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克州农村能源环境保护工作站2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能:贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农村能源开发与环境保护等工作的方针、政策;负责全州农村能源开发与环境保护工作,部署实施农村能源环保开发项目;负责全州可再生能源(沼气、太阳能、风能、地热)技术推广;农业环境保护(环境监测、农田保护、水土污染)技术推广;负责农村能源、环境环保新技术的引进、试验、示范和推广工作;贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农业资源与环保工作的方针、政策;负责全州野生植物的调查与保护;负责全州外来入侵生物的调查与防治;负责农村环境污染调查与防治;负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。

二、机构设置及人员情况

克州农村能源环境保护工作站2019年度,实有人数9人,其中:在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州农村能源环境保护工作站部门决算包括:克州农村能源环境保护工作站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入144.82万元,与上年相比,减少33.45万元,降低18.76%,主要原因是:(1)上年单位11个人,本年减少2个人,所以他们两个人的工资减少,(2)上年项目比较多,本年没有项目所以本年收入减少。本年支出147.34万元,与上年相比,减少21.47万元,降低12.72%,主要原因是:(1)上年单位11个人,本年减少2个人,所以他们两个人的工资减少,(2) 上年项目比较多,本年没有项目所以本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入144.82万元,其中:财政拨款收入142.67万元,占98.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.14万元,占1.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出147.34万元,其中:基本支出144.73万元,占98.23%;项目支出2.61万元,占1.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入142.67万元,与上年相比,减少20.55万元,降低12.59%。主要原因是:(1)上年单位11个人,本年减少2个人,所以他们两个人的工资减少,(2)上年项目比较多,本年没有项目所以本年支出减少。

财政拨款支出143.29万元,与上年相比,减少15.12万元,降低9.54%,主要原因是:(1)上年单位11个人,本年减少2个人,所以他们两个人的工资减少,(2)上年项目比较多,本年没有项目所以本年支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数130.55万元,决算数142.67万元,预决算差异率9.28%,主要原因是:2019年是2018年绩效工资和2019年绩效工资发放,所以增加。财政拨款支出年初预算数130.55万元,决算数143.29万元,预决算差异率9.76%,主要原因是:2019年是2018年绩效工资和2019年绩效工资发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出143.29万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2110402农村环境保护127.88万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8万元;

2069999其他科学技术支出2.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出140.68万元,其中:

人员经费134.26万元,包括:基本工资80.68万元、津贴补贴1.26万元、奖金2.40万元、绩效工资23.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.80万元、职工基本医疗补助缴费4.01万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金8.43万元、其他工资福利支出0.06万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

公用经费6.42万元,包括:办公费1.54万元、水费0.05万元、邮电费0.45万元、差旅费0.08万元、专用燃料费0.30万元、劳务费0.62万元、工会经费0.46万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.60万元,比上年增加0.60万元,增长60%,主要原因是:车辆是2005年的车比较旧,所以维修多,耗油量高,所以今年公务用车运行及维护费增加了。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,占100%,比上年增加0.60万元,增长60%,主要原因是车辆是2005年的车比较旧,所以维修多,耗油量高,所以今年公务用车运行及维护费增加了;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.60万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆维修,加油,过路费等等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.60万元,决算数1.60万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务用车运行费预算数1.60万元,决算数1.60万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州农村能源环境保护工作站(全额事业单位)日常公用经费6.42万元,比上年减少1.22万元,降低15.97%,主要原因是:单位书记调出农业农村局。②我单位一个人5月份调出环保局,所以把他们的工资和经费减少了。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆2辆,价值45.19万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:小车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金2.61万元。预算绩效管理取得的成效:

1、科技项目经费,涉及资金2.61万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为 3万元,执行数为2.61万元,剩余0.39万元,完成预算的87%。

发现的问题及原因:一是科技培训经费资金总量小,不能满足科技培训工作量大面广的资金需求;二是科技培训经费评价指标体系设置针对性、可操作性不强。

下一步改进措施:一是加强政策业务培训。项目资金经费拨付之前,主管部门要通过举办项目单位领导和财务人员培训班,切实提高引导资金支出的科学性和规范性;二是加强项目资金日常监管。财政部门要指导项目单位建立健全内控制度,结合各关键控制点,逐步规范审批权限,完善内控业务流程;三是加快资金的拨付进度。建议所有科技专项经费财政直拨的方式划入项目单位,以确保项目按期执行、资金合理高效运转。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

科技专项经费

主管部门

克州农村能源环境保护工作站

实施单位

克州农村能源环境保护工作站

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

3

2.61

10

87%

8.70

 

其中:当年财政拨款

0

3

2.61

87%

 

上年结转资金

0

0

0

 

其他资金

0

0

0

 0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进农村能源,环保,促进农业发展,农村能源,环保技术的引进,试验,示范和推广,农村能源环保项目组织实施和技术监督,技术培训,农村能源环保项目工程验收和项目资金管理,相关业务服务。

各项农村能源调查统计、信息报送工作。2019年预计秸秆综合利用率达到90%以上,完成克州种植业氨磷流失量抽样入户调查、农业污染源(种植业污染源)典型调查与原位监测工作,以及全州系统录入等工作。推进煤改电工作,开展沼气安全检查与日常工作、宣传工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

采购办公用品(次)

≥5

4

4

3

 

 

差旅费(次)

≥1

1

4

4

 

 

公务用车运行维护费(次)

≥1

1

4

4

 

 

购置电脑(台)

≥1

1

4

4

 

 

购置打印机(个)

≥1

1

4

4

 

 

质量指标

资金使用合格率(%)

100

100

4

4

 

时效指标

资金使用合格率(%)

资金拨付及时率

100

4

4

 

成本指标

采购办公用品(万元)

≥1.20

1.2

4

4

 

差旅费(万元)

≥0.16

1.16

4

4

 

公务用车运行维护费(万元)

≥0.60

0.6

4

4

 

 

购置电脑(万元)

≥0.45

0.45

5

5

 

购置打印机(万元)

≥0.2

0.2

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

达到预期达标值

10

9

 

充满办公设备,提高工作效率

有效提高

达到预期达标值

10

9

 

安全运行车辆

有效保障

达到预期达标值

10

9

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足群众工作需要

长期

达到预期达标值

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

96

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州农村能源环境保护工作站.XLS



                                 2020年8月3日

(此件公开发布)

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