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克州畜牧兽医局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 20:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州畜牧兽医局主要职能为:贯彻执行国家和自治区关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。组织实施全州畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的检查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对克州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。指导克州畜牧业结构和布局调整,组织标准化生产和规模饲养、指导克州畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责拟定动物疫病防控规划并组织实施;负责动物疫情的检测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭;组织兽医医政和兽药药政检查工作;对畜产品市场监督管理;负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。承担克州草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。指导全州畜牧业科学研究和新技术推广,组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调克州畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准组织监督实施。负责克州畜牧业各类资金的财务管理,并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州畜牧兽医局2019年度,实有人数16人,其中:在职人员16人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州畜牧兽医局部门决算包括:克州畜牧兽医局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入439.53万元,与上年相比,减少287.67万元,降低39.56%,主要原因是:2019年项目减少。本年支出537.47万元,与上年相比,减少104.8万元,降低16.32%,主要原因是:2019年农业资源保护修复与利用项目和 病虫害控制项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入439.53万元,其中:财政拨款收入439.25万元,占99.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.28万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出537.47万元,其中:基本支出393.94万元,占73.3%;项目支出143.53万元,占26.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入439.25万元,与上年相比,减少257.84万元,降低36.99%。主要原因是:2019年项目资金减少。财政拨款支出497.09万元,与上年相比,减少94.33万元,降低15.95%,主要原因是:019年农业资源保护修复与利用项目和 病虫害控制项目减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数340.76万元,决算数439.25万元,预决算差异率28.9%,主要原因是:2019年发放2018年和2019年的绩效工资。财政拨款支出年初预算数340.76万元,决算数497.09万元,预决算差异率45.88%,主要原因是:2019年发放2018年和2019年的绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出497.09万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080506机关事业单位职业年金缴纳费支出8.21万元;

2080505机关事业单位养老保险28.25万元;

2130101行政运行317.1万元;

2130108病虫害控制21.53万元;

2130135农业资源保护修复与利用23.47万元;

2130199其他农业支出98.53万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出353.56万元,其中:

人员经费333.51万元,包括:基本工资78.29万元、津贴补贴92.55万元、奖金5.38万元、绩效工资2.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.25万元、职业年金缴费8.21万元、职工基本医疗保险缴费15.34万元、公务员医疗补助缴费5.52万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金17.9万元、退休费18.27万元、生活补助27.17万元、奖励金32.34万元、其他对个人和家庭的补助0.67万元。

公用经费20.05万元,包括:办公费5.81万元、印刷费0.01万元、水费0.05万元、电费0.95万元、邮电费3万元、差旅费0.66万元、维修(护)费0.64万元、劳务费0.17万元、福利费1.69万元、办公设备购置7.06万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.66万元,比上年增加1.66万元,增长100%,主要原因是:单位2019年的工作大多数在基层,项目多,工作运行加油多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出1.66万元,占100%,比上年增加1.66万元,增长100%,主要原因是:本年度开展大量业务工作等;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.66万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油款。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元,开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元,决算数1.66万元,预决算差异率-58.5%,主要原因是:2019年未安排接待费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费预算数2万元,决算数1.66万元,预决算差异率-17%,主要原因是:单位2019年的工作大多数在基层,项目多,工作运行加油多;公务接待费预算数2万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:2019年未安排接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州畜牧兽医局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出20.05万元,比上年减少12.15万元,降低37.73%,主要原因是2018年机关运行包括其他资金账户的支出,2019年不包括。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额18.64万元,其中:政府采购货物支出18.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆4辆,价值89.97万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:皮卡车和依维柯,主要用在单位工作的经常运行;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金143.53万元。

项目1.第一书记、为民办实事经费,涉及资金12.19万元。

预算绩效管理取得的成效:一是在访惠聚驻村点也勒干村广泛开展群众工作,巩固民族团结成果,助推脱贫攻坚工作。二是通过开展群众工作,提升村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。三是全面开展入户走访,大力宣讲法律法规、惠民政策等内容,扎实开展“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作。四是开展脱贫攻坚各项工作,为全村贫困户建立相关档案,加大扶贫政策及惠民政策宣传。五是开展“群众大舞台”等文化活动,举办各类联谊活动,丰富村民精神生活,利用节日慰问群众。六是真正为群众做好事,解难事。为民办实事及第一书记经费项目预算安排总额为12.19万元,其中财政资金12万元,其他资金0.19万元(上年结余),2019年实际收到预算资金12万元,预算资金到位率为100%。

