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克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、认真履行职责,严格执行中央八项规定和自治州接待服务标准,树立良好的窗口形象。

2、积极完成克州政府、党委交办的各项工作任务,发挥桥梁和纽带的作用。

3、全力保障各项接待服务任务、负责克州、县市、援疆人员的接待、迎来送往工作。

4、协助我州的招商引资工作,做好后勤保障服务工作

5、管理登记乌鲁木齐流动人口工作站的信息采集,联络,妥善处理上访人员。

6、做好驻京联络处流动人口的随访,管理工作,办理相关业务

7、随时完成交办的其它临时性工作任务

二、机构设置及人员情况

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2019年度,实有人数12人,其中:在职人员12人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州人民政府驻乌鲁木齐办事处部门决算包括:克州人民政府驻乌鲁木齐办事处决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入434.01万元,与上年相比,增加99.38万元,增长29.7%,主要原因是:4名职工职务,职级的变动调整,增加了人员经费,2名退休老干部去世,增加的抚恤金、丧葬费。本年支出389.73万元,与上年相比,减少111.11万元,降低22.18%,主要原因是:严格控制成本,节约开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入434.01万元,其中:财政拨款收入434.01万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出389.73万元,其中:基本支出389.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入434.01万元,与上年相比,增加99.38万元,增长29.70%。主要原因是:4名职工职务,职级的变动调整,增加了人员经费。2名退休老干部去世,增加的抚恤金、丧葬费。财政拨款支出389.73万元,与上年相比,减少111.11万元,降低22.18%,主要原因是:严格控制成本,节约开支。2018年有客房维护维修开支,院内下水管道的维修开支。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数190.36万元,决算数434.01万元,预决算差异率127.99%,主要原因是:增加了人员经费,丧葬费、抚恤金。财政拨款支出年初预算数190.36万元,决算数389.73万元,预决算差异率104.73%,主要原因是:人员经费的增加,丧葬费、抚恤金的增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出389.73万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010101行政运行370.42万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费19.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出389.73万元,其中:

人员经费302.77万元,包括:基本工资57.32万元、津贴补贴65.68万元、奖金9.23万元、绩效工资40.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.31万元、职工基本医疗保险缴费9.05万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、住房公积金12.81万元、其他工资福利支出3.97万元、退休费5.42万元、抚恤金74.78万元。

公用经费86.95万元,包括:办公费0.23万元、差旅费12.37万元、维修(护)费20.60万元、公务接待费23.81万元、公务用车运行维护费29.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算53.75万元,比上年减3.18万元,降低5.59%,主要原因是:节约开支,控制成本。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出29.94万元,占55.7%,比上年减少4.29万元,降低12.53%,主要原因是:节约开支,降低成本;公务接待费支出23.81万元,占44.3%,比上年增加1.11万元,增长4.89%,主要原因是:本年度接待次数和人数较上年有所增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括;无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费29.94万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费29.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆的保险费、燃料费、维修维护费、正常保养费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量8辆。

公务接待费23.81万元,开支内容包括:餐厅正常的旅客工作餐、客房的接待服务费用。单位全年安排的国内公务接待批次357次,接待服务人次4425人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数53.75万元,决算数53.75万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制三公经费的开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车运行费预算数29.94万元,决算数29.94万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制三公经费的开支;公务接待费预算数23.81万元,决算数23.81万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制三公经费的开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说

我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州驻乌办事处(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出86.95万元,比上年减少204.67万元,降低70.18%,主要原因是:按照规定运行经费减半,2018年有客房维修改造、下水管道的改造开支等等。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋3209.93平方米,价值639.46万元。车辆8辆,价值202.46万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是:负责接待克州、县市、援疆人员的迎来送往;会议服务、到各委、办、厅提取文件、资料,转运物资等。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                       2020年8月1日

附件:新疆克州人民政府驻乌鲁木齐办事处.XLS

(此件公开发布)


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