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克州水利局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门,统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊,主管全州防汛抗旱、水土保持工作,负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是:贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规,依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作;对全州水利工程建设进行行业管理;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设;负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计;组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广;组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施;承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州水利局(单位)2019年度,实有人数78人,其中:在职人员78人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州水利局部门决算包括:克州水利局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入31410.76万元,与上年相比,减少11392.78万元,降低26.62%,主要原因是:上年度有抚恤金、水利工程建设款及前期费、 农业资源保护与修复、 地下水超采方案费、江西、江苏援疆资金等大笔财政拨款及其他资金收入。本年支出31825.31万元,与上年相比,减少10598.62万元,降低24.98%,主要原因是:上年度有大笔水利工程建设及前期费41600万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入31410.76万元,其中:财政拨款收入31151.11万元,占99.17%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入259.65万元,占0.83%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出31825.31万元,其中:基本支出1409.79万元,占4.43%;项目支出30415.52万元,占95.57%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入31151.11万元,与上年相比,减少11234.44万元,降低26.51%。主要原因是:上年度有大笔的水利工程建设及前期费4个多亿元收入。财政拨款支出31202.42万元,与上年相比,减少11089.25万元,降低26.22%,主要原因是:上年度有大笔的水利工程建设及前期费4个多亿元支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数561.11万元,决算数31151.11万元,预决算差异率5451.69%,主要原因是:一方面上年度结转资金较多(483.23万元),另一方面2019年度决算当中有年初未纳入预算的相关资金,其中财政拨款的相关资金有:群众工作经费(二)17万元、水资源管理经费22万元、喀什噶尔河流域应急防洪可研项目前期费218万元、克孜勒苏监狱防洪物资经费10万元、水土保持规划编制费29.9万元、水利工程建设费30000万元、河道(湖泊)岸线规划利用资金255万元;非财政拨款的项目资金有江苏援疆“水润克州”项目资金58.81万元、克州红十字会水源地保护资金200万元等。财政拨款支出年初预算数561.11万元,决算数31202.42万元,预决算差异率5460.84%,主要原因是:本年度增加了年初未纳入预算的基本与项目资金,如:群众工作经费(二)14.07万元、水资源管理经费22万元、喀什噶尔河流域应急防洪可研项目前期费218万元、克孜勒苏监狱防洪物资经费9.9万元、水土保持规划编制费29.9万元、水利工程建设费30000万元、河道(湖泊)岸线规划利用资金204万元;非财政拨款的项目资金有江苏援疆“水润克州”项目资金58.81万元、克州红十字会水源地保护资金200万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出31202.42万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2130301行政运行741.34万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.55万元;

2130305水利工程建设30000万元;

2130306水利工程运行与维护22万元;

2130308水利前期工作218万元;

2130310水土保持29.90万元;

2130314防汛14.03万元;

2130399其他水利支出131.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出786.90万元,其中:

人员经费512.36万元,包括:基本工资292.03万元、津贴补贴4.90万元、奖金10.45万元、绩效工资9.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.55万元、职工基本医疗保险缴费22.90万元、公务员医疗补助缴费7.83万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金30.82万元、退休费20.39万元、生活补助19.44万元、奖励金45.27万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费274.54万元,包括:办公费6.82万元、印刷费0.09万元、手续费0.02万元、电费0.40万元、邮电费1.65万元、差旅费4.43万元、租赁费1.12万元、培训费0.40万元、公务接待费1.24万元、劳务费4.40万元、委托业务费235.09万元、工会经费1.61万元、福利费2.10万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用0.05万元、其他商品和服务支出13.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.08万元,比上年增加10.47万元,增长401.15%,主要原因是因水利工程脱贫攻坚等各项工作任务增加相应增加了单位本年度公务用车运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:单位未安排此项预算;公务用车购置及运行维护费支出11.73万元,占89.68%,比上年增加9.78万元,增长501.54%,主要原因是因水利工程脱贫攻坚等各项工作任务增加相应增加了单位本年度公务用车运行维护费;公务接待费支出1.35万元,占10.32%,比上年增加0.69万元,增长104.55%,主要原因是接待次数比往年增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费11.73万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费11.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于陪同上级部门督导检查及对县市水利工程进行督导检查等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费1.35万元,开支内容包括主要是自治区水利厅督导检查江苏省江西省水利厅考察指导等工作。单位全年安排的国内公务接待3批次,24人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.50万元,决算数13.08万元,预决算差异率-25.26%,主要原因是:按相关规定控制公务接待次数及人数(车辆运行)其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位未安排此项预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位未安排此项预算;公务用车运行费预算数12.50万元,决算数11.73万元,预决算差异率-6.16%,主要原因是:按相关规定控制车辆运行公务接待费预算数5万元,决算数1.35万元,预决算差异率-73.00%,主要原因是:按相关规定控制公务接待次数及人数

