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克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会是群众性组织,主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针,实施克州关于文艺工作的决策,开展同克州各文艺家协会和各县(市)文学艺术工作者的联系、协调、服务工作,吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议,协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子,组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县(市)文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会2019年度,实有人数10人,其中:在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会部门决算包括:克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会(单位)决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入257.16万元,与上年相比减少119.74万元,降低31.77%,主要原因是:2019年减少了项目资金,人员变动(一人退休,一人伤亡)。本年支出276.57万元,与上年相比,增加37.32万元,增长15.6%,主要原因是:增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入257.16万元,其中:财政拨款收入256.66万元,占99.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.5万元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出276.57万元,其中:基本支出237.76万元,占85.97%;项目支出38.81万元,占14.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入256.66万元,与上年相比,增加2.01万元,增长0.79%。主要原因是:群众工作人员生活补助增加。财政拨款支出249.49万元,与上年相比,增加24.42万元,增长10.85%,主要原因是:增加了项目资金支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数222.43万元,决算数256.66万元,预决算差异率15.39%,主要原因是:增加了群众工作经费和玛纳斯经费。财政拨款支出年初预算数222.43万元,决算数249.49万元,预决算差异率12.17%,主要原因是:增加了群众工作经费和玛纳斯经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出249.49万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013101行政运行194.66万元;

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出38.81万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出210.68万元,其中:

人员经费185.95万元,包括:基本工资89.89万元、津贴补贴1.32万元、奖金3.19万元、绩效工资9.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.02万元、职工基本医疗保险缴费6.25万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金10.61万元、退休费5.16万元、生活补助16.78万元、医疗费补助2.99万元、奖励金23.49万元。

公用经费24.73万元,包括:办公费6.97万元、印刷费5.27万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费2.45万元、差旅费0.62万元、公务接待费0.09万元、专用材料费1.3万元、专用燃料费0.3万元、劳务费0.78万元、委托业务费1.6万元、工会经费0.51万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费0.25万元、办公设备购置2.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.34万元,比上年减少0.04万元,降低10.53%,主要原因是2019年人员大多数时间在基层,所以加扣款比往年减少了一点。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出0.25万元,占73.53%,比上年减少0.03万元,降低10.71%,主要原因是:2018年人员大多数时间在基层做群众工作,2019年返回了部分人员,公务车也在相应的使用,因此产生了公务车维护费。公务接待费支出0.09万元,占26.47%,比上年减少0.01万元,降低10%,主要原因是今年主要工作在基层,所以减少了接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.25万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油款。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.09万元,开支内容包括工作餐。单位全年安排的国内公务接待2批次,10人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.34万元,决算数0.34万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排数执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费预算数0.25万元,决算数0.25万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排数执行。公务接待费预算数0.09万元,决算数0.09万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排数执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出24.73万元,比上年减少18.51万元,降低42.81%,主要原因是2018年群众工作经费按公用经费一起记账,2019年按项目开支。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值20.86万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位经常工作运行;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金38.81万元。

第一个项目是,群众工作人员生活补助,涉及资金9.89万元。

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金用于:围绕民情、民生、民心积极开展工作,做到访民情到村、惠民生到户、聚民心到人,和群众面对面、手拉手、心连心、实打实谈话谈心;二是做到了按时发放群众人员生活补助款。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:一是要及时开展各时段抽检工作;二是及时对产生的费用报帐,严格按照资金年初绩效目标表设定的目标完成工作任务。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作人员生活补助

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

9.88

9.88

9.89

10

100.00%

10.00

其中:当年财政拨款

9.88

9.88

9.89

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于:围绕民情、民生、民心积极开展工作,做到访民情到村、惠民生到户、聚民心到人,和群众面对面、手拉手、心连心、实打实谈话谈心。

该项目资金用于:围绕民情、民生、民心积极开展工作,做到访民情到村、惠民生到户、聚民心到人,和群众面对面、手拉手、心连心、实打实谈话谈心。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

数量指标

开展群众工作人员(人)

