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新疆克州农业农村局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 20:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局工作职能包括:1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划,区域开发计划、各类农业基地开发计划,并负责组织实施;拟定农业开发规划并监督实施;2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作,乡镇企业发展的方针、政策、法规,并监督实施;研究拟定全州农业产业政策,引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;组织草拟种植业、园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案,并组织实施;3、研究提出深化农村经济体制的意见;指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理;6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策;管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作;7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规草案和平政府规章草案,拟订全州农产品质量安全发展规划,并组织实施。8、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息;组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。9、负责全州农业标准化发展工作,开展农业标准化绩效评价;组织实施国家、行业和地方有关农业标准。10、负责农业质量体系认证管理工作,负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。

根据全州机构改革的需要,今年新增克孜勒苏柯尔克孜自治州农村工作领导小组办公室工作职能。主要开展三农工作,乡村振兴调研指导形成指导意见和总结;完成自治区党委农办交办的项目和日常工作;编辑三农等工作信息简报。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2019年度,实有人数44人,其中:在职人员42人,离休人员2人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州农业农村局部门决算包括:克州农业农村局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1521.15万元,与上年相比,减少247.78万元,降低14.01%,主要原因是:①今年1月份增加人员事业单位工作人员正常晋升工资;5月调整高定工资并从1月份起补发;②财政拨付了产业结构调整设施农业项目资金450万元;ƒ财政拨付了新型职业农民培育经费103.5万元;③上年财政拨付了865.39万元基本建设项目资金是本年执行中追加数变动较的主要原因。④本年发放2018年、2019年绩效奖励工资。本年支出1621.24万元,与上年相比,减少270.45万元,降低14.3%,主要原因是:本年增人增资及拨付了项目资金,同时较上年相比,上年支付农口联合办公大楼基本建设资金865.39万元。这点是较上年减少的主要原因。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1521.15万元,其中:财政拨款收入1384.97万元,占91.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入136.18万元,占8.95%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1621.24万元,其中:基本支出825.45万元,占50.91%;项目支出795.79万元,占49.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1384.97万元,与上年相比,减少278.45万元,降低16.74%。主要原因是:①今年1月份增加人员事业单位工作人员正常晋升工资;5月调整高定工资并从1月份起补发;②财政拨付了产业结构调整设施农业项目资金450万元;ƒ财政拨付了新型职业农民培育经费103.5万元;③上年财政拨付了865.39万元基本建设项目资金是本年执行中追加数变动较的主要原因。④本年发放2018年、2019年绩效奖励工资。财政拨款支出1403.5万元,与上年相比,减少231.27万元,降低14.15%,主要原因是:本年增人增资及拨付了项目资金,同时较上年相比,上年支付农口联合办公大楼基本建设资金865.39万元。这点是较上年减少的主要原因。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数684.74万元,决算数1384.97万元,预决算差异率102.26%,主要原因是:①今年1月份增加人员事业单位工作人员正常晋升工资;5月调整高定工资并从1月份起补发;②财政拨付了产业结构调整设施农业项目资金450万元;

③财政拨付了新型职业农民培育经费103.5万元;④财政拨付了为民办实事及第一书记工作经费17万元;⑤今年用农产品质量检测中心结转结余资金支付购买仪器设备75.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1403.5万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育2.08万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.13万元;

2130101行政运行712.18万元。

2130109农产品质量安全30万元。

2130121农业产业结构调整补贴450万元。

2130199其他农业支出149.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出774.39万元,其中:

人员经费707.75万元,包括:基本工资172.83万元、津贴补贴124.06万元、奖金15.05万元、绩效工资94.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.13万元、职工基本医疗保险缴费31.40万元、公务员医疗补助缴费7.47万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金40.42万元、其他工资福利支出0.18万元、离休费30.81万元、退休费22.35万元、生活补助26.92万元、奖励金80.24万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元。