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州水利局单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出274.54万元,比上年增加192.30万元,增长233.83%,主要原因是本年度增加地下水超采区划定方案费(24.95万元)与河道湖泊岸线规划费(204万元)等委托业务费以及上年度结余资金较多。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额562.09万元,其中:政府采购货物支出69.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出492.40万元。

授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0.00平方米,价值0.00万元。车辆3辆,价值79.34万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:用于单位正常运行的工作车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个,共涉及资金30415.52万元。

1、喀什噶尔河流域应急防洪工作整体可研项目前期经费,涉及资金218万元。

预算绩效管理取得的成效:在使用过程中能够严格按照预算绩效管理有关规定,按照自治区财政集中支付管理办法进行管理,做到专款专用,为流域应急防洪工程整体可研前期工作有序推进提供了坚强的资金保证。

发现的问题及原因:在本项目整体可研设计招标时,招标内容只包括主报告的编制审查等,不包括项目整体可研报告审批所需的所有前置专题附件的编制审批,对工作的开展有一定的影响。

下一步改进措施:我局将按照项目推进要求,积极对接主管部门和有关单位,抓细抓实后续工作,努力争取喀什噶尔河流域克州应急防洪工程整体可行性研究报告取得国家发改委批复立项。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

喀什噶尔河流域应急防洪工作整体可研项目前期经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

实施单位

喀什噶尔河流域管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

218

218

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

218

218

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于支付喀什噶尔河流域克州近期洪工程整体可研勘察设计费。通过该项目的实施可以加快喀什噶尔河流域克州近期洪工程整体可研项目前期工作进度。

2018年11月26日,在自治区建设工程交易中心进行公开招标,选择确定由中水珠江规划勘测设计有限公司承担本项目整体可研报告的编制工作。2018年12月签订了本项目整体可研设计合同。目前,本项目整体可研勘察设计工作按照合同正常开展。《新疆喀什噶尔河流域近期防洪工程整体可行性研究报告》已由我局组织编制完成,经水利厅技术审查,目前根据审查意见基本完成了《可研报告》的补充修改。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

可行性研究报告书(册)

1

1

15

15

质量指标

可研报告满足可研阶段审查质量要求合格率(%)

≥96%

96%

10

10

时效指标

报告编制完成及时率(%)

100%

100%

15

15

成本指标

规划编制方案费(万元)

218

218

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

避免洪水造成重大人员伤亡和社会动荡,减轻防汛抢险压力

有效避免

达成预期指标

15

13

生态效益指标

改善河流域生态环境

有效改善

达成预期指标

15

12

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

95

2、自治州水土保持规划编制经费,涉及资金29.9万元

预算绩效管理取得的成效:在使用过程中能够严格按照预算绩效管理有关规定,按照自治区财政集中支付管理办法进行管理,做到专款专用,为水土保持规划编制工作有序推进提供了坚强的资金保证,同时从克州层面为全州各部门和社会共同参与水土流失防治提供科学指导和有力支撑等。

发现的问题及原因:该项目涉及编制规划需聘请专业机构来编制,因此完成年限较长,当年申请的项目无法在当年完成对相关工作有些影响。

下一步改进措施:我们应加强事后监督,保证项目资金使用效益最终达到预期目标。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

自治州水土保持规划编制经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

29.9

29.9

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

29.9

29.9

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于聘请设计单位编制水土保持规划,遵循以人为本的原则,保护和合理利用水土资源,注重人居环境和农村生产生活条件的改善;体现人与自然和谐相处的理念,重视自然修复。

通过规划,提出近期和远期目标,从宏观上、战略上研究制定全州不同区域水土资源合理利用、开发和保护的准则和限制条件,为依法行政、科学防治水土流失,有效规范各类生产建设行为提供依据。同时从克州层面为全州各部门和社会共同参与水土流失防治提供科学指导和有力支撑。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

聘请设计单位数(家)

1

1

10

10

质量指标

编制工作完成率(%)

100%

100%

10

10

成果验收合格率(%)

≥90%

90%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

开展工作所需经费(万元)

29.9

29.9

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

成果应用率(%)

100%

95%

15

12

生态效益指标

坚持绿色发展理念,注重环保方面政策的落实

效果显著

达成预期指标

15

12

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

94

3、克孜勒苏监狱防洪物资款,涉及资金10万元

预算绩效管理取得的成效:顺利采购相关的防洪物资,加强监狱防洪抗旱能力,维修山洪灾害预警平台办公楼层屋防雨防(雪)水,保证了预警平台正常使用减少人民生命和财产损失,为社会稳定提供了安全保障;发现的问题及原因:无;下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