发现的问题及原因:一是绩效监控的工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中领导未加强绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位内部真正着手使用相关项目资金的经办人没有履行使用责任,将所有资金的管理、使用、绩效报告纂写仅仅归结在财务人员身上,也没有成立绩效监督管理领导小组,导致无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是对本部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在实际工作中有资金偏差的情况。

下一步改进措施:一是对政策的把握还不够准确,发现问题、解决问题的能力还有待进一步提高;二是发展壮大集体经济的办法不多、路子不宽;三是产业发展仍然是全村的短板,需要做大做强主导产业;四是农村环境综合治理需进一步加强;五是帮扶工作需要进一步做深做细做实。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

第一书记、为民办实事经费

主管部门

克州畜牧兽医局

实施单位

克州畜牧兽医局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

12.19

12.19

12.19

10

100.00%

10

 

其中:当年财政拨款

12

12

12

100.00%

 

上年结转资金

0.19

0.19

0.19

100%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于访惠聚工作队开展脱贫各项工作,为全村324贫困户建立相关档案,加大扶贫政策及惠民政策宣传;举办送温暖、慰问困难群众等村民活动。通过该项目的实施,为贫困户建档立卡,为脱贫攻坚打下坚强思想基础,使农牧民增收;丰富村民精神生活,群众切实感受到党的温暖和关怀,加强农村文化事业建设。

该项目资金用于访惠聚工作队开展脱贫各项工作,为全村324贫困户建立相关档案,加大扶贫政策及惠民政策宣传;举办送温暖、慰问困难群众等村民活动。通过该项目的实施,为贫困户建档立卡,为脱贫攻坚打下坚强思想基础,使农牧民增收;丰富村民精神生活,群众切实感受到党的温暖和关怀,加强农村文化事业建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展走访慰问活动次数(次)

≥10

10

5

5

 

群众工作建档立户(份)

≥324

324

5

5

 

群众工作走访入户(户次)

≥3564

3564

5

5

 

开展群众宣传教育活动(场次)

≥18

18

5

5

 

质量指标

开展走访慰问活动贫困户覆盖率(%)

100%

100%

5

5

 

群众工作建档立户覆盖率(%)

100%

100%

5

5

 

群众工作走访入户覆盖率(%)

100%

100%

5

5

 

时效指标

开展走访慰问活动及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

为民办实事经费(万元)

10

10

5

5

 

第一书记工作经费(万元)

2.19

2.19

5

5

 

经济效益指标

社会效益指标

改善农牧民生活条件

有效改善

达到预期指标值

15

15

 

生态效益指标

可持续影响指标

提升农牧民幸福感

显著提升

达到预期指标值

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目2.群众工作经费,涉及资金7万元。

预算绩效管理取得的成效:开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:一是对政策的把握还不够准确,发现问题、解决问题的能力还有待进一步提高;二是发展壮大集体经济的办法不多、路子不宽;三是产业发展仍然是全村的短板,需要做大做强主导产业;四是农村环境综合治理需进一步加强;五是帮扶工作需要进一步做深做细做实。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克州畜牧兽医局

实施单位

克州畜牧兽医局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

7

10

100.00%

10

 

其中:当年财政拨款

7

7

7

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、开展群众工作,巩固民族团结成果,助推脱贫攻坚。2、通过开展群众工作,提升村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。3、全面开展入户走访,大力宣讲法律法规、惠民政策等内容,扎实开展“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作。4、开展脱贫攻坚各项工作,为全村324户1479人贫困户建立相关档案,加大扶贫政策及惠民政策宣传。5、开展“群众大舞台”等文化活动,举办各类联谊活动,丰富村民精神生活,利用节日慰问群众。6、为群众做好事,解难事。

1、开展群众工作,巩固民族团结成果,助推脱贫攻坚。2、通过开展群众工作,提升村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。3、全面开展入户走访,大力宣讲法律法规、惠民政策等内容,扎实开展“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作。4、开展脱贫攻坚各项工作,为全村324户1479人贫困户建立相关档案,加大扶贫政策及惠民政策宣传。5、开展“群众大舞台”等文化活动,举办各类联谊活动,丰富村民精神生活,利用节日慰问群众。6、为群众做好事,解难事。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展群众工作次数(次)

12

12

10

10

 

群众工作建档立卡贫困户(户数)

324

324

5

5

 

购买办公用品、耗材等费用(次)

