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克州草原工作站2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 20:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州草原工作站主要职能为:负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划;负责牧草种子繁育体系建设和管理工作;负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作;拟定草业建设项目;受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作;依据《草原法》的有关规定,划定草地自然保护区;负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施,负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作;负责实施全州5000万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作;草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作;对草业有关的项目进行督促、检查、指导

二、机构设置及人员情况

克州草原工作站2019年度,实有人数46人,其中:在职人员46人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州草原部门决算包括:克州草原工作站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入721.51万元,与上年相比,减少27.34万元,降低3.65%,主要原因是:2019年草原站项目草地监测经费和鼠虫害防治经费减少。本年支出728.45万元,与上年相比,增加17.38万元,增长2.44%,主要原因是:2019年支出了2018年和2019年两年的绩效考核奖励金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入721.51万元,其中:财政拨款收入715.3万元,占99.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.21万元,占0.86%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出728.45万元,其中:基本支出710.47万元,占97.53%;项目支出17.98万元,占2.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入715.3万元,与上年相比,减少16.22万元,降低2.22%。主要原因是:2019年草原站项目草地监测经费和鼠虫害防治经费减少。财政拨款支出723.24万元,与上年相比,增加13.87万元,增长1.96%,主要原因是:2019年支出了上年和今年两年的绩效考核奖励金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数620.91万元,决算数715.3万元,预决算差异率15.2%,主要原因是:2019年预算执行中追加了上年和本年绩效考核奖励金收入。财政拨款支出年初预算数620.91万元,决算数723.24万元,预决算差异率16.48%,主要原因是:一是2018年项目结余成2019年继续使用,二是2019年预算执行中追加了2018年和2019年绩效考核奖励金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出723.24万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2130135农业资源保护修复与利用641.54万元;

2050201学前教育7.28万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.42万元。

2130108病虫害控制4万元

2130299其他林业和草原支出10万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出709.24万元,其中:

人员经费677.13万元,包括:基本工资285.9万元、津贴补贴6.56万元、奖金14.2万元、绩效工资96.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.42万元、职工基本医疗保险缴费26.07万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金40.87万元、退休费15.1万元、生活补助36.75万元、奖励金90.74万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费32.11万元,包括:办公费11.41万元、电费0.2万元、邮电费0.46万元、差旅费1.69万元、工会经费1.77万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用2.78万元、其他商品和服务支出5.41万元、办公设备购置4.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.8万元,比上年增加0.45万元,增长13.43%,主要原因是:单位车辆老化增加了维修费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,占100%,比上年增加0.55万元,增长16.92%,主要原因是:单位车辆老化增加了维修费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.1万元,降低100%,主要原因是:2019年未产生接待费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。克州草原工作站全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3.8万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括2辆公务用车的加油、维修、保险、车辆过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.9万元,决算数3.8万元,预决算差异率-2.56%,主要原因是:2019年克州草原工作站严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)业务;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位未做购车预算;公务用车运行费预算数3.8万元,决算数3.8万元,预决算差异率0%,主要原因是:强化公务用车管理,严格控制公务用车费用的开支公务接待费预算数0.1万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:2019年未产生接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州草原工作站日常公用经费32.11万元,比上年减少20.09万元,降低38.49%,主要原因是2019年压缩公用经费支出(其中办公费支出压缩7.86万元、印刷费支出压缩1.73万元、邮电费支出压缩1.72万元、劳务费支出压缩1.65万元、差旅费支出压缩3.83万元、其他商品和服务支出压缩3.3万元

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额11.24万元,其中:政府采购货物支出11.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆2辆,价值40.98万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一辆2017年购买的黄河皮卡车,主要用于我站开展群众性工作;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金17.98万元。

项目一:虫鼠害防治经费项目,涉及资金7.98万元

该项目资金主要用于开展草地虫鼠害防治工作。预算绩效管理取得的成效一是加强草地资源保护和灾害防控。二是提高草地和农牧种植经济利用率。发现的问题及原因:一是资金结余因为项目是长期项目和项目监测时间的特定性影响使资金实施有结余,二是项目实施未按绩效管理计划开展。下一步改进措施:一是继续加强绩效管理;二是科学合理的提高草地和农牧种植经济利用率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

虫鼠害防治

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

11.64

11.64

7.98

10

71.31%

7.13

其中:当年财政拨款

0

0

0

0.00%

上年结转资金

3.66

3.66

3.66

100.00%

其他资金

7.98

7.98

4.32

58.15%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金主要用于加强草地资源保护和灾害防控,提高草地和农牧种植经济利用率,建立健全草地资源保护管理目标

加强草地资源保护和灾害防控,提高草地和农牧种植经济利用率,建立健全草地资源保护管理目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

草地有害生物防治面积(万亩)

0.58

0.36

15

12

 

质量指标

草地有害生物成灾率(%)

0.001%

0.001%

15

14

 

时效指标

草地有害生物防治及时率(%)

75%

75%

10

10

 

成本指标

草地有害生物防治经费(万元)

11.64

8.3

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

社会效益指标

提高草地成活率

有效提高

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

提升草地有害生物无公害防治

有效提升

达成预期指标

15

15

 

可持续影响指标

 

满意度指标

服务对象满意度指标

草场受益村民满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

93.13

 

项目二:联建工作经费项目,涉及资金10万元

该项目资金主要用于开展联建工作。预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金主要用于联建工作日常公用支出;二是慰问帮扶及开展各类活动的支出。发现的问题及原因:单位未和第一书记积极联系确定资金的使用方向,缺乏资金的绩效管理。下一步改进措施:一是继续加强绩效管理;二是科学合理的开展工作确保项目资金使用方向。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

10

10

10

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

10

10

10

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0.00%

 

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于联建工作开展,主要用于联建村的联建工作日常公用支出,慰问帮扶及开展各类活动的支出,在脱贫攻坚中起到维护社会稳定和战斗堡垒作用。

联建工作的开展,主要用于联建村的联建工作日常公用支出,慰问帮扶及开展各类活动的支出,在脱贫攻坚中起到维护社会稳定和战斗堡垒作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买办公用品批次(次)

5

5

10

10

 

开展活动次数(次)

7

8

10

10

 

质量指标

村民参与率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

9

 

成本指标

工作经费(万元)

10

10

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

社会效益指标

提升公共服务水平、富民措施

有效提升

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

可持续影响指标

维护社会稳定

长期

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意率(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

99

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州草原工作站.XLS



                                        2020年8月3日

(此件公开发布)

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