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克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站主要职能:编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施;负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作,对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范,研究开发,改制改装,组装配套,形成可直接用于生产的农机化新技术;负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务,专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作;承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务;参与并检查、指导农机技术推广工作;承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目;负责全州农机行业的农机维修工(初、中级)职业技术培训、考核、鉴定工作,并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕(结)业生的职业技术鉴定;负责对农机维修网点及从业人员进行资质审核、登记、发证和年检管理工作;完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2019年度,实有人数46人,其中:在职人员46人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门决算包括:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入832.24万元,与上年相比,增加47.62万元,增长6.07%,主要原因是:2019年增加了职工工资如正常晋升工资及增加高定工资、调整养老、医疗、住房公积金基数;2018、2019年两年的绩效考核奖励金及农机研发经费3万元和自治区财政扶持农机化发展项目(葡萄、水稻、蔬菜规范化全程机械化项目28万元。本年支出848.59万元,与上年相比,增加79.22万元,增长10.3%,主要原因是2019年增加了职工工资如正常晋升工资及增加高定工资、调整养老、医疗、住房公积金基数;2018、2019年两年的绩效考核奖励金及农机研发经费3万元和自治区财政扶持农机化发展项目(葡萄、水稻、蔬菜规范化全程机械化项目28万元,上年结转项目资金及业务费用在2019年全部使用完成,没有产生结余结转。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入832.24万元,其中:财政拨款收入832.18万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出848.59万元,其中:基本支出764.1万元,占90.04%;项目支出84.49万元,占9.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入832.18万元,与上年相比,增加50.6万元,增长6.47%。主要原因是:2019年增加了职工工资如正常晋升工资及增加高定工资、调整养老、医疗、住房公积金基数;2018、2019年两年的绩效考核奖励金、及农机研发经费3万元和自治区财政扶持农机化发展项目(葡萄、水稻、蔬菜规范化全程机械化项目28万元。财政拨款支出845.51万元,与上年相比,增加77.26万元,增长10.06%,主要原因是:2019年增加了职工工资如正常晋升工资及增加高定工资、调整养老、医疗、住房公积金基数;2018、2019年两年的绩效考核奖励金及新增农机研发经费3万元和自治区财政扶持农机化发展项目(葡萄、水稻、蔬菜规范化全程机械化项目28万元。2019年包括上年结转资金全部使用完成,没有产生结余结转。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数662.6万元,决算数832.18万元,预决算差异率25.59%,主要原因是:通过正常晋升、调资等方式增加人员工资;财政拨付2018年-2019年两年的绩效考核奖励金;因工作需要财政拨农机研发经费3万元及自治区财政扶持农机化发展项目资金28万元;财政拨付了为民办实事及第一书记工作经费34万元。财政拨款支出年初预算数662.6万元,决算数845.51万元,预决算差异率27.6%,主要原因是:通过正常晋升、调资等方式增加人员工资;财政拨付2018年-2019年两年的绩效考核奖励金;因工作需要财政拨农机研发经费3万元及自治区财政扶持农机化发展项目资金28万元;财政拨付了为民办实事及第一书记工作经费34万元;2019年资金及上年结转资金全部使用完成,没有产生结余结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出845.51万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2060199其他科学技术管理事务支出0.08万元;

2069999其他科学技术支出3.00万元;

2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出64.6万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元;

2130104事业运行696.53万元;

2130122农业生产支持补贴2.41万元;

2130199其他农业支出76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出764.02万元,其中:

人员经费740.89万元,包括:基本工资195.74万元、津贴补贴124.04万元、奖金15.66万元、绩效工资100.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.6万元、职业年金缴费2.89万元、职工基本医疗保险缴费21.12万元、其他社会保障缴费4.7万元、住房公积金43.79万元、退休费10.02万元、生活补助46.97万元、医疗费补助4.18万元、奖励金105.28万元、其他对个人和家庭的补助0.94万元。

公用经费23.13万元,包括:办公费3.39万元、手续费0.01万元、水费0.8万元、电费1.37万元、邮电费0.18万元、取暖费2.3万元、差旅费0.03万元、维修(护)费2.15万元、劳务费1.3万元、工会经费2.61万元、福利费3.83万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他商品和服务支出3.55万元、办公设备购置0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.41万元,比上年减少0.04万元,降低1.63%,主要原因是:严格执行“八项规定”,控制“三公”经费支出,历行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:单位未安排此项预算;公务用车购置及运行维护费支出2.41万元,占100%,比上年减少0.04万元,降低1.63%,主要原因是:严格执行“八项规定”,在保证正常工作需要外严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:单位未安排此项预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:没有做因公出国(境)费安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.41万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃料费、维修维护费、过路费、车辆保险等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括是严格执行“八项规定”,没有安排接待费用支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元,决算数2.41万元,预决算差异率-39.75%,主要原因是:严格执行“八项规定”,控制“三公”经费中燃料及维修费支出其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位没有安排因公出国(境)费用公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:没有公务用车购置费用安排公务用车运行费预算数4万元,决 算数2.41万元,预决算差异率-39.75%,主要原因是:严格执行“八项规定”在保证单位正常运行下,严格控制公务用车运行中的车辆燃料费及维修费用;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行“八项规定”,控制接待费用