≥8

9

5

5

 

开展群众宣传活动次数(次)

12

12

5

5

 

质量指标

走访入户覆盖率(%)

≥90%

90%

5

5

 

结亲活动覆盖率(%)

100%

100%

5

5

 

宣传活动覆盖率(%)

≥95%

95%

5

5

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

群众工作经费(万元)

7

7

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

增强群众政知晓率

有效增强

达到预期指标值

15

15

 

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定

长期

达到预期指标值

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目3.中央农业生产发展资金畜牧良种补贴项目,涉及资金79.34万元。

预算绩效管理取得的成效:一是解决肉牛冻精3万剂,年内共调入肉牛冻精8万剂。截止目前,发放5.9万剂,完成黄牛冷配2.3万头。同时,在阿克陶县阿克塔拉牧场采取“同期发情+人工授精”的技术措施用青海大通种牛场引进的牦牛冻精进行牦牛冷配,共计冷配母牦牛100头;在邀请新疆农大教授,在他们指导下,以乌恰县托云乡为试点,以柯尔克孜羊母羊为母本,以1/2血通的巴特肯羊种公羊为父本,采用同期发情技术对500只经产母羊进行人工授精。二是养殖场直联直报系统统计分析显示,全州2019年畜禽粪污产生341.39万吨,其中规模养殖场粪污产生量2.65万吨、规模以下养殖场户粪污产生量339.7万吨;全州畜禽养殖粪污资源化利用量340.98万吨,养殖粪污资源化利用率99%。完成对辖区内养殖场和粪污资源化利用机构登记备案信息的审核、更新、完善、录入上报等工作,经畜牧和环保部门联合对粪污处理设施配套情况进行验收或核查的规模养殖场29家,并在系统内予以上传。目前,堆粪场等粪污处理设施装备配套到位的养殖场29家,装备配套率为82.9%,其中大型规模养殖场20家,堆粪场等粪污处理设施装备配套率90%。

发现的问题及原因:(1)草地退化严重、缺草少料是制约畜牧业发展的主要因素。克州是典型的农牧资源极其匮乏的地区,草原退化严重,生产能力低下,生态环境恶劣。(2)牧区畜牧业生产组织方式难以适应发展需要。(3)社会化服务体系建设投入不足。畜产品质量安全监管体系不健全,机构、人员、设备、技术、资金等不到位,造成畜产品质量安全监管仍停留在以“事后监督和追究”为主要手段的初级阶段,畜产品质量安全监管缺乏科学性、合理性、系统性,与社会对畜产品质量安全的期望不相适应。(4)固定从事草原补助奖励政策工作的干部稳定性不强,特别是机构改革后,面临一些工作进度滞后的问题,需要进一步加强各相关部门之间的工作联动性。(5)虽然我州畜禽粪污资源化利用理论利用率高,但是现有规模养殖场粪污处理设施以简易的堆粪场为主,粪污资源化利用设施设备简单、简陋,不能完全满足畜禽粪污处理和资源化利用的要求,粪便直接还田、粪便中养分的利用效率低,不能完全达到无害化、资源化利用的目标。

下一步改进措施:(1)以乡村振兴工作为抓手,全力配合打赢脱贫攻坚战。根据各县(市)上报的计划,全州计划投资27749.92万元,实施59个畜牧业脱贫项目,其中:畜禽养殖类项目29个、棚圈及其附属设施建设项目17个、养殖基地(小区)类项目2个、动物防疫及基础设施建设项目2个、品种改良及基础设施建设类项目4个、饲草料基地建设项目1个、青贮窖建设项目1个、牧道建设项目1个、蓄水池建设项目1个、牲畜托管流转补助项目1个。

(2)进一步完善牲畜品种区域规划。围绕草原生态保护补助奖励机制、定居兴牧、草原畜牧业转型示范工程等重大项目,畜牧业产业重心从草原牧区逐步向农区、戈壁产业开发区和牧民定居点转移。牧区畜牧业产业布局。积极推广良种繁育、肉羊杂交生产、生态养殖和柯尔克孜马、牦牛提纯复壮技术。控制山羊存栏,突出发展高产、细绒型绒山羊。农区畜牧业产业布局。阿克陶县、阿图什市农区以多浪羊和西门塔尔牛为主导品种,提高繁殖率和个体生产性能,适度发展猪养殖。