公用经费66.64万元,包括:办公费6.28万元、水费0.12万元、电费1.15万元、邮电费2万元、取暖费20.4万元、差旅费1.73万元、培训费6.57万元、公务接待费3.87万元、劳务费0.84万元、工会经费6.73万元、福利费5.01万元、公务用车运行维护费7.99万元、其他商品和服务支出2.49万元、办公设备购置1.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.87万元,比上年增加2.47万元,增长26.28%,主要原因是:2019年4月份机构改革后,本单位各项工作职能的加大加强,上级对口厅局来州检查指导督导工作批次的加大,对口援疆省市相关单位来州考察、调研,带动本单位公务接待费和公务用车运行维护费的增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出7.99万元,占67.3%,比上年增加1.09万元,增长15.8%,主要原因是:随着机构改革对我单位的新要求,新的职能的划入,使本单位各项工作职能的加大加强,上级对口厅局及对口援疆省市相关部门来州检查指导督导工作批次和人次的加大,同时还要保证单位职工去群众点开展工作,致使公务运行费用较上年有所增加;公务接待费支出3.89万元,占32.7%,比上年增加1.39万元,增长55.6%,主要原因是:上级对口厅局来州检查指导督导工作批次的加大,对口援疆省市相关单位来州考察、调研,增加了本单位的公务接待人数、次数,带动公务接待费用较上年有所增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费7.99万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆加油费及车辆维修保养费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费3.89万元,开支内容包括自治区对口厅局及对口援疆省市调研组来州调研、考察、抽样等业务活动产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待35批次,358人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.5万元,决算数11.87万元,预决算差异率-18.14%,主要原因是:本单位在保质保量完成各项工作任务的同时,加强公车管理、减少公务接待次数、人数及标准,最大程度的减少“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费预算数10.5万元,决算数7.99万元,预决算差异率-23.9%,主要原因是:为了保质保量完成本单位承办的各项工作任务,又最大限度的降低公车运行费用,采取几个科室,几件事合并派车去县市监督、检查、督办;尽量在保证完成本职工作的同时又减少公务用车的派车次数,严格加强公车管理等措施,尽量减少公务用车费用最优质化运行;公务接待费预算数4万元,决算数3.89万元,预决算差异率-2.75%,主要原因是:在完成各级领导交办的各项工作的同时,对上级及对口援疆省市相关厅局来州调研、监督、检查工作组尽量减少接待次数,接待标准等,本着精打细算、厉行节约的原则尽量减少公务接待活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州农业农村局机关运行经费支出66.64万元,比上年减少61.27万元,降低47.9%,主要原因是:财政当年拨款减少。今年减少了农口联合办公大楼的基建支出。另外,今年新增6人,增加了工资、医改基金、养老保险、住房公积金的增加,3月份人员正常晋升工资,5月份普调高定工资,本年内发放了2018年度、2019年度绩效奖励工资等因素,都造成了机关运行经费较上年有明显变动。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额198.68万元,其中:政府采购货物支出145.65万元、政府采购工程支出26.16万元、政府采购服务支出26.87万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋8990平方米,价值2102.89万元。车辆1辆,价值28.65万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位共有一辆越野车,用于保障本单位完成各项工作任务;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个,共涉及资金795.79万元。预算绩效管理取得的成效:

⑴、农产品安全检测工作经费,涉及资金95.54万元;

预算绩效管理取得的成效:一、农产品安全检测工作经费由一般公共预算财政拨款30万元,上年结转结余资金65.54万元。本年实际使用95.54万元。其中:支付试剂采购,样品采购等28.32万元,支付差旅费、培训费1.68万元,支付购买65.54万元的实验室设备仪器。二、因为工作经费及时到位,保障了克州农产品质量安全检测中心工作进度。三、为检验检测任务的完成提供了安全保障,为农产品质量安全工作奠定基础,已完成检验检测工作二次。

发现的问题及原因:一、项目资金在执行过程中,因为存在工作开展,但未及时报帐等原因,影响绩效监控时段项目执行率。二、因为检测水平处于练兵阶段,未能如期完成年初制定的检测200个样品的检测任务,但检测使用的试剂耗材所用的成本没减少。

下一步改进措施:一是要及时开展各时段抽检工作;二是及时对产生的费用报帐,严格按照资金年初绩效目标表设定的目标完成工作任务。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

附表一:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

农产品质量安全检测工作经费

主管部门

克州农业农村局

实施单位

克州农业农村局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

95.54

95.54

95.54

10

100%

10

其中:当年财政拨款

30

30

30

100%

上年结转资金

65.54

65.54

65.54

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障检验检测任务完成,提供安全保障,为农产品质量安全工作开展奠定基础,保障各族人民群众“舌尖上的安全”,不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。