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站(事业单位)日常公用经费23.13万元,比上年减少54.4万元,降低70.17%,主要原因是2018年为保证单位正常运行情况下向财政申请追加公用经费,同时2018年为民办实事经费30万元、第一书记工作经费4万元、群众工作经费14万元都在公用经费中反映,2019年民办实事经费、第一书记工作经费、群众工作经费全部在项目中反映。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额40.64万元,其中:政府采购货物支出36.51万元、政府采购工程支出1.5万元、政府采购服务支出2.63万元。

授予中小企业合同金额40.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额30.29万元,占政府采购支出总额的74.53%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆2辆,价值31.14万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:小轿车(雪佛来景程)和城市越野(比亚迪),用于开展农机机械推广、示范等工作使用;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩 效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金84.49万元。

项目一、第一书记、为民办实事经费,涉及资金34万元。

预算绩效管理取得的成效:一是解决群众困难加强基层组织建设的基本保障。确保开展群众工作正常开展;二是通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,宣传党的十九大精神,维护社会稳定和长治久安、给群众办好事,办实事,给农村居民带来实惠。

发现的问题及原因:绩效管理有待提高,主要原因是由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程序上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施:一是提高绩效目标的编制,尽可能的全面、不漏项,进一步提高编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;二是在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析;

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

第一书记、为民办实事经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械管理局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

34

34

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

34

34

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展群众工作,解决群众困难加强基层组织建设的基本保障。确保开展群众工作正常开展; 通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,宣传党的十九大精神,维护社会稳定和长治久安、给群众办好事,办实事,给农村居民带来实惠。 。

项目预期指标全部完成。通过该项目的实施,解决群众困难加强基层组织建设,,使广大群众充分了解党和国家的政策、富民措施,提高劳动生产率,增加收入,共同富裕发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

为群众工作点开展活动次数(次)

≥8

7

5

3

维修维缮工作次数(次)

≥10

9

10

7

在群众工作点开展慰问(次)

≥7

7

5

5

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拔付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

群众工作费用(万元)

34

34

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高群众国家政策知晓率

有效提高

100%

20

20

生态效益指标

可持续影响指标

提升农民的幸福感。

有效提升

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益村民满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

95

项目二、群众性工作经费,涉及资金14万元

预算绩效管理取得的成效:通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,宣传党的惠民政策,维护社会稳定和长治久安。

发现的问题及原因:绩效管理有待提高,主要原因是由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程序上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施:一是进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,进行预算的编制;二是在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析;

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众性工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械管理局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

14

14

14

10

100%

10

其中:当年财政拨款

14

14

14

100%

上年结转资金

0

0

0

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展群众工作正常开展; 通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,宣传党的惠民政策,维护社会稳定和长治久安。

项目预期指标全部完成。通过该项目的实施,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,宣传党的惠民政策,维护社会稳定和长治久安。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

在开展活动次数(次)

≥5

4

10

8

慰问群众次数(次)

≥5

4

5

4

补助学生人数(人)

22

22

5

5

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拔付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

群众工作费用(万元)

14

14

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高群众国家政策知晓率

有效提高

100%

20

20

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定和长治久安

效果显著

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

10

10

总分

100

97

项目三、科技专项经费,涉及资金3万元

预算绩效管理取得的成效:一是加强项目资金管理成立领导小组对项目工作进行监管,资金使用同前期预算方案挂钩,做到专款专用,专人负责;二是主要用于开展农机推广工作需要,提高业务工作能力,购买新机具。

发现的问题及原因:预算绩效管理业务水平有待提高。原因:由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,对预算绩效管理理解不充分,涉及到的相关业务及办公室认为是财务工作,大家对绩效工作不知道、不了解,对预算绩效管理业务不精通,缺乏整体责任观念,在一定程度上影响了绩效评价工作质量;

下一步改进措施:一是加强绩效管理,加大相关项目业务人员及财务人员的培训力度,提升填报整体绩效管理的业务能力;二是在绩效目标执行过程中进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

科技专项经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械管理局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

3

3

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

3

3

100%

上年结转资金

0

0

0

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展农机化工作; 负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作,对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范,研究开发,改制改装,组装配套,形成可直接用于生产的农机化新技术;负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务,专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作;

项目预期指标全部完成。通过该项目的实施,引进新型农机具对农业机械及技术进行试验示范,宣传普及和和推荐等工作;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买农机机械设备(台)