(3)转变畜牧生产组织方式。指导服务泰昆、禾邦等大型涉牧企业发展规模养殖,提高贫困户收入。积极探索草畜联营发展模式,组建各类畜牧业专业合作经济组织,实现草场、劳动力等资源的有效配置,增强合作组织参与市场竞争的能力。在牧业定居点结合定居兴牧、富民安居等工程,建设高标准草料地建设和畜禽养殖小区,促进牧业定居点实现标准化规模养殖。

(4)全面落实草原生态保护补奖政策,禁牧1440万亩、草畜平衡3103万亩。审核发放奖补资金16397.5万元,确保不剩余、不超发。同时,进一步加强政策宣传力度,深入乡村牧区,宣讲政策精神,讲清政策意图,增加政策的透明度,把工作做到细微之处,把政策宣讲到千家万户。

(5)进一步规范和加强兽医工作。制定重大动物疫病免疫方案,认真实施强制免疫,确保免疫密度100%;按照免疫方案和监测方案,强化动物防疫监督检查,完成春秋两季集中免疫和免疫抗体效果监测,切实查找免疫漏洞,及时开展补免工作,确保克州不发生区域性重大动物疫情。严格农业部《关于畜牧兽医行政执法六条禁令》,加强畜产品质量安全监管,以养殖、屠宰环节为重点,抽样检测“瘦肉精”1600批次、生鲜乳“三聚氰胺”检测500批次,并将监管检测范围覆盖三县一市所有的规模养殖场、屠宰场、兽药饲料经营店、生鲜乳收购站、散奶销售点、畜产品加工企业及畜产品交易市场。完成产地检疫40万头(只、羽)、屠宰检疫30万头(只、羽),严格规范动物及动物产品检疫和出证行为,“四类”场所的登记备案覆盖率达到100%,《动物防疫条件合格证》审核发放率达到100%。

(6)强化措施,加大草料加工、冬草储备力度,加快牲畜出栏。以保生产母畜、种公畜和优质后备畜为重点,采取“舍一保九”、“舍二保八”等方式,加大非生产畜出栏,减轻对饲草料需求的压力。

(7)立足于转变畜牧业生产方式,着眼于建立现代畜牧业产业体系,坚持统一规划、政府推动、科学实施,着力推进畜禽养殖场(小区)实现畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化和监管常态化,提高规模养殖场标准化水平。坚持因地制宜,分类指导的原则,农区要把种养结合、适度规模养殖作为主推方向,牧区要大力推进现代生态型家庭牧场建设。

(8)加大畜牧技术推广力度。一是采取集中轮训、手把手教育、实地观摩交流、外出考察学习等灵活多样的培训形式,重点提高规模养殖场业主、合作经济组织负责人、乡村基层管理干部和技术人员的知识水平与从业能力。二是安排一定的技术推广经费,鼓励专业技术员深入基层开展技术服务,建立干部领管养殖场(小区)责任制,实行州级技术推广部门驻县(市)、县(市)级技术推广部门驻场(户),逐场逐户开展畜牧技术推广服务。三是以现有畜禽标准化规模养殖场示范创建为契机,建设一批农牧民实训基地,扩大示范、辐射、带动作用。四是建立技术推广考核机制,督促各级技术推广部门切实转变观念,提高服务意识。

(9)积极扶持畜牧专业合作经济组织和行业协会的发展,充分发挥其在技术推广、行业自律、维权保障、市场开拓方面的作用,实现规模养殖场与市场的有效对接。鼓励标准化规模养殖场与畜产品加工企业、批发市场、超市建立长期稳定的产销合作关系,并推动规模养殖场上市畜产品的品牌创建,努力实现生产上水平、产品有出路、效益有保障。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

中央农业生产发展资金畜牧良种补贴项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

79.34

79.34

79.34

10

100%

10

其中:当年财政拨款

40

40

40

-

100%

上年结转资金

39.34

39.34

39.34

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于:采购肉牛良种冻精4万剂。推广农牧区肉牛良种冻精,加快州内肉牛遗传改良进程

该项目资金用于:采购肉牛良种西门塔尔牛冻精4万剂

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

采购肉牛良种冻精(万剂)

4

4

20.00

20.00

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

10.00

10.00

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10.00

10.00

成本指标

每头母牛配种冻精成本降低(元)