保障检验检测任务完成,提供安全保障,为农产品质量安全工作开展奠定基础,保障各族人民群众“舌尖上的安全”,不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。因为检测水平处于练兵阶段,未能如期完成年初制定的检测200个样品的检测任务,但检测使用的试剂耗材所用的成本没减少。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

数量指标

检测样品数量(个)

200

70

10

5

因为检测水平处于练兵阶段,未能如期完成年初制定的检测200个样品的检测任务,但检测使用的试剂耗材所用的成本没减少。

产出指标

购买试剂数量(批)

4

4

10

10

质量指标

抽检样品合格率(%)

90%

90%

10

9

时效指标

抽检样品及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

完成检测工作经费(万元)

95.54

95.54

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障全州人民“舌尖上的安全”

效果显著

达到预期目标

15

13

生态效益指标

可持续影响指标

改善农产品供应质量

效果显著

达到预期目标

15

13

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

90%

90%

10

9

总分

100

89

⑵、农办工作经费,涉及资金8万元;

预算绩效管理取得的成效:一、年中根据机构改革职能划分,从克州党办划转工作经费8万元。该项目财政拨付资金8万元,本年实际使用8万元。其中:支付办公费用4.3万元,支付差旅费培训费3.7万元,年末无结余。二、通过该项目资金的实施,保障克州农办顺利开展乡村振兴和农村人居环境整治工作调研,形成2篇调研报告。参加各级组织的相关培训和学习6次。三、在围绕乡村振兴、人居环境整治、三农工作重大问题研究等工作得到了经费保障 。

发现的问题及原因:一、项目资金在执行过程中,因为存在工作开展,但未及时报帐等原因,影响绩效监控时段项目执行率。二、因为该单位存在人少事多,诸多工作相对存在滞后现象。

下一步改进措施:一是要及时合理安排时间针对年初设定的绩效目标开展各时段调研工作;二是及时对产生的费用报帐。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

附表二:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

农办工作经费

主管部门

克州农业农村局

实施单位

克州农业农村局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

8

8

8

10

100%

10

其中:当年财政拨款

8

8

8

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕乡村振兴、人居环境整治、三农工作重大问题研究等工作的经费保障 。开展乡村振兴和农村人居环境整治工作调研,形成2 篇调研报告。参加各级组织的相关培训和学习2次以上。工作人员能力素质提高,工作效率提升,各县市农办工作人员的能力素质提升。

围绕乡村振兴、人居环境整治、三农工作重大问题研究等工作的经费保障 。开展乡村振兴和农村人居环境整治工作调研,形成2 篇调研报告。参加各级组织的相关培训和学习6次以上。工作人员能力素质提高,工作效率提升,各县市农办工作人员的能力素质提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

撰写调研报告(篇)

2

2

13

13

外出培训(次)

8

6

10

8

质量指标

指导各县(市)开展工作率(%)

≥80%

80%

11

11

时效指标

指导各县(市)开展工作及时率(%)

≥80%

80%

8

8

成本指标

参加各关培训费用(万元)

8

8

8

8

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高各县市农办工作人员的能力素质

显著提升

达到预期目标

15

14

生态效益指标

可持续影响指标

持续提高农办工作人员的能力素质

效率提升

达到预期目标

15

14

满意度指标

服务对象满意度指标

各县(市)农办满意度(%)

≥80%

80%

10

9

总分

100

95

⑶群众工作经费,涉及资金7万元;,

预算绩效管理取得的成效:一、年初安排群众工作经费7万元。该项目本年财政拨付7万元,实际使用7万元。其中:支付群众工作点的水电费、办公用品等4.06万元,购买活动奖品、慰问品等2.94万元。二、通过该项目的实施,在群众工作点开展各项工作的工作经费得到了保障,提供了强有力的资金后盾。三、尤其是发挥传帮带的指导作用,工作思路、找准工作重点,及时掌握群众所盼所急和关心的热点、难点问题。

发现的问题及原因:项目资金在执行过程中,因为群众工作点情况复杂,工作任务较重,需要研究对策,确保村里各项工作的顺利开展。

下一步改进措施:一、针对具体情况做出相应措施,保障群众工作点各项工作的顺利开展;二、切实做好群众工作,确保群众思想状况稳定。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

