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中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;贯彻落实中央、自治区、自治州党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署;研究拟定全州网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成自治州党委、自治州人民政府和自治州党委网络安全和信息化委员会、自治州网信党工委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州党委网信办2019年度,实有人数30人,其中:在职人员30人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州党委网信办部门决算包括:克州党委网信办决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入538.08万元,与上年相比,增加107.41万元,增长24.94%,主要原因是:一是在职人员增加,2019年在职人员较2018年增加8人;二是工资福利支出增长,高定工资及基本工资增加并补发。本年支出547.57万元,与上年相比,增加128.89万元,增长30.78%,主要原因是:一是在职人员增加,2019年在职人员较2018年增加8人;二是工资福利支出增长,高定工资及基本工资增加并补发

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入538.08万元,其中:财政拨款收入538.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出547.57万元,其中:基本支出411.89万元,占75.22%;项目支出135.68万元,占24.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入538.08万元,与上年相比,增加107.41万元,增长24.94%。主要原因是:一是在职人员增加,2019年在职人员较2018年增加8人;二是工资福利支出增长,高定工资及基本工资增加并补发。财政拨款支出547.57万元,与上年相比,增加128.89万元,增长30.78%,主要原因是:一是在职人员增加,2019年在职人员较2018年增加8人;二是工资福利支出增长,高定工资及基本工资增加并补发

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数423.59万元,决算数538.08万元,预决算差异率27.03%,主要原因是:一是在职人员增加,2019年在职人员较2018年增加8人;二是工资福利支出增长,高定工资及基本工资增加并补发。财政拨款支出年初预算数423.59万元,决算数547.57万元,预决算差异率29.27%,主要原因是:一是在职人员增加,2019年在职人员较2018年增加8人;二是工资福利支出增长,高定工资及基本工资增加并补发

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出547.57万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013301行政运行381.37万元;

2013399其他宣传事务支出135.68万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出411.89万元,其中:

人员经费380.01万元,包括:基本工资80.61万元、津贴补贴117.15万元、奖金7.39万元、绩效工资20.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.52万元、职工基本医疗保险缴费9.58万元、公务员医疗补助缴费2.17万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金20.73万元、生活补助25.20万元、奖励金64.60万元。

公用经费31.88万元,包括:办公费7.50万元、印刷费1.41万元、水费0.56万元、电费2万元、取暖费5.34万元、差旅费2.70万元、培训费0.14万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.75万元、工会经费1.10万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他商品和服务支出7.15万元、办公设备购置0.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.48万元,比上年增加2.14万元,增长629.41%,主要原因是2018年我单位没有在编车辆,本年度新增公务用车运行维护费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.82万元,占91.13%,比上年增加0.82万元,增长100%,主要原因是本年度从其他单位划转1辆公务用车至我单位,产生运行维护费;公务接待费支出0.22万元,占8.87%,比上年减少0.12万元,降低35.29%,主要原因是2019年公务接待活动次数较少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.82万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括购买车辆保险、车辆加油、车辆维修等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.22万元,开支内容包括公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次,30人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.5万元,决算数2.48万元,预决算差异率-44.89%,主要原因:一是单位厉行节约减少不必要的公务用车,能不开公务车尽量不开。二是在2019年,我单位5个月没有配备公务用车。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数4万元,决算数2.26万元,预决算差异率-43.50%,主要原因是:一是单位厉行节约减少不必要的公务用车,能不开公务车尽量不开。二是在2019年,我单位5个月没有配备公务用车;公务接待费预算数0.5万元,决算数0.22万元,预决算差异率-56.00%,主要原因是:2019年公务接待活动次数较少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州党委网信办(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出31.88万元,比上年减少96.74万元,降低75.21%,主要原因是本年度压减一般性支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额88.82万元,其中:政府采购货物支出59.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.30万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0

(三)国有资产占用情况说明

截止20191231日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值25.4万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:机关事务管理局调配的一辆单位公务轿车;单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个,涉及资金135.68万元;未评价项目2个,该项目涉密,不予公开,涉及资金101.71万元;开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金33.97万元。

项目一、群众工作经费,涉及资金4.97万元

预算绩效管理取得的成效:

一是通过开展群众工作,提升该村基层组织能力建设,改善村委会办公基础条件;二是确保开展群众工作人员安心工作,助力联建点巩固脱贫攻坚成果,帮助农民致富奔小康;

发现的问题及原因:

一是宣讲宣传工作需进一步加强。二是项目预算执行率未达到100%。

下一步改进措施:

