2019年度本年收入438.55万元，与上年相比，增加81.91万元，增长22.97%，主要原因是：自治区拨农业生产社会化服务经费、农民专业合作社扶持经费及“两区”划定经费；州财政拨2018、2019年度绩效工资；州农业农村局拨援疆资金。本年支出453.98万元，与上年相比，增加120.88万元，增长36.29%，主要原因是：自治区拨农业生产社会化服务经费、农民专业合作社扶持经费及“两区”划定经费；州财政拨2018、2019年度绩效工资。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入438.55万元，其中：财政拨款收入436.42万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.13万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出453.98万元，其中：基本支出314.5万元，占69.28%；项目支出139.48万元，占30.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入436.42万元，与上年相比，增加86.78万元，增长24.82%。主要原因是：自治区拨农业生产社会化服务经费、农民专业合作社扶持经费及“两区”划定经费；州财政拨2018、2019年度绩效工资。财政拨款支出450.13万元，与上年相比，增加120.2万元，增长36.43%，主要原因是：自治区拨农业生产社会化服务经费、农民专业合作社扶持经费及“两区”划定经费；州财政拨2018、2019年度绩效工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数276.5万元，决算数436.42万元，预决算差异率57.84%，主要原因是：自治区拨农业生产社会化服务经费、农民专业合作社扶持经费及“两区”划定经费；州财政拨2018、2019年度绩效工资。财政拨款支出年初预算数276.5万元，决算数450.13万元，预决算差异率62.8%，主要原因是：自治区拨农业生产社会化服务经费、农民专业合作社扶持经费及“两区”划定经费；州财政拨2018、2019年度绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出450.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130101行政运行283.55万元；

2130199其他农业支出139.48万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.83万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.27万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出310.65万元，其中：

人员经费299.49万元，包括：基本工资65.43万元、津贴补贴89.98万元、奖金5.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.83万元、职业年金缴费3.27万元、职工基本医疗保险缴费7.53万元、公务员医疗补助缴费2.82万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金16.17万元、退休费5.84万元、生活补助27.71万元、医疗费补助3.51万元、奖励金46.96万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费11.16万元，包括：办公费1.95万元、邮电费0.63万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.01万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.6万元、工会经费0.96万元、福利费2.65万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他商品和服务支出1.7万元、办公设备购置1.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.78万元，比上年减少0.69万元，降低27.94%，主要原因是:我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:单位未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占97.19%，比上年减少0.61万元，降低26.07%，主要原因是:我单位严格控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出0.05万元，占2.81%，比上年减少0.08万元，降低61.54%，主要原因是:我单位严格控制公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.73万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.05万元，开支内容包括接待自治区项目验收组。单位全年安排的国内公务接待1批次，9人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.78万元，决算数1.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照预算安排支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项开支；公务用车运行费预算数1.73万元，决算数1.73万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照预算安排支出；公务接待费预算数0.05万元，决算数0.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照预算安排支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州农村合作经济经营管理局机关运行经费支出11.17万元，比上年减少19.81万元，降低63.94%，主要原因是上年决算时与今年决算群众工作经费统计口径不同。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值20.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金139.48万元。