附表三:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克州农业农村局

实施单位

克州农业农村局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

7

10

100%

10

其中:当年财政拨款

7

7

7

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保开展群众工作正常开展; 通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,宣传党的十九大精神,维护社会稳定和长治久安。

确保开展群众工作正常开展; 通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,宣传党的十九大精神,维护社会稳定和长治久安。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

群众工作点举办各类文体活动场次(场次)

6

7

14

14

质量指标

各类活动开展完成率(%)

100%

100%

12

12

时效指标

各类活动开展及时率(%)

100%

100%

12

12

成本指标

各类活动经费概算(场/万元)

0.2

0.2

12

12

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升村民精神面貌

显著提升

达到预期目标

15

13

生态效益指标

可持续影响指标

营造一个欢乐祥和的生活环境

效果显著

达到预期目标

15

12

满意度指标

服务对象满意度指标

受益村民的满意度(%)

90%

90%

10

9

总分

100

94

⑷为民办实事及第一书记工作经费,涉及资金17万元;

预算绩效管理取得的成效:一、该项目本年财政拨付17万元,实际使用17万元。其中:支付慰问群众及开展活动购买奖品等14.09万元,支付群众工作点水电、办公用品等开支2.91万元。二、通过开展富有特色的乡村文化活动,充分调动农民群众积极主动参与农村文化事业建设的热情,从而把全体农民的积极性、主动性和创造性凝聚到社会主义新农村建设上来。三、要在原有的基础上进一步拓展农村文化活动新思路,进一步加强农村文化事业建设力度。

发现的问题及原因:项目资金在执行过程中,由于资金于下半年初到位,从而影响了该项目绩效监控时段执行率,需要通过开展大量的具体有效的工作,将全体农民的积极性、主动性和创造性凝聚到社会主义新农村建设上来

下一步改进措施:统筹安排工作,严格按照资金预算时设定的绩效目标开展各项工作,促使该项目顺利进行。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

附表四:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

第一书记、为民办实事工作经费

主管部门

克州农业农村局

实施单位

克州农业农村局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

17

17

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

17

17

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展富有特色的乡村文化活动,充分调动农民群众积极主动参与农村文化事业建设的热情,从而把全体农民的积极性、主动性和创造性凝聚到社会主义新农村建设上来。要在原有的基础上进一步拓展农村文化活动新思路,进一步加强农村文化事业建设力度。

通过17万元为民办实事工作经费的及时到位,在村里开展了各类丰富多彩的文艺活动,扶贫帮困等活动,发挥了传帮带的指导作用,工作思路、找准工作重目标点,及时掌握群众所盼所急和关心的热点、难点问题。进一步组织开展乡村文化活动,加强农村文化事业建设,提高村民的整体素质和农村的文明程度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

帮助群众工作点困难家庭(户)

500

600

10

10

群众工作点举办村民活动(场次)

20

18

8

6

质量指标

为民办实事覆盖率(%)

90%

90%

10

10

时效指标

举办村民活动及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

帮助贫困家庭(次/万元)

0.02

0.02

6

5

走访慰问(次/万元)

0.02

0.02

6

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高农牧民精神文化生活

有效提升

达到预期指标

15

14

生态效益指标

可持续影响指标

了解党和国家的政策、富民措施生活

效果显著

达到预期指标

15

14

满意度指标

服务对象满意度指标

受益村民满意度(%)

90%

90%

10

9

总分

100

93

⑸设施农业生产发展项目,涉及资金450万元;

预算绩效管理取得的成效:一、该项目本年财政拨付450万元,实际全额下拨各县市农业农村局委托业务费450万元。委托各县市通过对温室主体及后屋脊进行加固改造,强化承载能力,使其对整个温室棚架的支撑力牢固,大大延长温室的使用周期和寿命,进一步消除农业安全生产隐患。二、通过更换棚膜、棉被,修缮棚体及后屋面,能有效控制棚内温度,为越冬和深冬生产提供必需的温度条件,实现设施农产品反季节生产上市。三、通过实施棚内换土、施沙,增施有机肥,安装滴灌设施等,能有效改良设施大棚内的土壤质量,控制棚内温湿度,改善设施农作物生产环境,抑制病菌的发生传播和蔓延,减少化学农药的投入和使用,对提高设施产品的品质有很大的促进作用,可直接提升温室的经济效益。