79.34

79.344

10.00

10.00

效益指标

经济效益指标

用良补冻精人工授精2万头

2

1.2

5

5

用良补冻精牛配种工作正在继续

社会效益指标

畜牧业提质增效

有效提升

达到预期指标值

5

5

资金使用重大违纪违规问题

达到预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

改良肉牛后代品质

显著提高

达到预期指标值

10

9

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

9

总分

100

98

项目4.非洲猪瘟防控补助,农业资源保护修复与利用,涉及资金45万元。

预算绩效管理取得的成效:一是及时组织开展春季集中免疫前村级防疫员培训,规范免疫操作,提高免疫质量。邀请新疆畜牧科学院专家开展春季重大动物疫病集中免疫、疫苗注射规范操作、动物布病防控、疫情处理、预防和控制、职业人员自我保护、人畜共患病的防控知识等培训工作,同时积极协调在阿图什市、阿克陶县开展扶贫攻坚“冬季攻势”动物疫病防控等培训,共计开展培训56场次,参训人数8000人。二是强化疫苗等防疫物资的采购、入库、登记、发放、运输、质量核查和监管,严禁以发放疫苗代替强制免疫的行为发生。截止目前,全州共完成禽流感H5+H7二价疫苗免疫禽108.2477万羽次,新城疫-禽流感二联苗免疫禽70.0099万羽次;O型-A型二价口蹄疫疫苗免疫羊373.0915万只次;小反刍兽疫活疫苗免疫羊151.7708万只次;羊三联四防疫苗免疫羊147.4561万只;羊痘疫苗免疫羊115.72万只次。布病疫苗免疫66.3186万头/只、包虫病疫苗16.9万只、家畜炭疽免疫51万头;共完成各类抗体监测5184份,对全州人间和畜间布鲁氏菌病进行了全面调查,截止目前,全州2019年累计感染布鲁氏菌病患者599人;共采集牲畜血样8694份(涉及布病感染户及邻居203户),经虎红平板凝集试验发现阳性牲畜1352头只(涉及布病感染户及邻居共计133户)。全州血样抽检牲畜,经虎红平板凝集试验、试管凝集试验和荧光偏振试验平均阳性率分别为的15.7%、11.89%和14.29%。乌恰县和阿克陶县共设13处隔离场,隔离饲养牲畜1029头(只);完成牛结核检疫1404头,结果全部为阴性;马鼻疽检疫50匹,末发现传染情况。完成自治区病料送检任务698份三是强化非洲猪瘟防控工作。按照州防治重大动物疫病指挥部办公室要求,严格按自治区的要求立在全州各辖区内开展疫情排查、强化应急处置和应急值班、严格疫情诊断和报告、做好非洲猪瘟防治技术培训等工作。截止目前,共排查生猪70万头次,其中养殖场69.46万头次,屠宰场0.54万头次,没有发现不明原因死亡和可疑病例。同时根据自治区要求全区暂停生猪及生猪产品调运,面对我州生猪产能落后无法满足市场供应等问题,积极向领导建言献策,开展 “点对点”冷鲜猪肉调运,到目前疆内共调运冷鲜猪肉1007.2吨(11008头屠宰生猪),调运的生鲜猪肉均为疆内(阿克苏地区、乌鲁木齐市及伊犁州、喀什地区)调运,确保全州冷鲜猪肉市场供应及人民群众“舌尖上的安全”。

发现的问题及原因:(1)草地退化严重、缺草少料是制约畜牧业发展的主要因素。克州是典型的农牧资源极其匮乏的地区,草原退化严重,生产能力低下,生态环境恶劣。资料表明,克州95%的天然草原有不同程度的退化,其中轻度退化占13%,中度退化占45%,重度退化占37%。依据目前数据测算,按生产方式、按草畜平衡要求,全州天然草地、人工(天然)打草地、可饲用农林副产品家畜承载能力共计为 195.5 万羊单位,与牲畜存栏 272.58万羊单位相比,仍有 77.08 万羊单位、 42.16 万吨的草料缺口,发展传统农牧业的空间非常狭小。虽然克州地域辽阔、建植饲草料地的水土光热资源丰富,但由于水低地高的地形地貌,水土资源不匹配,加之受投资回报率低、用水量限制等因素制约,缺乏控制性水利工程,以水利为中心的饲草料地建设滞后,进而草畜矛盾依然突出并长期存在。