一是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;二是严格按照项目绩效目标执行,及时监控,督促驻村点各项工作积极开展,保证资金安全及时使用,发挥项目资金的作用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

4.97

7.1

71%

7.1

其中:当年财政拨款

7

7

4.97

71%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展群众工作,帮助解决生产生活中的实际困难。通过举行各类活动,提高广大群众法律意识,民族团结意识。为保障村两委工作正常有序开展,购买办公用品以及交通工具。

通过开展群众工作,帮助解决生产生活中的实际困难。通过举行各类活动,提高广大群众法律意识,民族团结意识。为保障村两委工作正常有序开展,购买办公用品以及交通工具。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

举办群众活动次数(次)

8

10

5

5

购买办公用品及打印机耗材(批)

1

1

5

5

购买电动车(台)

4

4

5

5

质量指标

群众活动覆盖率(%

90%

95%

5

5

时效指标

项目执行时间(个月)

12

12

5

5

资金拨付及时率(%

100%

100%

5

5

成本指标

活动费(万元)

2

2

5

5

购买办公用品费用(万元)

3.4

1.37

10

5

购买交通工具费用(万元)

1.6

1.6

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障村两委工作正常有序开展

有效保障

达成预期指标

10

10

提高广大群众法律、民族团结意识

有效提高

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满足广大村民知晓国家政策的需求

效果显著

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%

90%

95%

10

10

总分

100

92.10

项目二、为民办实事经费,涉及资金17万元

预算绩效管理取得的成效:

一是为群众办实事、办好事,解决困难群众燃眉之急。

二是通过开展各类宣传、宣讲活动,提高村民法律意识。

发现的问题及原因:

预算执行率为100%,在项目执行过程中没发现问题。

下一步改进措施:

一是加强项目管理,专人负责项目管理;二是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;三是项目在执行过程中按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出;四是严格按照项目绩效目标执行,及时监控,督促驻村点各项工作积极开展,保证资金安全及时使用,发挥项目资金的作用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

为民办实事经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

17

17

17

10

100%

10

其中:当年财政拨款

17

17

17

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

认真贯彻落实自治区群众工作部署,以服务群众为重点,以维护稳定为基础,以文体活动为载体,以示范创建为手段,扎实工作,充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用,形成思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局,有效推进各项工作,全力帮助村民解决实际困难,实现脱贫致富目标。

认真贯彻落实自治区群众工作部署,以服务群众为重点,以维护稳定为基础,以文体活动为载体,以示范创建为手段,扎实工作,充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用,形成思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局,有效推进各项工作,全力帮助村民解决实际困难,实现脱贫致富目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展宣讲工作次数(次)

12场次

20场次

5

5

为民办实事(件)

4

4

5

5

购买村委会办公设施(批)

1

1

5

5

质量指标

开展宣讲工作覆盖率(%

90%

95%

5

5

资金使用合规率(%

100%

100%

10

10

时效指标

项目执行时间(个月)

12

12

5

5

资金拨付及时率(%

100%

100%

5

5

成本指标

开展为民办实事费用(万元)

14.26

14.26

5

5

购买村委会办公设施费用(万元)

2.74

2.74

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高村民幸福感

有效提升

达成预期指标

10

10

提升村民对群众工作认可度

有效提升

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

解决困难群众燃眉之急

及时解决

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%

90%

98%

10

10

总分

100

100

项目三、“专网”经费,涉及资金12万元

预算绩效管理取得的成效:

贯彻落实中央及自治区对网络安全和信息化工作的部署和要求,保障我州网络安全和信息化工作有序、及时开展。

发现的问题及原因:预算执行率为100%,在项目执行过程中没发现问题。

下一步改进措施:一是加强项目管理,专人负责项目管理;二是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;三是项目在执行过程中按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出;

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

“专网”经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目资金

12万元

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

12

12

12

10

100%

10

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要用于支付“专网”租赁费,保障我州网络安全和信息化工作有序、及时开展。

主要用于支付“专网”租赁费,保障我州网络安全和信息化工作有序、及时开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

“专网”租赁线(条)

1

1

10

10

质量指标

“专网”运行正常率(%

100%

100%

10

10

时效指标

“专网”运行时段(月)

12

12

10

10

资金拨付及时率(%

100%

100%

10

10

成本指标

“专网”租赁费(万元/年)

12

12

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标

10

10

网络空间安全率

有效提升

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

保障克州网络空间安全

效果显著

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

收益工作人员满意度(%

90%

100%

10

10

总分

100

100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                           2020年8月5日

附件:新疆中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室.XLS

(此件公开发布)

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