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克州机关工委2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)统一组织、规划、部署自治州直属机关党的工作,提出加强和改进党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导督促自治州直属机关党委、党总支、党支部认真履行机关党建主体责任。指导自治州直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。(四)对自治州直属机天票建查任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并格买治州党委报告。

(三)指导自治州直属机关各级党组织实施对党员特别是。员领导干部的监督和管理,及时向自治州党委反映直属机关名。门领导班子、领导干部的情况。

(四)配合自治州有关部门抓好自治州直属机关各部门领总班子思想政治建设,参与对党员领导干部党内政治生活和直星关党委、党总支、党支部理论学习的督促检查和指导,了解掌圳情况,按规定报送情况报告。

(五)督促指导自治州直属机关各部门机关党委、党总支党支部按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批自治州直属机关党委、党总支、党支部委员会的组成及书记、副书记的任免。

(六)指导直属机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理工作。

(七)领导自治州直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(八)了解掌握自治州直属机关工作人员的思想状况,指导自治州直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(九)领导自治州直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导自治州直属机关各级党组织做好党的群众工作。

(十)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治州直属机关干部教育培训工作,培训轮训自治州直属机关科级及以下党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

(十一)加强对自治州县(市)机关工委的业务指导。

(十二)完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏机关工委2019年度,实有人数4人,其中:在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州机关工委部门决算包括:克州机关工委决算.

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入151.08万元,与上年相比,增加6.74万元,增长4.67%,主要原因是:2019年度由于涉密设备更新,项目费增加。本年支出149.77万元,与上年相比,增加13.06万元,增长9.55%,主要原因是:2019年本年度,由于涉密设备更新,支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入151.08万元,其中:财政拨款收入151.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出149.77万元,其中:基本支出143.77万元,占95.99%;项目支出6万元,占4.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入151.08万元,与上年相比,增加16.76万元,增长12.48%。主要原因是:2019年度本单位追加经费,涉密设备更新,故财政拨款增加。财政拨款支出142.54万元,与上年相比,增加11.22万元,增长8.54%,主要原因是:2019年度本单位追加经费,涉密设备更新,故财政拨款增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数132.03万元,决算数151.08万元,预决算差异率14.43%,主要原因是:2019年度本单位追加经费,涉密设备更新,故财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数132.03万元,决算数142.54万元,预决算差异率7.96%,主要原因是:2019年度本单位追加经费,涉密设备更新,故财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出142.54万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013601行政运行125.69万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8万元

2299901其他支出6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出136.54万元,其中:

人员经费126.12万元,包括:基本工资31.93万元、津贴补贴42.21万元、奖金10.45万元、绩效工资3.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.85万元、职工基本医疗保险缴费9.22万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金7.25万元、退休费1.97万元、奖励金8.20万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

公用经费10.42万元,包括:办公费1.03万元、手续费0.01万元、电费0.23万元、邮电费1.34万元、差旅费0.49万元、维修维护费0.03万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.48万元、工会经费0.50万元、福利费1.60万元、公务用车运行维护费1.20万元;其他商品和服务支出0.47万元,办公设备购置3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.24万元,比上年增加0.24万元,增长24%,主要原因是2019年度车辆老化,下乡调研任务增加,车辆维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,占96.77%,比上年增加0.2万元,增长20%,主要原因是:2019年度车辆老化,下乡调研任务增加,车辆维护费增加;公务接待费支出0.04万元,占3.23%,比上年增加0.04万元,增长100%,主要原因是:本年度发生两批次接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.20万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维修、保险、加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.04万元,开支内容包括接待三县一市来州学习培训。单位全年安排的国内公务接待2批次,16人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.50万元,决算数1.24万元,预决算差异率-17.33%,主要原因是:2019年度车辆老化,下乡调研任务增加,车辆维护费增加。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车运行费预算数1.20万元,决算数1.20万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务接待费预算数0.30万元,决算数0.04万元,预决算差异率-86.67%,主要原因是:严格按照年初预算进行合理性支出,厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州机关工委(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出10.42万元,比上年减少6.97万元,降低40.08%,主要原因是单位本着厉行节约的原则,减少经费的开支。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额23.65万元,其中:政府采购货物支出16.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.76万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值14.45万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金6万元,该项目为涉密项目,不予公开。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月3日

附件:新疆克州机关工委.XLS

(此件公开发布)

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