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克州应急管理局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 17:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

组织编制自治州应急总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,指导各县(市)各部门应对突发事件工作,推动应急预案体系建设和预案演练。落实灾情报告制度并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设,指导安全生产类、自然灾害类应急救援,承担自治州应对各类灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

克州应急管理局2019年度,实有人数22人,其中:在职人员22人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州应急管理局部门决算包括:克州应急管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入453.45万元,与上年相比,增加24.74万元,增长5.77%,主要原因是:增加了人员经费绩效考核奖励金收入。本年支出454.42万元,与上年相比,增加2.91万元,增长0.64,主要原因是:2019年支出了2018年和2019年两年的绩效考核奖励金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入453.45万元,其中:财政拨款收入453.34万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.11万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出454.42万元,其中:基本支出430.42万元,占94.72%;项目支出24万元,占5.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入453.34万元,与上年相比,增加27.73万元,增长6.52%。主要原因是:增加了人员经费绩效考核奖励金收入。财政拨款支出454.42万元,与上年相比,增加5.98万元,增长1.33%,主要原因是:2019年支出了2018年和2019年两年的绩效考核奖励金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数331.23万元,决算数453.34万元,预决算差异率36.87%,主要原因是:2019年预算执行中追加了2018年和2019年绩效考核奖励金收入。财政拨款支出年初预算数331.23万元,决算数454.42万元,预决算差异率37.19%,主要原因是:2019年支出了2018年和2019年两年的绩效考核奖励金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出454.42万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育2.60万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.14万元;

2240101行政运行394.68万元;

2240199其他应急管理支出24.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出430.42万元,其中:

人员经费399.91万元,包括:基本工资96.23万元、津贴补贴114.90万元、奖金8.52万元、绩效工资10.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.14万元、职工基本医疗保险缴费15.63万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金22.47万元、其他工资福利支出2.23万元、生活补助23.21万元、奖励金69.29万元、其他对个人和家庭的补助2.91万元。

公用经费30.51万元,包括:办公费7.39万元、印刷费0.07万元、手续费0.05万元、电费1.32万元、邮电费1.40万元、取暖费6.62万元、差旅费3.49万元、维修(护)费0.17万元、公务接待费0.30万元、劳务费1.05万元、工会经费2.40万元、福利费1.70万元、公务用车运行维护费2.82万元、办公设备购置1.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.12万元,比上年减少2.81万元,降低47.39%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公”经费支出数。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:近两年无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行维护费支出2.82万元,占 90.38 %,比上年减少3.11万元,降低52.45%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公”经费支出数;公务接待费支出0.30万元,占9.62 %,比上年增加0.30万元,增长100%,主要原因是:2019年上级部门指导工作,接待次数比2018年接待次数增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。开支内容包括:无。克州南疆矿山救护队全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.82万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括3辆公务用车的加油、维修、车辆过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.30万元,开支内容包括接待国家应急管理部技改尾矿库工程安全设施设计审查组、自治区应急管理厅调研组。单位全年安排的国内公务接待5批次,50人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.00万元,决算数3.12万元,预决算差异率-61.00%,主要原因是:2019年我局严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:近两年无因公出国(境)业务;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无变化;公务用车运行费预算数7万元,决算数2.82万元,预决算差异率-59.71%,主要原因是:2019年我局强化公务用车管理,严格控制公务用车费用的开支;公务接待费预算数1.00万元,决算数0.30万元,预决算差异率-70%,主要原因是:2019年实际发生的接待次数和人次比预算数少很多。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年克州应急管理局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费30.51万元,比上年减少45.70万元,降低59.97%,主要原因是:2019年压缩公用经费支出,减少公务开支2019年继续落实厉行节约责任,减少单位办公开支,主要是住村工作队办公费用减少。进一步规范本单位财务管理、政府采购、车辆管理、出差审批制度。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆3辆,价值91.08万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车1辆、业务工作用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金24万元。

项目:驻村为民办实事经费、联建经费项目,涉及资金24万元

该项目资金主要用于我队住村工作队在库木巴格村开展办实事、好事工作。预算绩效管理取得的成效:

一是2019年主要在库木巴格村7个小队配备1套9组健身器材、电动洒水车;

二是为了改善贫困户的生活环境切实解决贫困户的困难,给贫困户修建院墙、院落地坪、房顶,帮助解决库木巴格村民在生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

三是我局在库木巴格村贯彻落实了党的民族团结一家亲工作,促进了我局队员与库木巴格村村民之间的友谊。

发现的问题及原因:一是对政策的把握还不够准确,发现问题、解决问题的能力还有待进一步提高。

二是发展壮大集体经济的办法不多、路子不宽。

下一步改进措施:严格按照有关规定,确保资金经费上严格按照八项规定执行合理开支,保障各项工作的顺利实行。2019年各项工作虽然取得了一定成绩,但离党和群众的要求还有差距,在今后的工作中我们一定不辜负党和人民的期望,为全国脱贫摘帽进入小康社会而努力!具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

驻村为民办实事经费、联建经费

主管部门

克州应急管理局

实施单位

克州应急管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

24

24

24

10

100%

10

其中:当年财政拨款

24

24

24

100%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展群众工作 。通过该项目的实施,助力2019年计划完成460户,2796人,关心关爱低保户、残疾人等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。为发展当地经济,巩固脱贫攻坚成果,在财政的积极支持下,加大资金帮扶力度

围绕总目标,加强联建村的脱贫攻坚巩固,早日实现村民同全国一道致富奔小康的目标。应急管理局与库木巴格村开展节日联谊、慰问走访活动,促进了双方的融入贯通,加深了友谊。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

办实事好事数量(件)

≥10

8

10

10

宣传、开展文体活动次数(次)

≥10

8

10

10

质量指标

资金合格使用率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

开展群众工作所需费用(万元)

24

24

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

达到预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满足基层开展群众工作所需

效益显著

达到预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

91%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局.XLS


2020年8月3日

(此件公开发布)

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