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克州自然资源局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职能是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,起草自治州自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和政府规章草案并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监督评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定自治州内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定自治州有关政策,合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治州自然资源发展规划和战略,拟订自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治州主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治州生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全自治州国土空间用途管制制度,研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程,负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施自治州生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治州耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制自治州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治州内地质勘查项目。组织实施自治州重大地质矿产勘查专项。负责自治州地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制自治州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责自治州矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责自治州矿业权管理。会同有关部门承担自治州保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全州矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。负责自治州测绘资质资格与信用管理,监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施自治州重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

(十四)根据授权,对县(市)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和自治区党委、自治州党委、自治州人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县(市)有关行政执法工作。

(十五)统一管理和协调自治州林业和草原局。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府、自治区自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州自然资源局2019年度,实有人数39人,其中:在职人员39人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州自然资源局部门决算包括:克州自然资源局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1449.77万元,与上年相比,减少26.37万元,降低1.79%,主要原因是:人员减少5人(退休1人,死亡2人,辞职2人)。本年支出2067.84万元,与上年相比,减少3831.41万元,降低64.95%,主要原因是因单位机构改革,土地整治项目划转到农业农村局,故项目资金减少较大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1449.77万元,其中:财政拨款收入1210.68万元,占83.51%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入239.09万元,占16.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2067.84万元,其中:基本支出1171.21万元,占56.64%;项目支出896.64万元,占43.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1210.68万元,与上年相比,减少117.91万元,降低8.87%。主要原因是:人员减少(退休1人,死亡2人,辞职2人)。财政拨款支出1146.45万元,与上年相比,减少922.23万元,降低44.58%,主要原因是:土地整治项目支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数727.57万元,决算数1210.68万元,预决算差异率66.40%,主要原因是:年初预算只包括基本支出和公用经费,年中增加项目收支。财政拨款支出年初预算数727.57万元,决算数1146.45万元,预决算差异率57.57%,主要原因:一是因机构改革划转过来的业务增多,经费支出相对增加;二是各项业务工作督促检查工作较多,故各方面开支较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1146.45万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2200101行政运行925.21万元;

2200199其他自然资源事务支出140.50万元;

2050201学前教育7.02万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.63万元;

2200105土地资源调查4万元;

2200110国土整治19.09万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1123.36万元,其中:

人员经费681.87万元,包括:基本工资140.86万元、津贴补贴156.22万元、奖金11.76万元、绩效工资33.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.63万元、职工基本医疗保险缴费22.38万元、公务员医疗补助缴费9.59万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金34.47万元、退休费20.54万元、退抚恤金67.97万元、生活补助31.22万元、奖励金100.90万元、其他对个人和家庭的补助0.50万元。

公用经费441.49万元,包括:办公费17.52万元、印刷费3.52万元、水费3.42万元、电费18.57万元、邮电费3.71万元、取暖费38.75万元、差旅费38.49万元、维修(护)费37.87万元、公务接待费3.76万元、劳务费28.33万元、委托业务费188.99、工会经费2.22万元、福利费4.03万元、公务用车运行维护费10.27万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出23.43万元、办公设备购置10.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.34万元,比上年增加5.34万元,增长53.4%,主要原因是:因机构改革划转过来的业务增多,经费支出相对增加;其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境)项目;公务用车购置及运行维护费支出11.02万元,占71.84%,比上年增加5.02万元,增长83.67%,主要原因是:单位机构改革业务项目增多,相应的业务督促检查多,相应的开支增加;公务接待费支出4.32万元,占28.16%,比上年增加0.32万元,增长8%,主要原因是:因业务工作督促检查工作较多,故各方面开支较大。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费11.02万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修、加油、停车过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。

公务接待费4.32万元,开支内容包括招待。单位全年安排的国内公务接待90批次,865人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.34万元,决算数15.34万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务用车运行费预算数11.02万元,决算数11.02万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算安排支出;公务接待费预算数4.32万元,决算数4.32万元,预决算差异率0%,主要原因:严格按照预算安排支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州自然资源局机关运行经费支出441.49万元,比上年增加115.55万元,增长35.45%,主要原因是今年的重点工作(如土地矿产卫片、土地整治、国土空间规划、第三次国土资源调查、增减挂项目等),督查任务较重,经常迎接各项检查,到基层督促指导工作、出差等。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额123.11万元,其中:政府采购货物支出43.83万元、政府采购工程支出6.97万元、政府采购服务支出72.31万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆4辆,价值103.99万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:单位办公用车及业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备1台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金896.64万元。

项目一:土地整治项目费用,涉及资金19.09万元。预算绩效管理取得的成效:一是增加有效耕地面积和提高耕地质量,完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网;二是改善农业生产条件和农田生态环境,把项目区建设成为高效生态农业基地。发现的问题及原因:土地整治项目进度缓慢,造成资金支付慢。下一步改进措施:加强施工进度和监管,确保资金及时拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目二:耕地精准核查经费,涉及资金4万元。预算绩效管理取得的成效:保障农业产业化发展,提高了耕地质量。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:今后严格执行项目绩效目标,及时监控,保证资金安全及时使用,发挥项目资金的作用,圆满完成工作任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目三:第三次国土资源调查经费,涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:掌握了土地资源的数量、质量、权属等。发现的问题及原因:督促业务科室按期完成工作任务,及时支付资金;下一步改进措施:今后严格执行项目绩效目标,及时监控,保证资金安全及时使用,发挥项目资金的作用,圆满完成工作任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

    项目四:克州地质陈列馆费用,涉及资金9.94万元。预算绩效管理取得的成效:一是顺利完成了地质陈列馆(克州信息中心)基础设施建设,为单位职工办公提供了工作条件,同时在一定程度上也改善了职工的办公环境。发现的问题及原因:预算调整数较大,预决算存在偏差。下一步改进措施:将继续改进完善绩效监控过程,绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性,提高绩效管理效果质量具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目五:土地整治项目资金,涉及资金863.61万元。预算绩效管理取得的成效:一是增加有效耕地面积和提高耕地质量,完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网;二是改善农业生产条件和农田生态环境,把项目区建设成为高效生态农业基地。发现的问题及原因:项目在实施过程中,受外部因素影响,导致资金没有及时支付。下一步改进措施:项目施工和资金支付按进度及时到位拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州自然资源局.XLS


2020年8月3日

(此件公开发布)

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