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克州扶贫开发办公室2019年度 部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能:贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策,研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施。统筹编制国家和自治区用于克州扶贫开发的专项资金,物资分配方案,制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法,监督检查扶贫资金,物资的管理和使用情况。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划,特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划,组织、协调和监管扶贫开发项目。组织实施产业化扶贫计划,引导、扶贫龙头企业发展,协调管理信贷扶贫工作。编制组织实施贫困劳动力,贫困地区干部培训计划,开展科技扶贫,协调贫困地区人力资源工作;编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划,组织重点区域扶贫开发,研究建立贫困地区自然灾害应对机制,指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。组织协调并开展对口支援贫困地区,中央定点帮扶新疆、自治区定点帮扶和扶贫协作工作;动员社会各界扶贫济困,协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。开展与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作,组织外资扶贫项目。制定克州扶贫标准方案,组织对扶贫开发情况进行统计和监测,指导扶贫系统的统计监测工作,负责建档立卡管理,配合开展扶贫审计工作。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流,扶贫收集、宣传工作。

二、机构设置及人员情况

克州扶贫开发办公室2019年度,实有人数21人,其中:在职人员21人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州扶贫开发办公室决算包括:克州扶贫开发办公室本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1065.14万元,与上年相比,减少15378.12万元,降低93.52%,主要原因是:2019年减少了阿尔塔什水利枢纽工程款、塔日勒嘎水电站工程款、托帕水库工程款。本年支出1285.81万元,与上年相比,减少13826.15万元,降低91.49%,主要原因是:减少了对阿克陶县阿尔塔什水利枢纽工程款和乌恰县托帕水库工程款的拨付。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1065.14万元,其中:财政拨款收入686.06万元,占64.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入379.08万元,占35.59%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1285.81万元,其中:基本支出1219.81万元,占94.87%;项目支出66万元,占5.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入686.06万元,与上年相比,减少14.32万元,降低2.04%。主要原因是:2019年在职人员减少1人,人员经费减少。财政拨款支出656万元,与上年相比,减少25.92万元,降低3.8%,主要原因是:一是人员经费减少1人,二是2019年购置办公设备经费支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数376.99万元,决算数686.06万元,预决算差异率81.98%,主要原因是:因脱贫攻坚工作繁重,年中追加脱贫攻坚会议费,差旅费等专项经费309.07万元。财政拨款支出年初预算数376.99万元,决算数656万元,预决算差异率74.01%,主要原因是:决算支出中增加了年中追加的脱贫攻坚会议费,差旅费等专项经费309.07万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出656万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2130501行政运行561.31万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.66万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.03万元;

2130502一般行政管理事务49万元;

2130599其他扶贫支出17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出590万元,其中:

人员经费388.96万元,包括:基本工资71.86万元、津贴补贴75.07万元、奖金5.97万元、绩效工资17.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.66万元、职业年金缴费4.03万元、职工基本医疗保险缴费11.13万元、公务员医疗补助缴费3.44万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金16.8万元、退休费7.83万元、生活补助15.12万元、奖励金134.53万元。

公用经费201.04万元,包括:办公费26.08万元、印刷费10.23万元、水费0.2万元、电费1.6万元、邮电费2.84万元、差旅费106.73万元、会议费3.74万元、培训费1.89万元、公务接待费12.23万元、劳务费8万元、工会经费0.49万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费12.36万元、其他商品和服务支出11.4万元、办公设备购置2.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.59万元,比上年减少51.53万元,降低67.7%,主要原因是2019年减少了公务用车购置费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无因公出国人员,未发生因公出国费;公务用车购置及运行维护费支出12.36万元,占50.26%,比上年减少63.53万元,降低83.71%,主要原因是2019年减少了公务用车购置费;公务接待费支出12.23万元,占49.74%,比上年增加12万元,增长5217.39%,主要原因是2019年自治区脱贫攻坚指导组来州指导次数较多,人数增加,每月对我州脱贫攻坚工作情况进行指导。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费12.36万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆修理费及燃油费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量7辆。