发现的问题及原因:项目资金在执行过程中,因为该项目全权委托各县市执行,虽然圆满的完成了工作任务,但在具体资金实施过程中,缺乏及时的监管、监督。致使该项目进度较为缓慢。

下一步改进措施:统筹安排工作,严格按照资金预算时设定的绩效目标开展各项工作,促使该项目顺利进行。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

附表五:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

设施农业生产发展项目

主管部门

克州农业农村局

实施单位

克州农业农村局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

450

450

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

450

450

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对温室主体及后屋脊进行加固改造,强化承载能力,使其对整个温室棚架的支撑力牢固,大大延长温室的使用周期和寿命,进一步消除农业安全生产隐患。通过更换棚膜、棉被,修缮棚体及后屋面,能有效控制棚内温度,为越冬和深冬生产提供必需的温度条件,实现设施农产品反季节生产上市。通过实施棚内换土、施沙,增施有机肥,安装滴灌设施等,能有效改良设施大棚内的土壤质量,控制棚内温湿度,改善设施农作物生产环境,抑制病菌的发生传播和蔓延,减少化学农药的投入和使用,对提高设施产品的品质有很大的促进作用,可直接提升温室的经济效益。

三县一市设施农业发展项目均以推进,均已完成温室大棚的改造,换土、施沙等各项工作  

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

实施老旧温室改造(座)

150

150

8

8

设施农业高效栽培管理技术培训人员(人)

450

450

8

8

质量指标

提高温室大棚投产率(%)

≥80%

80%

7

6

农业主推技术到位率(%)

≧90%

90%

7

7

时效指标

年度农业生产发展资金执行率(%)

≧90%

90%

6

6

成本指标

老旧温室改造费用(万元)

405

405

7

7

设施农业高效栽培管理技术培训费用(万元)

45

45

7

7

效益指标

经济效益指标

设施农业大棚棚均效益

显著提高

达到预期指标

10

9

社会效益指标

设施农业技术示范带动农户收入

明显增加

达到预期指标

10

10

生态效益指标

节水和化肥农药减量使用,提升耕地质量

效果显著

达到预期指标

10

9

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

设施农业种植户满意度(%)

≥80%

80%

10

8

总分

100

95

⑹年中财政拨新型职业农民培育经费,涉及资金103.5万元;

预算绩效管理取得的成效:该项目本年财政拨款103.5万元,实际全额下拨阿图什市农业农村局和阿克陶县农业农村局委托业务费103.5万元。委托二个县市开展培训工作,通过培训着力使当地的农民群众熟练掌握基本生产技术,提高科学种植水平。已经完成345人的培训任务,同时各项目县建立新型职业农民培育对象库、师资库、基地库。农民培训利用全国农业科教云平台,实行信息化管理和服务,提高参加培训农牧民整体素质。

发现的问题及原因:项目资金在执行过程中,因为该项目全权委托阿图什市和阿克陶县农广校执行,虽然圆满的完成了工作任务,培训学员也发挥了应有的作用,但培训人数较少,对于新型职业农民生产经营能力和带动能力起到的作用还较微弱。

下一步改进措施:积极争取资金,力争培育更多的农牧民,大力提升广大农牧民整体素质。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

附表六:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

新型职业农民培育经费

主管部门

克州农业农村局

实施单位

克州农业农村局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

103.5

103.5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

103.5

103.5

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过培训着力使当地的农民群众熟练掌握基本生产技术,提高科学种植水平。

已经完成345人的培训任务,同时各项目县建立新型职业农民培育对象库、师资库、基地库。农民培训利用全国农业科教云平台,实行信息化管理和服务,提高参加培训农牧民整体素质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

培育新型职业农民(人)

345

345

13

13

质量指标

项目县建立新型职业农民培育对象库(%)

≥70%

70%

12

11

时效指标

年度农业生产发展资金执行率(%)

≥60%

60%

13

12

成本指标

及时在线填报有关信息项目县比例(%)

≥70%

70%

12

12

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

资金使用重大违规违纪问题

达到预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

新型职业农民生产经营能力和带动能力

明显增强

达到预期指标

15

13

满意度指标

服务对象满意度指标

培训学员满意度(%)

≥90%

90%

10

7

总分

100

93

⑺现代农业示范项目补助资金,涉及资金13.61万元;

