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克州农机局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策;制定全州农业机械化发展规划并负责组织实施;组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训; 指导农业机械化社会化服务网络建设,组织开展农业机械社会化服务;指导全州农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作;组织进行农业机械试验鉴定;负责农业机械安全生产及监督管理工作;负责组织农业机械参加农田作业及作业质量、作业收费的监督管理;负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作;完成自治州人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

克州农机局2019年度,实有人数25人,其中:在职人员25人,离休人员0人,退休人员0人。

从决算单位构成看,克州农机局部门决算包括:克州农机局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入500.76万元,与上年相比,减少228.89万元,降低31.37%,主要原因是:今年减少大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目资金。本年支出513.13万元,与上年相比,减少173.87万元,降低25.31%,主要原因是:今年减少大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入500.76万元,其中:财政拨款收入500.69万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.07万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出513.13万元,其中:基本支出479.43万元,占93.43%;项目支出33.7万元,占6.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入500.69万元,与上年相比,减少219.94万元,降低30.52%。主要原因是:今年减少大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目资金。财政拨款支出513.09万元,与上年相比,减少171.91万元,降低25.10%,主要原因是:今年减少大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数478.78万元,决算数500.69万元,预决算差异率4.58%,主要原因是:今年增加职工绩效工资。财政拨款支出年初预算数478.78万元,决算数513.09万元,预决算差异率7.17%,主要原因是:今年预算里没有职工绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出513.09万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2060199其他科学技术管理事务支出3.58万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.85万元;

2130101行政运行443.55万元;

2130122农业生产支持补贴9.65万元;

2130199其他农业支出20.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出479.39万元,其中:

人员经费447.32万元,包括:基本工资103.05万元、津贴补贴110.02万元、奖金9.02万元、绩效工资18.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.85万元、职工基本医疗保险缴费17.79万元、公务员医疗补助缴费5.06万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金24.13万元、退休费16.05万元、生活补助35.63万元、奖励金69.96万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费32.07万元,包括:办公费3.45万元、印刷费0.42万元、水费0.2万元、电费0.62万元、邮电费3.06万元、取暖费2.36万元、差旅费0.27万元、维修(护)费1.04万元、公务接待费0.39万元、专用材料费2.57万元、劳务费3.3万元、工会经费1.89万元、福利费5.07万元、公务用车运行维护费2.69万元、其他商品和服务支出1.88万元、办公设备购置1.9万元、专用设备购置0.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.63万元,比上年增加0.26万元,增长5.95%,主要原因是今年自治区农机局领导到我州检查工作2次,接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是单位未安排此项预算;公务用车购置及运行维护费支出4.24万元,占91.58%,比上年减少0.02万元,降低0.47%,主要原因是缩减公务用车加油维修经费的开支;公务接待费支出0.39万元,占8.42%,比上年增加0.28万元,增长254.5%,主要原因是今年自治区农机局领导到我州检查工作2次,公务接待费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.24万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费,车辆保养费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.39万元,开支内容包括接待自治区农机局检查组。单位全年安排的国内公务接待4批次,30人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.16万元,决算数4.63万元,预决算差异率-10.27%,主要原因是:单位严格控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位未安排此项预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位未安排此项预算;公务用车运行费预算数4.26万元,决算数4.24万元,预决算差异率-0.47%,主要原因是:单位严格控制三公经费支出;公务接待费预算数0.9万元,决算数0.39万元,预决算差异率-56.67%,主要原因是:单位严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州农机局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出32.07万元,比上年减少16.24万元,降低33.62%,主要原因是2019年压缩公用经费支出,人员福利费和工会费增长,主要原因是2019年支出数包括2018年结余资金。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋855.5平方米,价值32.75万元。车辆3辆,价值49.61万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:单位一般使用公用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金33.7万元。

项目一:科技项目,涉及资金3.58万元

预算绩效管理取得的成效:一是主要开展严格落实农机购置补贴政策、二是加大农机新技术、新机具推广应用力度、三是加强农机技术培训,促进机手素质的提高、四是加快推进农机服务体系建设,提高农机综合服务能力。

发现的问题及原因:农机新技术新机具推广方面经费投入不足,推广实施进度工作缓慢,乡(镇)农机服务体系建设滞后,农机服务社会化、专业化、产业化、市场化程度

下一步改进措施:着力推进主要农作物全程机械化进程。安排项目时要侧重于现代农业机械化技术示范推广与示范区建设。选定项目既要明确重点,也要兼顾其他,按照注重基层、向一线倾斜的原则,资金应主要安排运用到县乡两级直接服务群众的项目上。在促进农业发展、农村繁荣和农民增收等方面取得了明显成效。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

科技项目

主管部门

克州农机局

实施单位

克州农机局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

11.58

3.58

10

30.92%

3.09

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

0

3.58

3.58

100%

其他资金

0

8

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、阿合奇县和阿克陶县各两地开展畜牧业专场机械化实验项目。2、开展农机化科技教育培训行动、开展农机化科技创新示范行动,开展农机化技术推广、农机新技术推广现场会、开展农机科技行动。

开展农机化科技教育培训行动、开展农机化科技创新示范行动,开展农机化技术推广、农机新技术推广现场会、开展农机科技行动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展畜牧业专场示范行动次数(次)

≥12

0

10

0

开展农机化培训、新技术、科技人员下乡次数(次)

≥10

13

10

10

质量指标

开展畜牧业专场示范行动和规律(%)