公务接待费12.23万元,开支内容包括自治区指导组人员的接待费及各县市及15个专项组参加会议的工作餐。单位全年安排的国内公务接待62批次,692人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数29.2万元,决算数24.59万元,预决算差异率-15.79%,主要原因是:控制三公经费,严格执行年初预算安排。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)费公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;主要原因是:公务用车购置公务用车运行费预算数16.7万元,决算数12.36万元,预决算差异率-25.99%,主要原因是:2019年减少了公务用车修理费;公务接待费预算数12.5万元,决算数12.23万元,预决算差异率-2.16%,主要原因是:严格按预算数执行,决算数控制在预算范围内。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入40万元,与上年相比,增加40万元,增长100%,主要原因是:为做好移民后期扶贫资金的使用,拨付40万元做为2019-2020年移民资金的绩效监控咨询费。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:因绩效监控工作未完成,资金未拨付。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州扶贫开发办公室机关运行经费支出201.04万元,比上年增加87.51万元,增长77.08%,主要原因是:一是2019年因脱贫攻坚工作需要,工作人员下乡人次增加,差旅费增加,二是因工作量增加,办公耗材增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额58.61万元,其中:政府采购货物支出58.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额28万元,占政府采购支出总额的47.77%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆7辆,价值143.30万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其中越野车2辆,面包车2辆,皮卡车2辆,轿车1辆,其他用车主要是:主要用于公务用车,保障工作人员下乡使用;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金66万元。

1、联建工作经费,涉及资金6.58万元

预算绩效取得的成效:群众工作经费由一般公共预算拨款5.00万元,项目支出5.00万元,年末无余额。主要成效:用于工作队的日常办公经费,保障工作队员正常开展群众工作,为群众解决各项生产生活困难;

发现的问题及原因:项目前期流程规范性需进一步加强

下一步改进措施:年初预算时加强年度整体预算的精细度,使项目推进按预算执行。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

联建工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

5

6.58

6.58

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100%

上年结转资金

0

1.58

1.58

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于保障群众工作队正常开展群众工作,帮助群众解决实际困难。通过该项目的实施,大力宣传国家相关政策及法律法规,维护社会长治久安,做好工作队的后勤保障。

该项目资金用于保障群众工作队正常开展群众工作,帮助群众解决实际困难。通过该项目的实施,大力宣传国家相关政策及法律法规,维护社会长治久安,做好工作队的后勤保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

工作队车辆加油数量(升)

600

600

6

6

购置办公用品批次(批)

6

6

6

6

开展各类活动数量(次)

12

12

8

8

质量指标

资金使用合格率(%)

100

100

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100

100

10

10

成本指标

群众工作经费(万元)

6.58

6.58

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高农牧民的生产生活水平

有效提高

达到预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会长治久安

效果显著

达到预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作队员满意度(%)

90%

96%

10

10

总分

100

100

2、第一书记、为民办实事经费,涉及资金15.22万元

预算绩效取得的成效:第一书记、为民办实事经费由一般公共预算拨款12万元,项目支出12万元,年末无余额。一是为该村2小队建设彩钢房,用于农牧民学习活动场所;二是为困难群众看病,解决生活困难。三是2万元为第一书记为民办实事经费,主要用于宣传国家惠民政策,给农牧民致富带头人进行奖励。

发现的问题及原因:项目支出的原因为群众走访过程中发现的群众困难,不可预见,导致项目实施不能按时间点执行。

下一步改进措施:加强项目的实施进度规划,使项目在执行过程中,严格执行项目的执行时间节点。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

第一书记、为民办实事经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

15.22

15.22

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

12

12

0%

上年结转资金

0

3.22

3.22

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于解决群众生产生活中的困难,为农牧民办实事,好事。通过该项目的实施,使农牧民了解党的惠民政策,提高劳动生产力,提高农牧民的致富积极性,达到共同富裕,维护社会长治久安。

该项目资金用于解决群众生产生活中的困难,为农牧民办实事,好事。通过该项目的实施,使农牧民了解党的惠民政策,提高劳动生产力,提高农牧民的致富积极性,达到共同富裕,维护社会长治久安。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

为民办实事好事次数(次)

10

10

6

6

解决村容村村貌次数(次)

3

3

6

6

帮助困难群众次数(人)

6

6

8

8

质量指标

走访群众覆盖率(%)

100%

100

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100

10

10

成本指标

为民办实事好事工作经费(万元)

