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克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会是中国共产党领导下的人民团体,担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系、引领、服务妇女为根本任务,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是上级妇联的基层组织,接受上级妇联的工作指导。

妇联组织的职责任务是:

(一)宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导全州各级妇联根据州委、州政府的工作大局和《中华全国妇女联合会章程》、妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;

(二)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;组织宣传并推动《妇女权益保障法》,贯彻实施有关妇女儿童的法律法规,参与有关规定的制定,代表和维护妇女儿童的合法权益;

(三)关心妇女群众的工作、学习和生活,反映她们的意见、建议和要求,配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、子女教育、计划生育、社会保障以及儿童优先等发展方面的实际问题,参与社会综合治理工作;

(四)与有关职能部门联系,广泛团结各层次妇女,协同做好妇女的各项工作,组织基层妇女开展各类评优推荐活动;

(五)及时做好来信来访工作,做到不推诿、不拖延,不能解决的问题及时上报,为妇女儿童提供法律咨询;

(六)深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求,组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动;宣传、贯彻妇女代表大会会议精神,完成上级妇联布置的各项任务。

(七)培养和教育妇女,全面提高妇女素质,为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(八)引导广大妇女,发扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神,立足本职,建功立业,提高自身的综合素质;

(九)协调有关部门开展工作,为儿童健康成长创造良好的社会环境;

(十)承办州党委、州政府和上级妇联交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会2019年度,实有人数8人,其中:在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州妇女联合会部门决算包括:克州妇女联合会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入170.50万元,与上年相比,减少195.32万元,降低53.39%,主要原因是:2019年无靓发屋项目经费。本年支出173.57万元,与上年相比,减少125.25万元,降低41.91%,主要原因是:2019年无靓发屋项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入170.50万元,其中:财政拨款收入170.50万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出173.57万元,其中:基本支出159.07万元,占91.65%;项目支出14.50万元,占8.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入170.50万元,与上年相比,减少32.76万元,降低16.12%。主要原因是:无靓发屋项目经费。财政拨款支出168.67万元,与上年相比,减少7.54万元,降低4.28%,主要原因是:2019年群众工作经费、为民办实事、第一书记经费有结余未支付完毕。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数126.53万元,决算数170.50万元,预决算差异率34.75%,主要原因是:人员工资增加、妇女儿童工作经费增加。财政拨款支出年初预算数126.53万元,决算数168.67万元,预决算差异率33.30%,主要原因是:增加人员工资及工资涨幅、妇女儿童工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出168.67万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012901行政运行144.38万元;

2012999其他群众团体事务支出14.50万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.17万元,其中:

人员经费133.52万元,包括:基本工资28.84万元、津贴补贴32.92万元、奖金2.66万元、绩效工资2.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.80万元、职工基本医疗保险缴费7.24万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金6.58万元、退休费5.87万元、生活补助17.28万元、奖励金9.11万元、其他对个人和家庭的补助10.68万元。

公用经费20.65万元,包括:办公费3.44万元、手续费0.04万元、差旅费0.72万元、维修(护)费0.81万元、租赁费2.51万元、公务接待费0.33万元、劳务费0.33万元、工会经费0.22万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出7.44万元、办公设备购置2.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.73万元,比上年增加0.73万元,增长73.00%,主要原因是下乡调研开展群众工作、脱贫攻坚工作、“美丽庭院”工作次数增多支出费用相对增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.40万元,占80.92%,比上年增加0.49万元,增长53.85%,主要原因是下乡调研开展群众工作及开展“美丽庭院”工作次数增多;公务接待费支出0.34万元,占19.65%,比上年增加0.25万元,增长277.78%,主要原因是接待自治区开展脱贫攻坚工作及“美丽庭院”工作。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.40万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括下乡调研开展脱贫攻坚工作、群众工作及 “美丽庭院”工作等车辆加油、差费及维修等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0.34万元,开支内容包括:接待自治区妇联开展脱贫攻坚及“美丽庭院”工作调研及相关工作。单位全年安排的国内公务接待30批次,163人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.80万元,决算数1.73万元,预决算差异率-3.89%,主要原因是:严格按照年初预算进行合理性支出,厉行节约。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车运行费预算数1.40万元,决算数1.40万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务接待费预算数0.40万元,决算数0.34万元,预决算差异率-15.00%,主要原因是:严格按照年初预算进行合理性支出,厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州妇女联合会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出20.65万元,比上年减少28.43万元,降低57.93%,主要原因是严格按照年初预算进行合理性支出,厉行节约。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额9.16万元,其中:政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.40万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值33.27万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位综合办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,涉及资金14.50万元;其中1个项目涉密项目自评表不予公开涉及资金5万元;公开2个项目自评表,共涉及资金9.50万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过对婚姻法、妇女权益保障法、未成年人保护条例、反家庭暴力法的宣传提高了大家对政策的知晓率;二是为保证基层工作的正常运行提供坚实保障;三是开展培训,提高服务妇女的能力水平。

发现的问题及原因:一是资金没有及时支付到位;二是人员少,开展妇女工作不够全面。

下一步改进措施:一是加大资金拨付及时率,二是开展各类宣传教育,引导各族妇女追求新思想、新风尚、新生活。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1.妇女人均一元钱项目涉及资金3万元

预算绩效管理取得的成效:一是通过对婚姻法、妇女权益保障法、未成年人保护条例、反家庭暴力法的宣传提高了大家对政策的知晓率;二是提升公共服务能力。

发现的问题及原因:一是开展调研较少,无法真正了解全州妇女群众真实需求;二是人员少,开展妇女工作不够全面。

下一步改进措施:一是结合群众工作、民族团结一家亲活动开展形式多样的调研,真正了解妇女群众的需求;二是开展各类宣传教育,引导各族妇女追求新思想、新风尚、新生活。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

妇女人均一元钱

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

3

3

3

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

3

3

3

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推动落实基层组织有阵地做事、有人干事、有钱办事,组织实施创富创新建功、女性素质提升、妇女维权和谐、妇女儿童民生、强基固本五大工程。

开展1次调研工作,了解全州妇女群众工作思想动态,印制20000份婚姻法、妇女权益保障法、未成年人保护条例、反家庭暴力法等宣传单

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

调研次数(次)

1

1

10

10

 

开展活动次数(次)

1

1

10

10

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

项目支出(万元)

3

3

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

政策知晓率(%)

100%

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提升公共服务能力

有所提升

达成预期目标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

妇女群众满意度(%)

≥90%

95%

10

10

 

总分

100

100

 

2.妇女儿童工作经费项目涉及资金6.5万元

预算绩效管理取得的成效:一是满足妇女儿童需要;二是提升公共服务能力。

发现的问题及原因:一是宣传力度不够;二是人员少,开展妇女工作不够全面。

下一步改进措施:一是开展各类宣传教育;二是加大调研力度,了解妇女儿童的需求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

妇女儿童工作经费

主管部门

自治区妇女联合会

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

6.5

6.5

6.5

10

100

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0

 

上年结转资金

6.5

6.5

6.5

100%

 

其他资金

0

 

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金计划用于开展慰问活动所需的用品,通过该项目的实施,使更多的妇女儿童受益。

该项目已开展慰问次数2次,开展文体活动2次,达到预期目标,让更多妇女儿童受益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展慰问次数(次)

2

2

10

10

 

开展群众活动次数(次)

2

2

10

10

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

开展工作所需经费(万元)

6.5

6.5

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

达成预期目标

20

20

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足妇女儿童工作需要

长期

达成预期目标

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益妇女儿童满意度(%)

90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                   2020年8月3

附件:新疆克州妇女联合会.XLS

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