1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2019年度决算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州草原监理所
  7. 正文

克州草原监理所2019年度 部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州草原监理所是一个行政执法单位,其宗旨是为保护草地资源,提供监理保障,业务范围是草原行政执法、草原管理、草原防火。宣传、贯彻执行国家草原法律法规,保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行;依法管理和保护草原,在合理利用草原的前提下,对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测,及时发现问题并纠正,履行草原保护的预防职能;负责草原所有权、使用权的登记审核及权属纠纷、争议解决工作,受同级政府委托,办理草原权属证明的发放及管理工作;依据国家草原法律法规的规定,管理和处理违反国家草原法律法规的各种行为;编制草原监理,草原保护工作规划和计划,经批准,发布后组织实施;编制草原资源动态监测规划、计划,整理和完善全州草地,对全州草原系统变化趋势进行监测和预警,为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报;对退耕还草、禁牧、轮牧及生态移民围栏区执行情况进行监督检查和管护;办理草原国家建设征(拨)用、临时使用及开垦草原的沙土开发项目的审核及牧民、牧业单位补偿、安置工作,受畜牧主管部门委托,核发有关证明文件,征缴有关费用工作;审核采挖草原药用、经济植物许可事宜,对收购草原药用、经济植物的生产厂家驻厂检查登记工作;宣传贯彻,执行国家《草原防火条例》和《自治区草原防火实施办法》;组织划定草原防火责任区,确定草原防火责任单位,建立草原防火责任制度,并进行检查、监督;组织开展预防草原防火期内预防、扑救草原火灾的准备,落实工作,维护保养草原防火设施,消防火灾隐患;组织指挥扑救草原火灾,依法对草原火灾肇事人进行调查、处罚;进行草原火灾全面统计,建立火灾档案。

二、机构设置及人员情况

克州草原监理所2019年度,实有人数24人,其中:在职人员24人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州草原监理所部门决算包括:克州草原监理所部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入428.51万元,与上年相比,减少52.22万元,降低10.86%,主要原因是:财政拨款收入较上年减少43.52万元,原因是本年度3月单位机构改革减少4人,调出1人,共计减少5人9个月的人员经费及公用经费财政拨款收入。上级补助收入减少8.00万元,原因是本年度没有发生上级补助收入。其他收入较上年减少0.70万元,原因是本年度其他收入仅为单位银行存款利息0.05万元,没有别的收入。本年支出433.85万元,与上年相比,减少32.77万元,降低7.02%,主要原因是:因单位机构改革人员减少4人调出1人,导致人员工资福利费用和社会保障支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入428.51万元,其中:财政拨款收入428.46万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出433.85万元,其中:基本支出418.71万元,占96.51%;项目支出15.14万元,占3.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入428.46万元,与上年相比,减少43.52万元,降低9.22%。主要原因是:本年度3月单位机构改革减少4人,调出1人,共计减少5人9个月的人员经费及公用经费财政拨款收入。财政拨款支出430.91万元,与上年相比,减少29.76万元,降低6.46%,主要原因是:本年度3月单位机构改革减少4人,调出1人,共计减少5人9个月的人员经费及公用经费财政拨款支出等。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数403.30万元,决算数428.46万元,预决算差异率6.24%,主要原因是:群众工作内容调整为项目和基本支出中人员工资增加和本年度发放了二年的综合治理绩效奖励。财政拨款支出年初预算数403.30万元,决算数430.91万元,预决算差异率6.85%,主要原因是:由于群众工作内容调整为项目和基本支出中人员工资增加和本年度发放了二年的综合治理绩效奖励,使得人员经费支出较预算数增加10.94%,日常公用支出较预算数减少15.08%,项目支出较预算减少4.02%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出430.91万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育2.34万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.97万元;

2130101行政运行379.46万元;

2130135农业资源保护修复与利用3.14万元;

2130199其他农业支出12.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出415.77万元,其中:

