨给奖励工资(绩效工资和综合治理工资)

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数414.84万元,决算数523.06万元,预决算差异率26.09%,主要原因是:一是单位职工4月份调工资,发给补发3个月工资;2019年12月份财政局拨给奖励工资(绩效工资和综合治理工资),增加群众工作经费。

财政拨款支出年初预算数414.84万元,决算数533.93万元,预决算差异率28.71%,主要原因是:一是3月事业单位工资调资;2019年12月份单位工作人员发给奖励工资(绩效工资和综合治理工资),二是2019年9月克州财政局拨付群众工作经费,在年初预算中没有做计划。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出533.93万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育8.06万元;

2060404科技成果转化与扩散2.11万元;

2080505局机关事业单位养老保险事业支出39.76万元;

2130104事业运行465.55万元;

2130199其他农业支出18.45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出513.37万元,其中:

人员经费489.49万元,包括:基本工资256.49万元、津贴补贴4.44万元、奖金9.57万元、绩效工资85.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.76万元、职工基本医疗保险缴费12.78万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金27.03万元、退休费13.55万元、抚恤金0.44万元、生活补助30.2万元、医疗费补助5.13万元、奖励金1.92万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费23.88万元,包括:办公费8.45万元、邮电费0.65万元、差旅费0.56万元、专用材料费1.91万元、专用燃料费0.8万元、劳务费0.78万元、工会经费1.6万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费2.24万元、办公设备购置3.22万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.24万元,比上年减少0.12万元,降低5.08%,主要原因是;2019年我们单位经费少,用车比较少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出2.24万元,占比100%,比上年减少0.12万元,降低5.08%,主要原因是:2019年我们单位经费少,用车比较少。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。本单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.24万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.24万元。主要用于每个月赴民族团结结亲慰问贫困户,对县(市)种子站开展新品种对比试验、种子市场执法、种子检验等业务工作等。2019年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.8万元,决算数2.24万元,预决算差异率-41.05%,主要原因是:本单位在保质保量完成各项工作任务的同时,加强公车管理其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费预算数3.8万元,决算数2.24万元,预决算差异率-41.05%,主要原因是:本单位在保质保量完成各项工作任务的同时,加强公车管理.公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州种子管理站(事业单位)日常公用经费23.88万元,比上年减少23.53万元,降低49.63%,主要原因是;今年我们单位开展工作比较少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆2辆,价值29.72万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要皮卡和本田单位一般情况用;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金20.56万元。预算绩效管理取得的成效:

(1)为民办实事好事,涉及资金18.45万元;

预算绩效管理取得的成效:一、年初安排群众工作经费19万元。该项目本年财政拨付19万元,实际使用18.45万元。其中:支付维修村路4.75万元、返乡学生四老人员慰问4万元,贫困户慰问资金5万元,民族团结一家亲活动4.7万元。二、通过该项目的实施,在群众工作点开展各项工作的工作经费得到了保障,提供了强有力的资金后盾。三、尤其是发挥传帮带的指导作用,工作思路、找准工作重点,及时掌握群众所盼所急和关心的热点、难点问题。

发现的问题及原因:项目资金在执行过程中,因为群众工作点情况复杂,工作任务较重,需要研究对策,确保村里各项工作的顺利开展。

下一步改进措施:一、针对具体情况做出相应措施,保障群众工作点各项工作的顺利开展;二、切实做好群众工作,确保群众思想状况稳定。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

为民办实事好事

主管部门

克州种子管理站

实施单位

克州种子管理站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

19

18.45

10

97%

9.7

其中:当年财政拨款

0

19

18.45

97%

上年结转资金

0

0

0

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标,群众工作人员经费发放给工作人员. 