克孜勒苏监狱防洪物资款

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

10

10

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

有效消除克孜勒苏监狱当前防洪隐患、采取有效可行的防洪措施,及时对监狱防洪设施进行修复,消除隐患,减少人民生命和财产损失,为社会稳定提供安全保障。

通过采购相关防洪物资,顺利修复监狱防洪坝,消除隐患,减少人民生命和财产损失,为社会稳定提供了安全保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购置防洪格宾笼数量(套)

901

901

10

10

质量指标

购置质量验收合格率(%)

100%

100%

10

10

水毁加固修复合格率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

项目完成及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

开展工作所需经费(万元)

10

10

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高防洪能力,减低灾害损失

有效提高

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

社会稳定提供安全保障

长期

达成预期指标

15

14

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

99

4、水政水资源费项目资金,涉及资金54.99万元

预算绩效管理取得的成效:加强了取水许可计量监控运行维护工作,完成2018年度最严格水资源管理考核工作,已完成河长相关工作检查。

发现的问题及原因:该项目资金包括年初预算与上年结转资金合计,因最严格水资源管理相关工作没有及时开展的原因,相对影响了部门整体绩效的相关工作。

下一步改进措施:加强完善最严格水资源管理考核工作, 对水资源相关工作检查到位。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

水政水资源费项目资金

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

54.99

54.99

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

22

22

100%

上年结转资金

0

32.99

32.99

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实行最严格水资源管理制度工作补助经费,完善河长制,为生态基流与最低水位确定提供经费支持。

完成2018年度最严格水资源管理考核工作,已完成河长相关工作检查。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

最严格水资源管理制度工作考核(次)

1

1

5

5

生态基流及最低水位工作落实检查(次)

1

1

5

5

质量指标

工作考核与检查完成率(%)

≥95%

90%

10

8

时效指标

工作完成及时率(%)

≥95%

95%

10

10

成本指标

交通费(万元)

4

4

5

5

差费(万元)

10

9.4

5

4

下拨补助经费(万元)

5

5

5

5

宣传费(万元)

1

0.6

5

4

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高群众水资源保护意识

明显提高

达成预期指标

10

8

生态效益指标

水资源保护和水生态文明建设当年工作任务完成率(%)

≥85%

85%

10

10

可持续影响指标

水资源可持续发展

明显

达成预期指标

10

8

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

92

5、河长制工作经费,涉及资金74.13万元

预算绩效管理取得的成效: 促进我州水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理,解决自治州复杂水问题,建立健全河湖保护治理体制机制,维护河湖生态安全,实现河湖功能永续利用。发现的问题及原因:该项目因河长制一河一策编制方案经几次修改河长审批通过之后,方可实施对相关工作,对该项目也造成了一定的影响;下一步改进措施:将工作落实到位后,按照相关规定及时有效的完成工作。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

河长制工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

40

74.13

74.13

10

100%

10

其中:当年财政拨款

40

40

40

100%

上年结转资金

0

34.13

34.13

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

促进我州水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理,解决自治州复杂水问题,建立健全河湖保护治理体制机制,维护河湖生态安全,实现河湖功能永续利用。

1.新疆河湖长制综合管理平台信息录入工作已完成,各级河湖长安装河长通;2.克州“一河一策”方案编制工作已经完成;3.克州河湖水域岸线管理规划正在编制;4.河湖三年整治行动方案已完成;5.州级河湖长公示牌更新和制作工作已完成;6.州级10条河流采砂规划招标工作完成,正在编制。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

召开河长制相关会议次数(场)

1

1

5

5

州级河长公示牌更新数量(个)

28

28

5

5

年工作开展情况通讯(篇)

≥12

12

5

5

质量指标

公示牌更新率(%)

100%

100%

10

9

时效指标

工作完成及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

一河一策编制方案费(万元)

12

12

5

5

更换公示牌费用(万元)

15

15

5

4

下拨补助经费(万元)

8

8

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公众环境意识

有效提升

达成预期指标

10

9

生态效益指标

维护生态环境平衡

有效显著

达成预期指标

10

9

可持续影响指标

促进河道规范化管理

有效促进

达成预期指标

10

9

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

95

6、群众工作经费,涉及资金11.53万元

预算绩效管理取得的成效:一是群众工作经费项目完成了年度目标切实做好群众工作,对家庭做到一户一表,建立档案台账,做好扶贫工作;二是全面开展入户走访,大力宣讲十九大精神、《宪法》、法律法规、惠民政策、大病救助等内容,协助村委会、驻村队做好脱贫攻坚工作;三是扎实开展民族团结“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作,确保群众思想状况稳定。发现的问题及原因:因年底扎帐原因有些“访惠聚”的各种票据没按时来得及报账,导致工作有些滞后。下一步改进措施:针对具体情况做出相应措施,保证各种业务及相关工作顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