人员经费404.14万元,包括:基本工资97.43万元、津贴补贴128.26万元、奖金7.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.97万元、职工基本医疗保险缴费14.77万元、公务员医疗补助缴费5.55万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金23.51万元、其他工资福利支出0.25万元、退休费8.89万元、生活补助19.20万元、奖励金63.29万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费11.63万元,包括:办公费3.14万元、印刷费0.98万元、手续费0.02万元、水费0.11万元、电费0.27万元、邮电费0.34万元、差旅费0.61万元、维修(护)费0.30万元、劳务费0.90万元、工会经费1.17万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费0.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.90万元,比上年增加2.70万元,增长225%,主要原因是单位群众工作点在阿克陶克孜勒陶乡喀拉塔什其木干村,距离阿图什市300公里,牧民搬迁至阿克陶县附近乡,群众工作点分散在三处,为了作好访惠聚工作,单位专门配备车1辆用于此项工作,同时群众工作、扶贫工作频繁,业务量增大,使用车辆次数较多,车辆已经超期限使用,油耗、维修费大幅增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出3.90万元,占100%,比上年增加2.70万元,增长225%,主要原因是单位群众工作点在阿克陶克孜勒陶乡喀拉塔什其木干村,距离阿图什市300公里,牧民搬迁至阿克陶县附近乡,群众工作点分散在三处,为了作好访惠聚工作,单位专门配备车1辆用于此项工作,同时群众工作、扶贫工作频繁,业务量增大,使用车辆次数较多,车辆已经超期限使用,油耗、维修费大幅增加。公务接待费支出0万元,占0%,与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3.90万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、修理、车辆保险费用。公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.90万元,决算数3.90万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度按照预算执行三公经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度按照预算执行因公出国(境)费公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度按照预算执行公务用车购置费;公务用车运行费预算数3.90万元,决算数3.90万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度按照预算执行公务用车运行费公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:业务接待事项由主管部门负责,本单位没有发生公务接待费

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州草原监理所(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出11.63万元,比上年减少15.91万元,降低57.77%,主要原因是本年度把群众工作内容调整为项目,因此减少了基本支出内容,增加了项目工作支出内容

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14.81万元,其中:政府采购货物支出8.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.47万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋1853.52平方米,价值161.52万元。车辆5辆,价值75.63万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:消防车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,涉及资金12万元;未评价项目1个,涉及资金3.14万元;共涉及资金15.14万元。

1、为民办实事及第一书记经费

预算绩效管理取得的成效:为民办实事及第一书记经费由一般公共财政拨款7.00万元,项目支出7.00万元,年末无余额。一是为民办实事及第一书记经费完成了本年度目标开展脱贫各项工作,为全村174贫困户建立相关档案;二是加大扶贫政策及惠民政策宣传;三是举办村民活动、送温暖,开展村文化活动,丰富村民精神生活,加强农村文化事业建设,利用节日及活动慰问群众

发现的问题及原因:项目资金在执行过程中,由于资金于下半年初到位,影响成本指标的完成率,同时也对项目执行产生了一定的影响。

下一步改进措施:统筹工作安排,严格按照资金预算时间节点保障资金到位,促使项目顺利进行。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附表一:

为民办实事及第一书记经费项目支出绩效自评表

项目名称

为民办实事及第一书记经费

主管部门

克州草原监理所

实施单位

克州草原监理所

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7

7

7

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

7

7

7

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于访惠聚工作队开展脱贫各项工作,为全村174贫困户建立相关档案,加大扶贫政策及惠民政策宣传;举办送温暖、慰问困难群众等村民活动。通过该项目的实施,为贫困户建档立卡,为脱贫攻坚打下坚强思想基础,使农牧民增收;丰富村民精神生活,群众切实感受到党的温暖和关怀,加强农村文化事业建设

该项目资金用于访惠聚工作队开展脱贫各项工作,为全村174贫困户建立相关档案,加大扶贫政策及惠民政策宣传;举办送温暖、慰问困难群众等村民活动。通过该项目的实施,为贫困户建档立卡,为脱贫攻坚打下坚强思想基础,使农牧民增收;丰富村民精神生活,群众切实感受到党的温暖和关怀,加强农村文化事业建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展走访慰问活动次数(次)