该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目、众工作人员经费发放给工作人员. 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

维修村路(次数)

≧2

1

5

4

返乡学生四老人员慰问(次数)

≧3

2

5

4

贫困户慰问(次)

≧2

2

5

5

开展民族团结一家亲活动(次)

≧6

3

5

5

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

95%

5

5

成本指标

维修村路资金(万元)

≧2.4

4.75

5

5

返乡学生四老人员慰问资金使用(万元)

≧2

4

5

5

贫困户慰问资金使用(万元)

4

5

5

5

民族团结一家亲活动资金使用(万元)

3.6

4.7

5

4

效益指标

经济效益标准

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

达到预期指标值

10

10

保障工作情况需要

有效保障

达到预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

通过该项目资金的实施

长期

长期

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≧90%

90%

10

10

总分

100

96.7

(2)农业推广检测费,涉及资金2.11万元;

预算绩效管理取得的成效:一,培训农民0.5万元,试验费1万元,开展技术培训0.61万元;二,因为工作经费及时到位,保障了克州农产品质量安全检测中心工作进度。三、为检验检测任务的完成提供了安全保障,为农产品质量安全工作奠定基础,已完成检验检测工作二次。

发现的问题及原因

(1)农民传统的生活方式和耕作理念,是新品种示范展示,及今后推广新品种的瓶颈。

(2)由于受供给侧改革的影响,农作物价格走低,农作物新品种展示示范工作在社会各界的重视程度不够

(3)农作物新品种展示示范点多,分布广,相对技术人员少,宣传力度不够,造成工作质量受影响。

下一步改进措施:

(1)建议通过培训,提高农民的种植水平,同时,加强专业人员的技术培训力度,做好指导和服务工作。

(2)大力引进各类农作物新品种,包括瓜果蔬菜,进行试验和展示示范,为克州筛选出适合种植的瓜菜品种。

(3)建议各县市加大对农作物新品种展示示范工作的支持力度,建立和完善自己的农作物新品种试验展示基地

(4)加大良种良法配套推广力度,提高农作物品质和效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

克州农业推广检测费

主管部门

克州种子管理站

实施单位

克州种子管理站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2.11

2.11

2.11

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

0

上年结转资金

2.11

2.11

2.11

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

技术方案:建立标准化新品种试验展示基地四个,面积100亩地。具体是建设杂交玉米展示60亩,展示玉米品种20个;小麦新品种展示20亩,展示小麦品种5个;棉花展示20亩,展示棉花品种5个。开展技术交流和培训,为广大农民提供面对面的展示平台,提高我州农业产业化水平,开展技术培训4期,培训农民2000人次。使良种覆盖率稳定在95%以上,品种年更换率达20%以上,良种科技贡献率进步到40%以上,主导品种推广面积达80%以上。

目前该项目已建成4个示范展示基地,面积100亩地。具体是建设杂交玉米展示60亩,展示玉米品种20个;小麦新品种展示20亩,展示小麦品种5个;棉花展示20亩,展示棉花品种5个。开展了技术培训4期,培训农民3000人次。并承担着玉米、小麦、棉花等农作物新品种的试验示范展示任务,通过有计划的对新品种布点试验和小面积展示示范,加速了农作物新品种的推广速率,防止盲目引进和任意推广新品种造成的品种多乱杂,给生产带来的损失。2018年已经加快了科技成果转化,辐射带动全州实现品种良种化,良种覆盖率在96%以上,品种年更换率达20%以上,良种科技贡献率进步到40%以上,主导品种推广面积达88%以上,粮食单产、总产和效益明显提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

培训农民(人数)

2000

2000

5

4

试验(次数)

≧4

4

5

4

开展技术培顺(次)

≧4

4

5

5

质量指标

使良种覆盖率(%)

95%

95%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

95%

5

5

成本指标

培训农民(万元)

≧0.5

0.5

5

5

试验(万元)

≧1

1

10

10

开展技术培顺(万元)

≧0.61

0.61

10

10

效益指标

经济效益标准

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

达到预期指标值

10

10

保障工作情况需要

有效保障

达到预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

通过该项目资金的实施

长期

长期

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≧90%

90%

10

10

总分

100

98

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州种子管理站.XLS



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