10

13.23

11.53

10

87.15%

9

其中:当年财政拨款

10

10

8.3

83%

上年结转资金

0

3.23

3.23

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用10万元群众工作经费,开展各项文体活动,实现现代文化引领,逐步提高文化队伍建设。资助贫困学生、党员,形成良好的社会氛围。

通过开展大型文体活动,慰问活动等解决了群众各类困难诉求,丰富了他们业余文化娱乐生活,切实做到为民办事好事。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展文体活动次数(次)

≥5

5

5

5

做大型宣传活动场次(场)

≥4

4

5

5

办好事(件)

≥10

10

5

5

质量指标

受益人群覆盖率(%)

≥95%

95%

10

10

各类活动群众参与率(%)

≥98%

95%

5

5

时效指标

工作完成及时率(%)

100%

100%

10

8

成本指标

工作所需经费(万元/年)

10

10

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

受益群众生活改善情况

有效改善

达成预期指标

15

12

生态效益指标

可持续影响指标

农民的文化知识水平改善情况

逐步提高

达成预期指标

15

12

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

91

7、第一书记、为民办实事经费,涉及资金16.97万元

预算绩效管理取得的成效:一是为民办实事及第一书记经费完成了本年度目标开展脱贫各项工作,为贫困户建立相关档案;二是加大扶贫政策及惠民政策宣传;三是举办村民活动、送温暖,开展村文化活动,丰富村民精神生活,加强农村文化事业建设,利用节日及活动慰问群众发现的问题及原因:该项目资金在执行过程中,由于资金到位时间比较晚,影响了项目的完成指标,同时也对项目执行产生了一定的影响。下一步改进措施:统筹工作安排,严格按照资金预算时间节点保障资金到位,促使项目顺利进行。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

第一书记、为民办实事经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

19.9

16.97

10

85.28%

9

其中:当年财政拨款

0

17

14.07

82.76%

上年结转资金

0

2.9

2.9

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用“访惠聚”为民办事经费,通过开展节假日慰问、组织各类文体、宣传等活动帮助群众实现脱贫,实现现代文化引领,逐步提高文化队伍建设,通过各类渠道帮助形成良好的社会氛围。

通过开展节假日慰问、组织各类文体、宣传等活动帮助群众实现脱贫,实现现代文化引领,逐步提高文化队伍建设,通过各类渠道帮助形成了良好的社会氛围。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展文体活动次数(次)

≥5

5

5

5

入户走访次数(次)

≥12

12

5

5

慰问次数(次)

≥10

10

5

5

质量指标

入户走访覆盖率(%)

100%

100%

10

10

困难群众慰问覆盖率(%)

≥98%

98%

5

5

时效指标

项目开展(年)

1

1

10

8

成本指标

工作所需经费(万元/年)

10

10

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

受益群众生活改善情况

有效改善

达成预期指标

15

12

生态效益指标

可持续影响指标

农民的文化知识水平改善情况

逐步提高

达成预期指标

15

12

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

91

8、水利工程建设费,涉及资金30000万元

预算绩效管理取得的成效:为托帕水库工作有序推进提供了坚强的资金保证;发现的问题及原因:该项目是年中追加项目,资金金额较大,因没有纳入年初预算导致部门本年度预决算收支差异较大;下一步改进措施:建议项目资金尽可能纳入年初预算范围。

中央转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

转移支付专项(项目)名称

新疆专项2019年第二批

负责人及电话

赵龙:18129089000

中央主管部门

水利部

地方主管部门

新疆水利厅、克州水利局

实施单位

克州水利建设投资有限责任公司 

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

30000

30000

100.00%

其中:中央补助

30000

30000

100.00%

地方资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

充分发挥项目经济效益、社会效益 、民生效益和生态效益,不断改善广大群众生产生活条件,确保实现2020年与全国一道全面建成小康社会

完成泄洪冲沙洞、大坝基础处理完成95%,9月份完成截流,12月底大坝填筑至2345m高程以上,改善广大群众生产生活条件,确保实现2020年与全国一道全面建成小康社会

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

实施效果指标

产出指标

支持项目数量

1

1

过程管理指标

计划管理指标

投资计划分解(转发)用时达标率

100%

100%

“三个责任”按项目落实到位率

100%

100%

中央预算内投资支付率

≥50%

63.12

总投资完成率

≥60%

91.07%

项目管理指标

项目开工率

≥70%

100%

超规模、超标准、超概算项目比例

≤5%

0

监督检查指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例

0

0

说明

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州水利局.XLS



                                         2020年8月3日

(此件公开发布)

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