≥90%

0%

5

0

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

畜牧业专场机械化实验费

8

0

5

0

差旅费

3

3.18

10

10

印刷费

0.58

1.69

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高农作物机械化程度、促进社会和经济可持续发展

有效提升

达到预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

促进社会和经济可持续发展

长期

达到预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

93.9

项目二:联建工作经费项目,涉及金额7万元

预算绩效管理取得的成效:一是主要用于联建村的联建工作日常公用支出,慰问帮扶及开展各类活动的支出,在脱贫攻坚中起到战斗堡垒作用;二是帮助解决村民在生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:继续加大服务并提供综合社会保障等措施,使农牧民人均纯收入达到“两不愁三保障”的标准。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克州农机局

实施单位

克州农机局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

7

10

100%

10

其中:当年财政拨款

7

7

7

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

数量指标

购置办公用品批次(批)

≧6

6

5

5

公务用车维护次数(次)

≧2

2

5

4

开展民族团结一家亲活动次数(次)

≧10

8

5

5

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

10

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

95%

10

5

成本指标

购置办公用品费用(万元)

≧2

2.1

5

5

公务用车维护费用(万元)

≧1

0.73

5

5

开展民族团结一家亲活动费用(万元)

≧2

1.9

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

达到预期指标值

10

10

保障工作情况需要

有效保障

达到预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满足群众工作需要

长期

达到预期指标值

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≧90%

90%

10

10

总分

100

99

项目三:第一书记,为民办事经费,涉及金额17.43万元。

预算绩效管理取得的成效:第一书记、为民办实事经费项目预算安排总额为20.96万元,其中财政拨款2019年资金17万元,2018年结余资金3.96万元,一是为民办实事及第一书记经费完成了本年度目标开展脱贫各项工作;二是加大扶贫政策及惠民政策宣传:三是举办村民活动、送温暖,开展村文化活动,丰富村民精神生活,加强农村文化事业建设,利用节日及活动慰问群众。发现的问题及原因:项目资金在执行过程中,由于资金由于下半年初到位,影响成本指标的完成率,同时也对项目执行产生了一定的影响。下一步改进措施:统筹工作安排,严格按照资金预算时间节点保障资金到位,促使项目顺利进行。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

第一书记、为民办实事经费

主管部门

克州农机局

实施单位

克州农机局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

20.96

17.43

10

83.16%

8.3

其中:当年财政拨款

0

17

13.47

79.24%

上年结转资金

0

3.96

3.96

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标,群众工作人员经费发放给工作人员. 

该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目、众工作人员经费发放给工作人员. 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

维修村路次数(次)

≥2

2

5

5

返乡学生、四老人员慰问次数(次)

≥3

5

5

5

贫困户慰问次数(次)

≥3

5

5

5

开展民族团结一家亲活动(次)

≥6

7

5

5

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

95%

5

5

成本指标

维修村路资金(万元)

≥3.5

3.3

4

3.8

返乡学生四老人员慰问费用(万元)

≥3

2.67

4

3.6

贫困户慰问费用(万元)

4

3.8

4

3.8

给村委会购买办公设备费用(万元)

≥3

3.1

4

4

民族团结一家亲活动费用(万元)

3.6

2.1

4

2.3

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

达到预期指标值

10

10

保障工作情况需要

有效保障

达到预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满足群众工作需求

长期

达到预期指标值

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(100%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

95.8

项目四:扶持农机化发展资金,涉及金额9.65万元

预算绩效管理取得的成效:2019年扶持农机化发展项目预算安排总额为12.69万元,其中财政资金0万元,2018年结余资金12.69万元,一是强化克州农机化质量及农机购置补贴监管工作,二是规范农机制造、流通、作业和维修市场,严厉打击违法违纪行为,维护农机市场及购置补贴工作秩序,三是确保农机购置补贴政策落到实处。发现的问题及原因:一是对各县市业务工作督导和检查不够,二是乡(镇)农机服务体系建设滞后,农机服务社会化、专业化、产业化、市场化程度低。下一步改进措施:着力推进主要农作物全程机械化进程。安排项目时要侧重于现代农业机械化技术示范推广与示范区建设。选定项目既要明确重点,也要兼顾其他,按照注重基层、向一线倾斜的原则,资金应主要安排运用到县乡两级直接服务群众的项目上。在促进农业发展、农村繁荣和农民增收等方面取得了明显成效。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

扶持农机化发展

主管部门

克州农机局

实施单位

克州农机局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

12.69

9.65

10

76%

7.6

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

0

12.69

9.65

76%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年开展农机安全监理能力建设(3万元),强化农机化质量及农机购置补贴监管工作能力提升项目(4万元),现代农业机械化技术师范推广项目与示范区建设(5万元),农机化培训项目(0.69万元),项目资金要单独核算转款专用,项目经费纳入单位财务统一管理,确保专款专用。

2019年开展农机安全监理能力建设(3万元),强化农机化质量及农机购置补贴监管工作能力提升项目(4万元),现代农业机械化技术师范推广项目与示范区建设(5万元),农机化培训项目(0.69万元),项目资金要单独核算转款专用,项目经费纳入单位财务统一管理,确保专款专用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

农机安全生产检查次数(次)

≥12

13

10

10

农机科技人员培训次数(次)

≥2

2

10

10

质量指标

排查一般隐患整改率(%)

≥90%

95%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

农机安全监理能力建设费用(万元)

3

3

5

5

农机化质量及农机购置补贴监管工作能力提升费用(万元)

4

1.69

5

2.11

现代农业机械化技术师范推广项目与示范区建设费用(万元)

5

4.3

5

4.3

农机科技教育培训费用(万元)

0.69

0.66

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高农作物机械化程度、促进社会和经济可持续发展

有效提升

达到预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

持续提升大型工程机械项目质量

有效提升

达到预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

90%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

5

5

总分

100

94.01

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:新疆克州农牧机械管理局.XLS



                                      2020年8月3日

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