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克州机要保密局2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州机要保密局属于国家行政机关,是财政全额拨款的公务员管理单位,其主要职责是传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件等相关工作。维护和防止政府机关、事业单位及各社会团体等相关单位秘密资料及信息的外泄以及被不法人员的盗取。

二、机构设置及人员情况

克州机要保密局2019年度,实有人数15人,其中:在职人员15人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州机要保密局部门决算包括:克州机要保密局部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入536.54万元,与上年相比,增加536.54万元,增长100%,主要原因是:按照机构改革,克州机要局和保密局两个单位合并,为本年新增单位,无上年数据。本年支出363.99万元,与上年相比,增长363.99万元,降低100%,主要原因是:按照机构改革,克州机要局和保密局两个单位合并,为本年新增单位,无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入536.54万元,其中:财政拨款收入536.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出363.99万元,其中:基本支出267.99万元,占73.63%;项目支出96万元,占26.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入536.54万元,与上年相比,增加536.54万元,增长100%。主要原因是:按照机构改革,克州机要局和保密局两个单位合并,为本年新增单位,无上年数据。财政拨款支出363.99万元,与上年相比,增加363.99万元,增长100%,主要原因是:按照机构改革,克州机要局和保密局两个单位合并,为本年新增单位,无上年数据。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数299.4万元,决算数536.54万元,预决算差异率79.21%,主要原因是:增加销毁中心建设费用。财政拨款支出年初预算数299.4万元,决算数363.99万元,预决算差异率21.57%,主要原因是:上年结余支付设备款、主要原因是:按照机构改革,克州机要局和保密局两个单位合并,为本年新增单位,无上年数据。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出363.99万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013101行政运行202.35万元;

2013105专项业务49.4万元;

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出45.86万元;

2040901行政运行43.99万元;

2040999其他国家保密支出0.74万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出267.99万元,其中:

人员经费254.06万元,包括:基本工资59.56万元、津贴补贴79.91万元、奖金4.55万元、绩效工资39.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.68万元、职工基本医疗保险缴费9.35万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金14.64万元、退休费0.88万元、奖励金23.17万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费13.93万元,包括:办公费3.22万元、电费0.9万元、差旅费4.11万元、维修(护)费0.09万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.96万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他商品和服务支出0.85万元、办公设备购置0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.95万元,比上年增加3.95万元,增长100%,主要原因是因机构改革两个单位合并。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无出国事务;公务用车购置及运行维护费支出3.2万元,占82.01%,比上年增加3.2万元,增长100%,主要原因是因机构改革两个单位合并;公务接待费支出0.75万元,占18.99%,比上年增加0.75万元,增长100%,主要原因是因机构改革两个单位合并。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3.2万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆年检、车辆维修。公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆。

公务接待费0.75万元,开支内容包括用于接待上级领导检查接待。单位全年安排的国内公务接待8批次,81人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.2万元,决算数3.95万元,预决算差异率-5.95%,主要原因是:严格按照中央八项规定严格遵守支出规定。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车运行费预算数3.2万元,决算数3.2万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务接待费预算数1万元,决算数0.75万元,预决算差异率-25%,主要原因是:严格按照中央八项规定严格遵守支出规定减少接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州党委机要保密局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出13.93万元,比上年增加13.93万元,增长100%,主要原因是:因机构改革两个单位合并。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额18.6万元,其中:政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.6万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆5辆,价值146.5万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金96万元。本单位三个项目均为涉密项目,不予公开。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

克州机要保密局

2020年8月1日

附件:新疆克州机要保密局.XLS

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