1、年中追加为民办实事及第一书记工作经费，涉及资金17万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目本年财政拨付17万元，实际使用17万元。主要用于慰问困难群众、开展活动购买奖品，困难群众解决冬季取暖用煤，村民活动中心购置学习桌椅等。通过开展富有特色的乡村文化活动，一是充分调动农民群众积极主动参与农村文化事业建设的热情，从而把全体农民的积极性、主动性和创造性凝聚到社会主义新农村建设上来。二是在原有的基础上进一步拓展农村文化活动新思路，进一步加强农村文化事业建设力度。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理业务水平有待提高。原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；二是绩效工作进度缓慢。原因：整体绩效事关单位整体资金管理，只有财务人员进行培训，涉及到的相关业务及办公室认为是财务工作，大家对绩效工作不知道、不了解，缺乏整体责任观念。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，加大相关项目业务人员及财务人员的培训力度，加强学习培训，提升填报整体绩效管理的业务能力，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		第一书记、为民办实事经费
主管部门		克州农业农村局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济经营管理局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	17		17		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	17		17		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于第一书记开展各项工作和为民办实事，开展各项文体活动、职业技能培训、节日慰问、帮助困难群众等，着力解决农民反映的热点、难点问题，营造安定和谐稳定的社会局面，确保工作队各项工作顺利开展，完成相关任务。						该项目资金用于第一书记开展各项工作和为民办实事，开展各项文体活动、职业技能培训、节日慰问、帮助困难群众等，着力解决农民反映的热点、难点问题，营造安定和谐稳定的社会局面，确保工作队各项工作顺利开展，完成相关任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	帮助困难家庭（户）			≥60	60	5		5
			节日期间座谈、慰问次数（户）			≥200	200	5		5
			开展文体活动次数（次）			≥4	4	5		5
			走访困难群众户数（户）			≥100	100	5		5
			为民办实事次数（次）			≥5	5	5		5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
			开展文体活动参与率（%）			≥90%	90%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	第一书记工作经费（万元）			2	2	5		5
			为民办实事经费（万元）			16.1	16.1	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高生产生活质量			有效提升	达成预期指标	15		11
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高农牧民的幸福感和归属感			有效提高	达成预期指标	15		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	100%	10		10
总分								100		92

2、联建工作经费，涉及资金7万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目本年财政拨付7万元，实际使用7万元。主要用于支付群众工作点的邮电费、办公用品、耗材等，制作群众工作点的宣传展板，改善群众工作点的办公条件。通过该项目的实施，一是在群众工作点开展各项工作的工作经费得到了保障，提供了强有力的资金后盾。二是是发挥传帮带的指导作用，工作思路、找准工作重点，及时掌握群众所盼所急和关心的热点、难点问题。切实做好群众工作，确保群众思想状况稳定。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		联建工作经费
主管部门		克州农业农村局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济经营管理局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		7	7		7		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		7	7		7		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于联建工作，切实提升联建村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件，纵深推进扶贫攻坚工作。						该项目资金用于联建工作，切实提升联建村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件，纵深推进扶贫攻坚工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购买办公用品（批次）			≥4	7	10		10
			购买办公设备（台）			≥2	2	10		10
		质量指标	办公设备验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	联建工作经费（万元）			8.11	8.11	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	达成预期指标	15		13
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高群众幸福感			有效提高	达成预期指标	15		13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	100%	10		10
总分								100		96

3、农村土地仲裁确权工作经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目本年财政拨付5万元，实际使用5万元。主要用于开展农村土地仲裁确权，支付参加自治区举办的培训班的培训费，前往县(市)指导工作的差旅费，办公用品、耗材等，制作群众工作点的宣传展板，改善群众工作点的办公条件。通过该项目的实施，一是保障了我州农村土地承包地确权登记颁证及农村土地仲裁工作的顺利开展，二是有效的保障农民群众的合法权益，确保社会稳定和长治久安。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		农村土地仲裁确权工作经费
主管部门		克州农业农村局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济经营管理局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5	5		5		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		5	5		5		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目经费用于农村土地确权仲裁工作，切实做好我州农村土地承包地确权登记颁证及农村土地仲裁工作开展，有效的保障农民群众的合法权益，确保社会稳定和长治久安。						该项目经费用于农村土地确权仲裁工作，切实做好我州农村土地承包地确权登记颁证及农村土地仲裁工作开展，有效的保障农民群众的合法权益，确保社会稳定和长治久安。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指导工作次数（次）			≥4	4	8		8
			购买办公用品批次（次）			≥2	3	8		8
			购买办公设备批次（次）			≥1	2	8		8
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	8		8
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	9		9
		成本指标	项目经费（万元）			5	5	9		9
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障农民土地的合法权益			效果显著	达成预期指标	15		14
		生态效益指标
		可持续影响指标	确保社会稳定和长治久安			长期	达成预期指标	15		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	100%	10		10
总分								100		98

