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克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作(以下简称人影工作)发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检,统计人工增雨(雪)和人工防雹作业情况并进行效益评估,组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业,技术培训作业队伍,并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作,同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州人工影响天气工作办公室2019年度实有人数3人,其中:在职人员3人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州人工影响天气工作办公室部门决算包括:克州人工影响天气工作办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入52.51万元,与上年相比,减少29.15万元,降低35.7%,主要原因是:减少了自治区防灾救灾(人影能力建设补助资金)项目经费。本年支出57.5万元,与上年相比,减少19.16万元,降低24.99%,主要原因是:减少了自治区防灾救灾(人影能力建设补助资金)项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入52.51万元,其中:财政拨款收入52.5万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出57.5万元,其中:基本支出42.5万元,占73.91%;项目支出15万元,占26.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入52.5万元,与上年相比,减少29.16万元,降低35.71%。主要原因是:减少了自治区防灾救灾(人影能力建设补助资金)项目经费。财政拨款支出57.5万元,与上年相比,减少19.16万元,降低24.99%,主要原因是:自治区防灾救灾(人影能力建设补助资金)项目经费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数32.75万元,决算数52.5万元,预决算差异率60.31%,主要原因是:年中追加了上年和本年个人奖励金经费以及自治区防灾救灾(人影能力建设补助资金)项目经费。财政拨款支出年初预算数32.75万元,决算数57.5万元,预决算差异率75.57%,主要原因是:一是年中追加了上年和本年个人奖励金经费;二是年中追加了防灾救灾(人影能力建设补助资金)项目经费,上年防灾救灾(人影能力建设补助资金)项目经费结转

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出57.5万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.33万元;

2130119防灾救灾15万元;

2200504气象事业机构39.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出42.5万元,其中:

人员经费39.44万元,包括:基本工资8.52万元、津贴补贴13.47万元、奖金0.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.33万元、职工基本医疗保险缴费1.03万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金2.27万元、奖励金9.9万元。

公用经费3.06万元,包括:办公费0.53万元、邮电费0.13万元、差旅费0.39万元、工会经费0.13万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费0.96万元、办公设备购置0.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.96万元,比上年增加0.96万元,增长100%,主要原因是:上年未安排预算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100%,比上年增加0.96万元,增长100%,主要原因是:上年未安排预算;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.96万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费0.39万元、公务用车保险费0.57万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.97万元,决算数0.96万元,预决算差异率-1.03%,主要原因是:本着厉行节约的原则支出其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年未安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年未安排预算;公务用车运行费预算数0.97万元,决算数0.96万元,预决算差异率-1.03%,主要原因是:本着厉行节约的原则支出公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州人工影响天气工作办公室(事业单位)日常公用经费3.06万元,比上年减少11.55万元,降低79.06%,主要原因是上年年初有公用经费结转

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额11.51万元,其中:政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额11.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.51万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值13.12万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:用于人影野外作业;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金15万元。

人影能力建设补助资金,涉及资金15万元。

预算绩效管理取得的成效:一是有效提升公共服务能力;二是有效提高地区水资源供给能力和空中水资源开发利用水平。

发现的问题及原因:2019年本单位绩效目标数量指标中地面碘化银烟炉作业点开展人工增雨雪作业点数年度指标值为8个,实际完成值为7个,原因为人影作业点路况非常不好,因此1个未能完成。

下一步改进措施:今后将努力克服困难,增加人影作业面积,并结合我州的特点,让人影工作为农牧民增收增产提供有力保障,提高经济效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

人影能力建设补助资金

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

15

15

15

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

 

上年结转资金

5

5

5

100%

 

其他资金

0 

0 

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于购买区域站设备1套。进行区域站站点维修维护,保证业务工作的有效运转,大力开展人影野外作业,有效提高地区水资源供给能力和空中水资源开发利用水平,公共服务能力得到有效提升。

购买区域站设备1套。进行区域站站点维修维护,保证业务工作的有效运转,大力开展人影野外作业,有效提高地区水资源供给能力和空中水资源开发利用水平,公共服务能力得到有效提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

购置区域站设备(套)

1

1

7

7

 

区域站维修维护站点(个)

10

10

7

7

地面碘化银烟炉作业点开展人工增雨雪作业点数(个)

8

7

6

5

质量指标

设备合格率(%)

≥95%

100%

5

5

区域站维修维护率(%)

≥95%

100%

5

5

时效指标

按时完成区域站设备购置

5月底之前完成

5月10日

6

6

 

成本指标

区域站设备购置经费(万元)

10

10

7

7

 

 

区域站维修维护费(万元)

5

5

7

7

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

提高地区水资源供给能力和空中水资源开发利用水平

有效提高

达成预期指标

15

15

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

受益人员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

99

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州人工影响天气工作办公室.XLS



                                   2020年8月3日

(此件公开发布)

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