1

1

10

10

购买办公设备(台)

4

4

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拔付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

科技专项工作经费(万元)

3

3

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

有效提升

80%

20

10

生态效益指标

可持续影响指标

增强农机发展能力

有效增强

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

20

总分

100

90

项目四、自治区财政扶持农机化发展项目,涉及资金30.41万元

预算绩效管理取得的成效:一是加强项目资金管理成立领导小组对项目工作进行监管,资金使用同前期预算方案挂钩,做到专款专用,专人负责;二是主要开展克州马铃薯等特色作物和葡萄生产规范化及全程机械化技术推广工作。通过该项目的实施,引进国内先进成熟的葡萄机械,进行示范,改善当前土壤板结化、滥施化肥和杂草多等状况,解放劳动力,提高农民收入;三是严格按照项目实施方案执行,明确项目领导小组人员和项目实施人员的职责,实施中项目经费使用通过领导小组成员的讨论通过才支出,各人员相互监督等制度。

发现的问题及原因:对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量;领导重视不够,绩效管理及业务开展工作有待提高。原因:绩效事关单位资金管理,涉及面广,专业性强,对预算绩效管理不理解,涉及到的相关业务及办公室普遍认为是财务工作,大家对绩效工作不知道、不了解,缺乏整体责任观念。

下一步改进措施:一是加强领导,强化责任,项目由业务科室制定项目绩效工作,编制预算,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;二是根据项目执行要求由项目负责人对资金执行进行监督,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析;

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

自治区财政扶持农机化发展项目

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械管理局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

30.41

30.41

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

28

28

100%

上年结转资金

0

2.41

2.41

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展克州马铃薯等特色作物和葡萄生产规范化及全程机械化技术推广工作。通过该项目的实施,引进国内先进成熟的葡萄机械,进行示范,改善当前土壤板结化、滥施化肥和杂草多等状况,解放劳动力,提高农民收入

项目预期指标全部完成。通过该项目的实施,使葡萄栽培模式符合机械化作业,改善当前土壤板结化、滥施化肥和杂草多等状况,及马铃薯及蔬菜全程机械化技术推广站,达到解放劳动力,提高农民收入

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

示范面积(亩)

200

180

10

9

种植农作物面积(亩)

500

500

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

葡萄架标准化改造成本(万元)

10

10

5

5

马铃薯,蔬菜,水稻机械化费用(万元)

20.41

20.41

5

5

效益指标

经济效益指标

节约葡萄开沟,埋藤作业成本(元/亩)

≥700

95%

5

4

节约马铃薯等特色作物机械化播种作业成本(元/亩)

≥350

95%

5

4

社会效益指标

全程机械化,解决劳动力欠缺问题

有效解决

100%

10

10

生态效益指标

改良土壤板结

有效改良

100%

10

8

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益农牧民满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

95

项目五、农机研发经费,涉及资金3.08万元

预算绩效管理取得的成效:一是为加强农机推广专项项目,成立了项目执行部门(农机推广室)负责对全站农机项目的申请、实施及新机具的引进工作,对项目人员工作进行分工,责任到人。严格按照项目实施方案执行,明确项目领导小组人员和项目实施人员的职责,实施中项目经费使用通过领导小组成员的讨论通过才支出,各人员相互监督等制度;二是资金主要用于开展农机化推广工作产生的技术人员差旅费用,引进农机新机具,加强葡萄标准化架子示范,提高农机化发展水平。

发现的问题及原因:对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量;领导重视不够,绩效管理及业务开展工作有待提高。原因:绩效事关单位资金管理,涉及面广,专业性强,对预算绩效管理不理解,涉及到的相关业务及办公室普遍认为是财务工作,大家对绩效工作不知道、不了解,缺乏整体责任观念。

下一步改进措施:一是加强领导,强化责任,项目由业务科室制定项目绩效工作,编制预算,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;二是根据项目执行要求由项目负责人对资金执行进行监督,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析;

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

农机研发经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械管理局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

3.08

3.08

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

0

3.08

3.08

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展农机化工作; 引进新机具 、试验、示范和推广工作,对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范,研究开发,改制改装,组装配套,形成可直接用于生产的农机化新技术;

项目预期指标全部完成。通过该项目的实施,引进新型农机具,技术人员下乡对农业机械及技术进行试验示范,宣传普及和和推荐等工作;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买农机机械设备(台)

1

1

10

10

专业技术人员出差(人次)

20

20

5

5

建设标准化葡萄架(亩)

1

1

5

5

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拔付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

农机研发工作经费(万元)

3.08

3.08

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

有效提升

80%

20

10

生态效益指标

可持续影响指标

增强农机发展能力

有效增强

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

90

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州农牧业机械技术推广站.XLS



                                    2020年8月3日

(此件公开发布)

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