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克州团委2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责,面向基层,服务大局,求真务实,奋发进取,充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。

1、团结、教育、引导青年坚持党的领导,坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策,在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2、参与社会协商对话,民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声,提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。

3、拓展服务领域,推动青少年服务体系的建立和完善,发挥党的助手和后备军的作用。

4、将共青团的工作重心放到基层,努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。

5、积极创新基层组织制度,使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置;从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合;从支部为活动主题转变为基层团委与支部共同成为活动主题,全面活跃基层工作。

6、进一步完善青少年维权体系,开展权益工作,拖动青少年工作手段的现代化,全心全意为青少年服务。

7、负责全州共青团基层组织建设,团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作,开展青农、青工、希望工程、统战站线的指导、组织、宣传工作。

8、进一步完善青联、学联工作制度,加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。

承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州团委2019年度,实有人数7人,其中:在职人员7人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州团委部门决算包括:克州团委部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入242.85万元,与上年相比,增加32.49万元,增长15.44%,主要原因是:自治区团委拨付基层团组织建设经费16.44万元,江苏援疆夏令营较上年度增加24.87万元。本年支出248.27万元,与上年相比,增加35.78万元,增长16.84%,主要原因是:自治区团委拨付基层团组织建设经费和江苏援疆夏令营经费属2019年当年经费全部支出完毕,造成支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入242.85万元,其中:财政拨款收入144.80万元,占59.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入98.05万元,占40.37%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出248.27万元,其中:基本支出236.77万元,占95.37%;项目支出11.50万元,占4.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入144.80万元,与上年相比,减少5.53万元,降低3.68%。主要原因是:项目支出预算收入减少20.44万元。财政拨款支出146.21万元,与上年相比,减少2.72万元,降低1.83%,主要原因是:项目支出预算收入减少20.44万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数123.99万元,决算数144.80万元,预决算差异率16.78%,主要原因是:基本支出预算中人员经费因为本年度正常调资补发,发放2018年绩效、精神文明、综治奖金,2019年奖金,人员经费支出较预算数增加16.95万元,公用经费预算中没有将本年度中新增事项加大业务工作内容支出费用进行预算,也产生了较大差异。财政拨款支出年初预算数123.99万元,决算数146.21万元,预决算差异率17.92%,主要原因是:基本支出预算中人员经费因为本年度正常调资补发,发放2018年绩效、精神文明、综治奖金,2019年奖金,人员经费支出较预算数增加16.95万元,公用经费预算中没有将本年度中新增事项加大业务工作内容支出费用进行预算,也产生了较大差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出146.21万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012901行政运行123.99万元;

2012999其他群众团体事务支出11.50万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出134.71万元,其中:

人员经费122.46万元,包括:基本工资11.78万元、津贴补贴62.60万元、奖金2.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.72万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、公务员医疗补助缴费1.11万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金7.39万元、退休费1.40万元、生活补助0.44万元、奖励金19.53万元。

公用经费12.25万元,包括:办公费3.54万元、印刷费1.24万元、邮电费0.36万元、差旅费0.88万元、会议费0.12万元、公务接待费0.24万元、工会经费0.45万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费0.97万元、办公设备购置3.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.83万元,比上年减少0.46万元,降低20.09%,主要原因是按照基层减负相关要求,自治区团委等上级本门前往克州调研指导次数减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.97万元,占60.11%,比上年减少0.28万元,降低20.29%,主要原因是按照基层减负相关要求,全年降低前往县市调研的次数;公务接待费支出0.73万元,占39.89%,比上年减少0.18万元,降低19.78%,主要原因是按照基层减负相关要求,自治区团委等上级本门前往克州调研指导次数减少,致使公务接待费减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.97万元,其中,公务用车运行维护费0.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修、加油、保险等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆

公务接待费0.73万元,开支内容包括接待自治区团委、援疆省市团委等。单位全年安排的国内公务接待6批次,40人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.40万元,决算数1.83万元,预决算差异率-58.41%,主要原因是:因基层减负相关要求,同时严格执行八项规定的要求,控制公务接待其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数2.9万元,决算数1.10万元,预决算差异率-62.07%,主要原因是:按照基层减负相关要求,全年降低前往县市调研的次数;公务接待费预算数1.50万元,决算数0.73万元,预决算差异率-51.33%,主要原因是:按照基层减负相关要求,自治区团委等上级本门前往克州调研指导次数减少,同时严格执行中央八项规定要求,控制公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州团委单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出12.25万元,比上年减少21.68万元,降低63.90%,主要原因是本年度一般财政拨款用于机关运行费用减少,因组织调整,2019年不再担任访惠聚驻村工作队队长单位,不再拨付访惠聚工作经费