≥7

7

20

20

产出指

质量指标

补助覆盖率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

补助发放及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

群众工作人员补助发放标准(元/月/人)

1800

1800

10

10

效益指标

经济效益指标

增加覆盖补助人员经济收入(元/月/人)

≥1800

1800

10

10

社会效益指标

提升人员工作积极性

有效提升

达到预期达标值

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

95%

5

5

受益农民满意度(%)

≥90%

95%

5

5

总分

100

100

第二个项目是,群众工作经费,涉及资金10万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过开展群众工作,提升该村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件,全面开展群众工作、入户走访,大力宣讲十九大精神等内容。二是协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。

发现的问题及原因:开展群众工作时仍然有很多工作没有做到位。一是带动贫困人口增收一事还有待加强;二是庭院建设工作还有待加强。

下一步改进措施:一是加强贫困人口增收相关工作;二是加强庭院建设相关工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

10

10

10

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于:通过开展群众工作,提升该村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件,全面开展群众工作、入户走访,大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。

该项目资金用于:通过开展群众工作,提升该村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件,全面开展群众工作、入户走访,大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

慰问次数(次)

≥6

4

5

4

采购办公用品(次)

≥5

5

5

4

村委会维修费(次)

≥2

2

5

4

为民办实事(次)

≥12

12

5

5

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100

95

5

4

成本指标

采购办公用品和慰问品(万元)

≥2.34

2.34

5

4

村委会维修费(万元)

≥1.37

1.3

5

5

公务用车维修和加油款(万元)

≥0.5

0.5

5

5

为民办实事(万元)

≥4.2

4.2

5

4

效益指标

社会效益指标

提高公共服务能力

有效提搞

达到预期达标值

15

15

生态效益

经济效益

可持续影响指标

保障工作情况需要

有效保障

达到预期达标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90

10

10

总分

100

94

第三个项目是《克孜勒苏文学》杂志和《帕米尔》,涉及资金18.92万元。

预算绩效管理取得的成效:通过杂志宣传克州的风土人情、介绍克州、扩大克州在国内影响。一是积极组织会员深入基层开展采风活动,收集、挖掘创作素材,创作出反映克州各族人民生产、生活、民风民俗,思想状况等方面的文艺精品。

发现的问题及原因:一是因为审读工作流程较长,季刊未能按照相应时间出版。二是工作人员极度短缺等原因,季刊未能按照相应时间出版。

下一步改进措施:一是克服审读流程长的原因,二是尽快进编辑人员,确保季刊按时保质保量的完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

《克孜勒苏文学》杂志经费及《帕米尔》

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

31.6

18.92

10

59.84%

5.9

其中:当年财政拨款

0

31.6

18.92

52.10%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发展克州的文化文学事业,按时保质保量的出版《克孜勒苏文学》柯尔克孜文4期、克孜勒苏文学》维文2期。按时保质保量的出版《帕米尔》4期。

截止目前,两种杂志已三次审读工作结束送至印刷厂印刷,期刊出版后方可支付稿费及印刷费,因此未使用该资金。按时保质保量的出版《帕米尔》4期。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

出版《克孜勒苏文学》杂志及 《帕米尔》(期)

≥6

4

5

5

组稿(份)

≥200

150

5

5

印刷数量(份)

≥14200

10400

5

5

稿费发放人次(人次)

≥135

140

5

5

杂志宣传活动(次)

≥4

3

5

4

质量指标

杂志宣传活动覆盖率(%)

100%

100%

5

5

审读工作发生率 (%)

≥4

4%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

95%

5

4

成本指标

稿费发放成本(万元)

2.5

2.8

5

5

印刷费用成本(万元)

2

2.13

5

5

效益指标

社会效益指标

发展克州文化事业、提升克州风土人情

有效提升

达到预期达标值

15

10

可持续影响指标

介绍克州、扩大克州在国内的影响

长期

达到预期达标值

15

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益读者对杂志的满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

83.9

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会

2020年83

附件:新疆克州文学艺术联合会.XLS

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