≥12

12

5

5

群众工作建档立户(份)

≥174

173

5

4

群众工作走访入户(户次)

≥2353

2312

5

3.5

开展群众宣传教育活动(场次)

≥18

18

5

5

质量指标

开展走访慰问活动贫困户覆盖率(%)

100%

100%

5

5

群众工作建档立户覆盖率(%)

100%

99%

5

4

群众工作走访入户覆盖率(%)

100%

98%

5

3.5

时效指标

开展走访慰问活动及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

为民办实事经费(万元)

5

5

5

5

第一书记工作经费(万元)

2

2

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

改善农牧民生活条件

有效改善

达到预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提升农牧民幸福感

显著提升

达到预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

95

2、群众工作经费

预算绩效管理取得的成效:群众工作经费由一般公共财政拨款5.00万元,项目支出5.00万元,年末无余额。一是群众工作经费项目完成了年度目标切实做好群众工作,摸清联建村的底数,对家庭做到一户一表,建立档案台账,做好扶贫工作;二是全面开展入户走访,大力宣讲十九大精神、《宪法》、法律法规、惠民政策、大病救助等内容,协助村委会、驻村队做好脱贫攻坚工作;三是扎实开展民族团结“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作,确保群众思想状况稳定。

发现的问题及原因:由于牧民搬迁的开展,原工作点群众工作对象分散至4个搬迁点,且相距较远,需车辆辅助完成,给入户走访“两个全覆盖”工作造成一定的困难。下一步改进措施:针对具体情况做出相应措施,保证“两个全覆盖”顺利进行。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附表二:

群众工作经费项目支出绩效自评表

项目名称

群众工作经费

主管部门

克州草原监理所

实施单位

克州草原监理所

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于联建工作,摸清联建村家庭人口底数,做到一户一表,建立档案台账,进行扶贫帮教工作,全面开展入户走访,政策宣传活动,协助村委会、驻村队做好脱贫攻坚工作。开展民族团结“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作。通过该项目的实施确保了群众思想状况的稳定,使广大牧民群众充分了解了党的惠民、富民政策,并利用好政策抓住时机脱贫迈向富裕之路。

该项目资金用于联建工作,摸清联建村家庭人口底数,做到一户一表,建立档案台账,进行扶贫帮教工作,全面开展入户走访,政策宣传活动,协助村委会、驻村队做好脱贫攻坚工作。开展民族团结“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作。通过该项目的实施确保了群众思想状况的稳定,使广大牧民群众充分了解了党的惠民、富民政策,并利用好政策抓住时机脱贫迈向富裕之路。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展群众工作次数(次)

12

12

6

6

走访入户(户次)

1440

1440

6

6

开展结亲活动(轮)

5

5

6

6

开展群众宣传活动次数(次)

10

10

6

6

质量指标

走访入户覆盖率(%)

≥90%

90%

6

6

结亲活动覆盖率(%)

100%

100%

5

5

宣传活动覆盖率(%)

≥95%

95%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

群众工作经费(万元)

5

5

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

增强群众政知晓率

有效增强

达到预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定

长期

达到预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

100

3、草原生态修复治理绩效奖励项目

预算绩效管理情况:草原生态修复治理绩效奖励上年度结转财政拨款结转9.45万元,由于单位机构改革部分职能划转,此项目工作没有展开,前期工作支出1.78万元,经协调用于草原服务团工作1.36万元,合计3.14万元,余额上缴财政6.31万元,年末无余额。

发现的问题及原因:预算编制时,存在不确定因素较多。下一步改进措施:预算单位和财政在预算编制时,应科学编制预算,统筹工作安排,减少不确定性的发生。

由于该项目因机构改革职能划转未能够如期展开,项目资金也已上缴财政,所以没有进行项目自评。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州草原监理所.XLS

                              


                              2020年8月3日

(此件公开发布)

分享到

原文章