4、农业生产社会化服务、农民合作社项目经费及“两区”划定补助经费，涉及资金97万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目本年自治区财政拨付103万元，实际使用97万元。主要用于支持农业生产服务，扶持2个农民合作社。通过该项目资金实施，一是社会化服务组织收益增加，服务对象成本降低，惠及农户3574户，复播玉米19555.6亩。二是扶持2个农民合作社，帮助合作社在规范制度章程、财务管理上更加完善，带动能力增强。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		农业生产社会化服务、农民合作社项目经费及“两区”划定补助经费
主管部门		克州农业农村局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济经营管理局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	103		97		10		94.17%		9.4
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	103		97		—		94.17%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目经费支持农业生产服务，农业社会化服务综合平台建设，培训服务，代理服务；扶持2个合作社，帮助合作社在规范制度章程、财务管理上更加完善，带动能力增强及两区划定前期基础工作。						该项目经费于2019年底使用97万元，农业社会化服务惠及农户3574户，复播玉米19555.6亩。帮助二个农民合作社，规范制度章程，完善财务管理，带动农户稳定增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	社会化服务次数（次）			≥1	1	7		7
			扶持农民专业合作社（个）			≥2	2	7		7
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	8		8
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	8		8
		成本指标	农业生产社会化服务经费（万元）			50	44	7		4
			农民合作社经费（万元）			40	40	7		7
			“两区”划定补助（万元）			13	13	6		6
	效益指标	经济效益指标	社会化服务组织收益增加，服务对象成本降低			效果显著	达成预期指标	10		9
		社会效益指标	社会化服务人均收入增加			效果显著	达成预期指标	10		9
		生态效益指标
		可持续影响指标	农民合作社带动农户收入增长			长期	达成预期指标	10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	100%	10		9
总分								100		92.4

5、清产核资、农民合作社培训及“两区”划定经费，涉及资金13.48万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目上年结转13.48万元，实际使用13.48万元。主要用于农村集体资产清产核资工作，“两区”划定工作培训指导差旅费等，组织州内农民合作社、家庭农场、种养大户和社会化公务组织等新型经营主体，开展相关技术及管理知识培训。通过该项目资金实施，一是农村集体资产清产核资工作，推动我州农村集体产权制度改革工作。二是配合“两区”划定工作。三是组织州内农民合作社培训，规范了合作社制度章程、完善了财务管理，带动能力增强。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		清产核资、农民合作社培训及“两区”划定经费
主管部门		克州农业农村局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济经营管理局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	13.48		13.48		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0%		—
		上年结转资金		0	13.48		13.48		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目经费用于1、农村集体资产清产核资工作，推动我州农村集体产权制度改革工作。2、“两区”划定技术服务机构开展实地勘查与公示公告等工作。3、组织州内农民合作社、家庭农场、种养大户和社会化公务组织等新型经营主体，开展相关技术及管理知识培训。						该项目经费用于指导试点村农村集体资产清产核资工作，推动我州农村集体产权制度改革工作。“两区”划定技术服务机构开展实地勘查与公示公告等工作。组织州内农民合作社、家庭农场、种养大户和社会化公务组织等新型经营主体，开展相关技术及管理知识培训2次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指导工作次数（次）			≥4	4	8		8
			举办培训班次数（次）			≥2	2	8		8
			购买办公设备批次（次）			≥1	1	8		8
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	8		8
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	9		9
		成本指标	项目经费（万元）			13.48	13.48	9		9
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	盘活农村集体资产，增添发展新活力			效果显著	达成预期指标	15		14
		生态效益指标
		可持续影响指标	农民合作社带动农户收入增长			长期	达成预期指标	15		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	100%	10		9
总分								100		97

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州农村合作经济经营管理局.XLS

2020年8月3日

（此件公开发布）

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