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。单位共有车辆1辆,价值19.77万元,其中:部级领导干部用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金11.50万元。

1.少工委工作经费,涉及资金1.5万元。

预算绩效管理取得的成效:一是全年项目执行率为100%;二是积极推进了全州少工委工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:积极与业务科室对接,进一步规范年初项目使用范围,同时根据资金的使用方向和往年的使用情况作工作分析,确保项目经费用到实处。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

少工委工作经费

主管部门

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

实施单位

中国少年先锋队克孜勒苏柯尔克孜自治州工作委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1.5

1.5

1.5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1.5

1.5

1.5

100%

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目经费为15000元,全部来自财政拨款,预期完成目标为2019年全州少先队工作服务,全部资金用于2019年少工委日常办公支出、举办少先队辅导员技能大赛、开展各类少先队活动。通过该项目的实施,保障少工委工作情况需要,提升少先队工作能力。

项目经费为15000元,全部来自财政拨款,预期完成目标为2019年全州少先队工作服务,全部资金用于2019年少工委日常办公支出、举办少先队辅导员技能大赛、开展各类少先队活动。通过该项目的实施,保障少工委工作情况需要,提升少先队工作能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

举办少先队辅导员技能大赛(次)

1

1

10

10

举办少先队辅导员培训班(次)

1

1

10

10

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付合格率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

少工委工作经费(万元)

1.5

1.5

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障少工委工作正常运转

有效保障

达成预期指标

10

10

提升少先队辅导员工作能力

有效提升

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

持续全州少先队工作水平

效果显著

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

90%

100%

5

5

受益少先队辅导员满意度(%)

90%

100%

5

5

总分

100

100

2.青年联合会工作经费,涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效:一是全年项目执行率为100%,二是进一步发挥了我州青联委员在全州脱贫攻坚工作中的积极作用。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:在制定年初绩效目标时要积极征求青联委员的意见和建议,让项目经费用到实处。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

青年联合会工作经费

主管部门

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州青年联合会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2

2

2

10

100%

10

其中:当年财政拨款

2

2

2

100%

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目经费为20000元,全部来自财政拨款,通过该项目的实施,保障青年联合会工作情况需要,提升青联工作能力。

项目经费为20000元,全部来自财政拨款,通过该项目的实施,保障青年联合会工作情况需要,提升青联工作能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

召开青联年度工作会议(次)

1

1

10

10

慰问贫困青年人数(次)

20

20

10

10

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付合格率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

青年联合会工作经费(万元)

2

2

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障青年联合会工作正常运转

有效保障

达成预期指标

10

10

提升青联委员服务能力

有效提升

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

持续提升青联服务水平

效果显著

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益贫困青年满意度(%)

90%

100%

5

5

受益青联委员满意度(%)

90%

100%

5

5

总分

100

100

3.西部计划志愿者工作经费,涉及经费8万元。

预算绩效管理取得的成效:一是全年项目执行率为100%;二是进一步规范了西部计划志愿者工作经费项目经费使用范围。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是多开展志愿者慰问活动,让西部计划志愿者感受到党团组织的关心和关爱;二是进一步提升西部计划者的留疆率,让更多西部计划志愿者留在克州、建设克州具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

西部计划志愿者工作经费

主管部门

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

实施单位

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

8

8

8

10

100%

10

其中:当年财政拨款

8

8

8

100%

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目经费为80000元,全部来自财政拨款,预期完成的目标为主要用于全年西部计划志愿者招募及开展慰问走访活动,为志愿者缴纳房租费、暖气费及购买必须生活用品等。通过该项目的实施,保障西部计划志愿者后勤服务,提升西部计划者服务工作能力。

项目经费为80000元,全部来自财政拨款,完成的目标为主要用于全年西部计划志愿者招募及开展慰问走访活动,为志愿者缴纳房租费、暖气费及购买必须生活用品等。通过该项目的实施,保障西部计划志愿者后勤服务,提升西部计划者服务工作能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展招募西部计划志愿者宣讲(次)

1

1

10

10

开展慰问走访活动(次)

6

6

10

10

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付合格率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

西部计划志愿者工作经费(万元)

8

8

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障西部计划志愿者后勤保障

有效保障

达成预期指标

10

10

提升西部计划志愿者服务工作能力

有效提升

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

持续全州西部计划志愿者服务工作水平

效果显著

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益服务单位满意度(%)

90%

100%

5

5

受益西部计划志愿者满意度(%)

90%

100%

5

5

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                             克州团委

                                            2020年8月1日

附件:新疆克州团委.XLS

(此件公开发布)


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