预算绩效管理取得的成效:主要用于参加北京、上海、湖南和江西农展会的展位制作费1.56万元,购置展品支出1.94万元,参加农展会人员差费等10.11万元。通过此项目的实施,能够大力推广展示我州特色农产品的知晓率,搭建我州与内陆省市的沟通桥梁和纽带,为我州特色农产品走出克州创造和提供渠道和机会。

发现的问题及原因:因为对于我州特色农产品宣传力度不够,致使内陆省市不太了解我们的产品,农产品销路不宽。

下一步改进措施:积极争取资金,大力宣传我州特色农产品,搭建各类销售平台,为我州特色农产品走出克州创造和提供更多的渠道和机会。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

附表七:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

现代农业示范项目补助经费

主管部门

克州农业农村局

实施单位

克州农业农村局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

13.61

13.61

13.61

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

0

上年结转资金

13.61

13.61

13.61

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过此项目的实施,大力推广展示我州特色农产品的知晓率,搭建我州与内陆省市的沟通桥梁和纽带,为我州特色农产品走出克州创造和提供渠道和机会。

通过此项目的实施,能够大力推广展示我州特色农产品的知晓率,搭建我州与内陆省市的沟通桥梁和纽带,为我州特色农产品走出克州创造和提供渠道和机会。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

参加农展会(次数)

4

4

13

13

质量指标

推广本地区特色农产品覆盖率(%)

≥60%

≥60%

12

10

时效指标

各类农展会参加的及时率(%)

≥80%

≥80%

13

13

成本指标

参加各类农展会的概算(万元)

13.61

13.61

12

12

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

资金使用重大违规违纪问题

达到预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

推广本地区特色农产品

明显增强

达到预期指标

15

13

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

≥90%

90%

10

8

总分

100

94

⑻江苏、江西省农业农村厅拨付对口援疆资金,涉及资金101.14万元;

预算绩效管理取得的成效:主要用于日常群众工作点的慰问及购置奖品等支出32.35万元,职工差旅费培训费支出8.46万元,实验室线路改造和办公楼暖气设备改造等劳务费支出8.08万元,支付办公用品等支出3.66万元,购买办公用电脑、空调以及群众工作点修缮房屋等其他资金性支出25.59万元,下拨各下属单位及县市农业农村局23万元。通过对口援疆资金的实施,强有力的保障了我局各项工作的顺利开展,能更好的服务于克州“三农”工作。

发现的问题及原因:有了对口援疆省市对口单位的资金大力支持,保障了我局各项工作的顺利开展,根据工作需求,也适当的拨付下属事业单位及各县市农业农村局,但仍然需要我们努力争取资金开展各项工作。

下一步改进措施:积极争取更多的援疆资金,保障我局各项工作的顺利开展。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

附表八:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

江苏、江西援疆资金等

主管部门

克州农业农村局

实施单位

克州农业农村局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

101.14

101.14

101.14

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

0

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

101.14

101.14

101.14

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对口援疆资金的实施,强有力的保障了我局及下属相关事业单位各项工作的顺利开展,主要用于群众工作点各项活动及慰问的开展,推广克州农产品特色的全国各类农展会,以及各下属单位及县市对口单位的经费保障,能更好的服务于克州“三农”工作。最大程度的发挥援疆资金对克州“三农”做出贡献。

通过对口援疆资金的实施,强有力的保障了我局及下属相关事业单位各项工作的顺利开展,能更好的服务于克州“三农”工作。 主要用于外交部日常群众工作点的慰问及购置奖品等支出32.35万元,职工参加农展会的差旅费支出8.46万元,实验室线路改造和办公楼暖气设备改造等劳务费支出8.08万元,支付办公用品等支出3.66万元,购买办公用电脑、空调以及群众工作点修缮房屋等其他资金性支出25.59万元,下拨各下属单位及县市农业农村局23万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

保障办公设备的采购(批次)

7

7

9

9

拨付县市农业局及下属事业单位(个)

8

8

8

8

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

7

7

时效指标

资金使用及时率(%)

100%

100%

8

8

成本指标

购买办公设备等(万元)

78.14

78.14

9

9

拨付县市农业局及下属事业单位资金(万元)

23

23

9

9

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

资金使用重大违规违纪问题

达到预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

对“三农”工作强有力的保障

明显增强

达到预期指标

15

12

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

≥90%

90%

10

8

总分

100

95

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州农业农村局.XLS



                                           2020年8月2日

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