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克州党委史志办2019年度部门决算公开 说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治州党委史志办一直承担着自治州党委、州人民政府的修史工作,同时还承担着《克孜勒苏年鉴》的编辑、出版和发行工作。

二、机构设置及人员情况

自治州党委史志办2019年度,实有人数18人,其中:在职人员9人,离休人员0人,退休人员9人。

从部门决算单位构成看,自治州党委史志办部门决算包括:自治州党委史志办决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入169.43万元,与上年相比,增加24.98万元,增长17.29%,主要原因是:新调入2人,人员经费及日常公用经费的增加。本年支出177.09万元,与上年相比,增加34.69万元,增长24.36%,主要原因是:新调入2人,人员经费及日常公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入169.43万元,其中:财政拨款收入166.9万元,占98.51%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收2.53万元,占1.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出177.09万元,其中:基本支出166.09万元,占93.79%;项目支出11万元,占6.21%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入166.9万元,与上年相比,增加33.07万元,增长24.71%。主要原因是:新调入2人,人员经费及日常公用经费的增加。财政拨款支出165.57万元,与上年相比,增加31.74万元,增长23.72%,主要原因是:新调入2人,人员经费及日常公用经费的增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数139.47万元,决算数166.9万元,预决算差异率19.67%,主要原因是:新调入2人,人员经费及日常公用经费的增加。财政拨款支出年初预算数139.47万元,决算数165.57万元,预决算差异率18.71%,主要原因是:新调入2人,人员经费及日常公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出165.57万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3万元;

2013601行政运行142.57万元;

2013699其他共产党事务支出8万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.57万元,其中:

人员经费150.97万元,包括:基本工资34.88万元、津贴补贴43.51万元、奖金3.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.01万元、职工基本医疗保险缴费3.75万元、公务员医疗补助缴费1.61万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金8.23万元、其他工资福利支出7.76万元、退休费10.78万元、医疗费补助6.57万元、奖励金18.21万元。

公用经费3.60万元,包括:办公费0.53万元、电费0.10万元、邮电费0.63万元、劳务费1.32万元、公务用车运行维护费1.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.02万元,比上年增加0.12万元,增长13.33%,主要原因是车辆维修、车辆保险,车辆加油。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,占100%,比上年增加0.12万元,增长13.33%,主要原因是车辆维修、车辆保险,车辆加油;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.02万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.3万元,决算数1.02万元,预决算差异率-21.54%,主要原因是:厉行节约,压缩经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数1.20万元,决算数1.02万元,预决算差异率-15%,主要原因是:厉行节约,压缩经费;公务接待费预算数0.10万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:厉行节约,压缩经费

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度自治州党委史志办(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出3.60万元,比上年减少3.5万元,降低49.3%,主要原因是厉行节约,压缩经费。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.53万元,其中:政府采购货物支出4.43万元、政府采购服务支出2.10万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值12.93万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金11万元。

1、克州年鉴工作经费,涉及资金8万元。

预算绩效管理取得的成效:一是开展克州年鉴工作,为克州历史做贡献;二是对推动国家文化发展的作用显著;三是增强国家文化软实力的作用显著。

发现的问题及原因:项目管理工作任务重,项目经费紧张,无法满足工作需求。

下一步改进措施:建议州财政加大对克州年鉴编辑、出版和发行工作项目前期经费的支持力度,确保资金使用需求,保证克州年鉴编辑、出版和发行工作落到实处。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

克州年鉴工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会地方志办公室(党史研究室)

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

8

8

8

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

8

8

8

100%

 

上年结转资金

0 

0 

0 

 0

 

其他资金

0

0 

0 

0 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于调查研究、收集、整理、积累地方史和地情资料。通过该项目的实施,编写出版党史书刊、对《克州年鉴》、《志书》等书的编辑出版工作,是该项目设立的必要性。

该项目已如期完成,审定年鉴4部,聘请专家3人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

审定年鉴书(本)

4

4

4

4

 

出版年鉴书(本)

1

0

4

0

 

聘请审读专家(人)

3

3

4

4

 

召开评审会(场)

3

3

4

4

 

质量指标

审稿成稿率(%)

≥99%

99%

4

4

 

编校质量差错率(%)

≤1%

1%

5

4

 

年度验收合格率(%)

≥99%

99%

5

4

 

 

时效指标

项目完成及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

召开、参加评审会差旅费(万元)

4

4

4

4

 

聘请评审专家费用(万元)

1

1

3

4

 

办公费用(万元)

3

3

3

4

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高编纂质量,扩展党史、史志工作领域,坚持以资政、存史、育人为根本任务,不断扩展党史、史志工作领域。

有效提高

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

积累地方史和地情资料

长期

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

96

 

2、贫困地区修志补助项目,涉及资金3万元。

预算绩效管理取得的成效:一是对推动国家文化发展的作用显著;二是增强国家文化软实力的作用显著。

发现的问题及原因:贫困地区修志补助工作管理工作任务重,项目经费紧张,无法满足工作需求。

下一步改进措施:州财政加大对贫困地区修志补助工作项目前期经费的支持力度,确保资金使用需求,保证贫困地区修志补助工作各项工作落到实处。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

贫困地区修志补助

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会地方志办公室(党史研究室)

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

3

3

3

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

3

3

3

-

100%

-

 

上年结转资金

0 

0 

0 

0 

 

其他资金

0

0 

0 

 0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于资助贫困地区二轮修志的编辑、出版、发行全州志书,传承和弘扬中华优秀传统文化,展示创新成果,努力打造代表国家水平的文化精品。

该项目已如期完成,审定志书3部,召开评审会3场,聘请审读专家3人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

审定志书书(本)

3

3

4

4

 

聘请审读专家(人)

3

3

3

3

 

召开评审会(场)

3

3

3

3

 

质量指标

审稿成稿率(%)

≥99%

99%

10

10

 

编校质量差错率(%)

≤1%

1%

5

5

 

年度验收合格率(%)

≥99%

99%

5

5

 

 

时效指标

项目完成及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

召开、参加评审会差旅费(万元)

2

2

4

4

 

聘请评审专家费用(万元)

1

1

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高编纂质量,努力打造精品,坚持以资政、存史、育人为根本任务,不断扩展党史、史志工作领域。

有效提高

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

积累史志和地情资料

长期

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

 

≥95%

10

10

 

总分

100

100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

克州史志办

2020年8月1日

附件:新疆克州委员会党史地方志办公室.XLS

(此件公开发布)

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