(2)牧区畜牧业生产组织方式难以适应发展需要。牧区除贫困问题突出外,由于牧民受教育程度低、劳动技能低、自我发展能力等原因牧区劳动力利用率低也是比较突出的问题之一。受固有生活习惯和草场绑缚作用影响,我州各牧区无畜户、少畜户随转场大部队四季游牧的不在少数。牧区以户为生产单元的生产组织形式较为普遍,不仅造成劳动力浪费,而且影响到各类畜牧资源的有效利用,而合作经营又仅限于简单的互助生产,难以有效组织开展规模化经营,牧区现有生产组织方式已难以适应现代草原畜牧业发展的要求。

(3)社会化服务体系建设投入不足。畜产品质量安全监管体系不健全,机构、人员、设备、技术、资金等不到位,造成畜产品质量安全监管仍停留在以“事后监督和追究”为主要手段的初级阶段,畜产品质量安全监管缺乏科学性、合理性、系统性,与社会对畜产品质量安全的期望不相适应。村级动物防疫员承担着动物免疫、疫情报告、牲畜配种、疫病诊疗等多种畜牧业技术服务工作,村级防疫员工作任务重、待遇低、思想波动大、上访频繁,队伍不稳定,利益保障机制不健全,严重影响了基层动物防疫队伍的稳定和防疫工作正常开展。兽医队伍不健全。大多数乡镇畜牧兽医站人员被抽调,基本处于半瘫痪状态。集中免疫、产地检疫,调入活畜落地监管等工作,基本上是由村级防疫员来完成且基本处于无人监管状态,春秋季集中免疫时,无法保障人员全力开展免疫工作。

(4)固定从事草原补助奖励政策工作的干部稳定性不强,特别是机构改革后,面临一些工作进度滞后的问题,需要进一步加强各相关部门之间的工作联动性。

(5)虽然我州畜禽粪污资源化利用理论利用率高,但是现有规模养殖场粪污处理设施以简易的堆粪场为主,粪污资源化利用设施设备简单、简陋,不能完全满足畜禽粪污处理和资源化利用的要求,粪便直接还田、粪便中养分的利用效率低,不能完全达到无害化、资源化利用的目标。

下一步改进措施:(1)以乡村振兴工作为抓手,全力配合打赢脱贫攻坚战。

(2)进一步完善牲畜品种区域规划。

(3)转变畜牧生产组织方式。指导服务泰昆、禾邦等大型涉牧企业发展规模养殖,提高贫困户收入。

(4)全面落实草原生态保护补奖政策,禁牧1440万亩、草畜平衡3103万亩。审核发放奖补资金16397.5万元,确保不剩余、不超发。同时,进一步加强政策宣传力度,深入乡村牧区,宣讲政策精神,讲清政策意图,增加政策的透明度,把工作做到细微之处,把政策宣讲到千家万户。

(5) 进一步规范和加强兽医工作。制定重大动物疫病免疫方案,认真实施强制免疫,确保免疫密度100%。

(6)强化措施,加大草料加工、冬草储备力度,加快牲畜出栏。以保生产母畜、种公畜和优质后备畜为重点,采取“舍一保九”、“舍二保八”等方式,加大非生产畜出栏,减轻对饲草料需求的压力。

(7)立足于转变畜牧业生产方式,着眼于建立现代畜牧业产业体系,坚持统一规划、政府推动、科学实施,着力推进畜禽养殖场(小区)实现畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化和监管常态化,提高规模养殖场标准化水平。

(8)加大畜牧技术推广力度。一是采取集中轮训、手把手教育、实地观摩交流、外出考察学习等灵活多样的培训形式,重点提高规模养殖场业主、合作经济组织负责人、乡村基层管理干部和技术人员的知识水平与从业能力。

(9)积极扶持畜牧专业合作经济组织和行业协会的发展,充分发挥其在技术推广、行业自律、维权保障、市场开拓方面的作用,实现规模养殖场与市场的有效对接。鼓励标准化规模养殖场与畜产品加工企业、批发市场、超市建立长期稳定的产销合作关系,并推动规模养殖场上市畜产品的品牌创建,努力实现生产上水平、产品有出路、效益有保障。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

非洲猪瘟防控补助, 农业资源保护修复与利用

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

51.47

51.47

45

10

87%

8.7

其中:当年财政拨款

24

24

17.53

73.04%

上年结转资金

27.47

27.47

27.47

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于:提升非洲猪瘟等动物疫病监测排查能力;确保不发生区域性重大动物疫病

该项目资金用于:提升非洲猪瘟等动物疫病监测排查能力;确保不发生区域性重大动物疫病

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

上级下达的非洲猪瘟监测排查任务

100%