15.22

15.22

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高农牧民的生产生活水平

有效提高

达到预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高农牧民的致富积极性

效果显著

达到预期指标

15

15

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

90%

96%

10

10

总分

100

98

3、扶贫项目管理费,涉及资金49万元。

预算绩效取得的成效:扶贫项目管理费由一般公共预算拨款49.00万元,项目支出49.00万元,年末无余额。一是编制完成了《克州产业扶贫规划》,二是督查三县一市482个项目工程顺利开展。

发现的问题及原因:因工作量大,下乡人数较多,年初预算业务科室项目预算不精准,导致项目经费不能满足项目实施工作需求。

下一步改进措施:年初预算时加强年度整体预算的精细度,使项目推进按预算执行。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

扶贫项目管理费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

25

49

49

10

100%

10

其中:当年财政拨款

25

49

49

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于督查各县市扶贫工作的进展情况,做好扶贫工作中的数据精准,对自治区督查问题的整改情况,确保阿图什市2019年脱贫摘帽,阿克陶县部分乡村脱贫,乌恰县和阿合奇县巩固提升。通过该项目的实施,保障了阿图什市顺利脱贫摘帽,乌恰县,阿合奇县顺利通过第三方评估验收。

该项目资金用于督查各县市扶贫工作的进展情况,做好扶贫工作中的数据精准,对自治区督查问题的整改情况,确保阿图什市2019年脱贫摘帽,阿克陶县部分乡村脱贫,乌恰县和阿合奇县巩固提升。通过该项目的实施,保障了阿图什市顺利脱贫摘帽,乌恰县,阿合奇县顺利通过第三方评估验收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

督查三县一市项目(个)

482

482

10

10

质量指标

督查项目工程的覆盖率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

项目完成及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

扶贫项目咨询费(万元)

24

24

10

10

督查项目管理费(万元)

25

25

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

县市脱贫摘帽,达到共同富裕

效果显著

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

保障了阿图什市顺利脱贫摘帽,乌恰县,阿合奇县顺利通过第三方评估验收。

验收通过

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益项目工作人员满意度(%)

90%

96%

10

10

总分

100

100

4、扶贫工作经费,涉及资金21万元

预算绩效取得的成效:扶贫工作经费由一般公共预算拨款21.00万元,项目支出21.00万元,年末无余额。一是对三县一市进行脱贫攻坚“强基础、补短板、促提升”月会战,组织扶贫专干、村“两委”班子、村“访惠聚”工作队等攻坚力量混合编组,开展了一次拉网式排查指导,解决了基层在工作中遇到的难题。二是召开了全区片区现场会,培训了一批脱贫攻坚业务骨干

发现的问题及原因:项目分阶段预算与目标匹配程度有待提升。

下一步改进措施:加强对项目年度计划的分析预测,促进项目的顺利实施。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

扶贫工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

21

21

21

10

100%

10

其中:当年财政拨款

21

21

21

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于解决对三县一市脱贫攻坚工作调研,对自治区督查的问题整改情况进行回头看,通过该项目的实施,两个摘帽县脱贫成果更加巩固,提高了扶贫工作的工作质量。脱贫成效得到了广大群众认可,2019年7月乌恰县顺利通过国家第三方评估抽查。

该项目资金用于解决对三县一市脱贫攻坚工作调研,对自治区督查的问题整改情况进行回头看,通过该项目的实施,两个摘帽县脱贫成果更加巩固,提高了扶贫工作的工作质量。脱贫成效得到了广大群众认可,2019年7月乌恰县顺利通过国家第三方评估抽查。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

三县一市各乡村扶贫专干业务指导全覆盖(次)

5

5

10

10

培训指导参加人次(次)

11000

11000

5

5

入户摸底天数(天)

300

300

5

5

质量指标

培训人员的业务能力合格率(%)

100

100

5

5

培训指导覆盖率(%)

100

100

5

5

时效指标

工作期限(月)

12

12

10

10

成本指标

车辆维护费(万元)

3

3

3

3

人员差旅费(万元)

16

16

3

3

办公费(万元)

2

2

4

4

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高县市工作人员工作能力

有效提高

达到预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提升脱贫攻坚工作队伍的整体素质

有效提升

达到预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

县市工作人员满意度(%)

90%

96%

10

10

总分

100

100

存在的问题;

1、绩效目标制订有待精细化

2、项目分阶段预算与目标匹配程度有待提升

3、项目可行性分析有待加强

4、项目前期流程规范性需进一步加强

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州扶贫开发办公室.XLS



                                2020年8月1日

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