1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2019年度决算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州组织部
  7. 正文

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 组织部2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 17:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责党的组织制度建设;负责基层组织和党员队伍建设;负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设;负责公务员队伍建设;负责人才工作;负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作;负责干部人才援疆工作;负责党的建设和组织工作研究;负责农村党员干部远程教育的规划、指导、检查、培训等相关业务;完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州党委组织部2019年度,实有人数61人,其中:在职人员61人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州党委组织部部门决算包括:克州党委组织部决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1759.45万元,与上年相比,增加9.79万元,增长0.56%,主要原因是:2019年度增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育经费和第九批援疆干部送行、表彰及第十批援疆干部进疆安置费等相关经费。本年支出1661.86万元,与上年相比,增加64.55万元,增长4.04%,主要原因是:2019年度在职人员工资部分整体增加、增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、绩效工资、民族团结一家亲表彰费、探亲费等相关经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1759.45万元,其中:财政拨款收入1607.34万元,占91.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入152.10万元,占8.64%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1661.86万元,其中:基本支出1505.90万元,占90.62%;项目支出155.95万元,占9.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1607.34万元,与上年相比,增加4.45万元,增长0.28%。主要原因是:2019年度增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育经费和第九批援疆干部送行、表彰及第十批援疆干部进疆安置费等相关经费。财政拨款支出1534.06万元,与上年相比,增加118.89万元,增长8.40%,主要原因是:2019年度在职人员工资部分整体增加、增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、绩效工资、民族团结一家亲表彰费、探亲费等相关经费支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1026.88万元,决算数1607.34万元,预决算差异率56.53%,主要原因是:2019年度根据工作需要,追加财政拨付“访惠聚”经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育相关经费、援疆干部生活费、第九批援疆干部表彰及送行费、第十批援疆干部骨干进疆安置费、绩效工资、探亲费、人员增加、人员工资调整。财政拨款支出年初预算数1026.88万元,决算数1534.06万元,预决算差异率49.39%,主要原因是:2019年度根据工作需要,支出了财政拨付“访惠聚”经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育相关经费、援疆干部生活费、绩效工资、探亲费、人员增加、人员工资调整

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1534.06万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013201行政运行1136.44万元;

2013299其他组织事务支出311.74万元;

2050201学前教育2.60万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1378.11万元,其中:

人员经费1132.80万元,包括:基本工资226.48万元、津贴补贴318.92万元、奖金18.58万元、绩效工资198.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.28万元、职工基本医疗保险缴费38.65万元、住房公积金55.4万元、退休费1.28万元、抚恤金0.89万元、生活补助116.93万元、医疗费补助18.9万元、奖励金51.11万元、其他对个人和家庭的补助4.2万元。

公用经费245.31万元,包括:办公费127.22万元、印刷费5.22万元、手续费0.14万元、电费2.3万元、邮电费5.98万元、差旅费38.66万元、维修(护)费5.14万元、培训费4.64万元、公务接待费4万元、劳务费3.11万元、工会经费3.71万元、公务用车运行维护费17.51万元、其他交通费用1.74万元、其他商品和服务支出25.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.26万元,比上年减少0.77万元,降低2.02%,主要原因是严格执行中央八项规定,进一步压减三公经费,本着勤俭节约的原则进行合理支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019年我单位没有因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出24.77万元,占66.45%,比上年减少0.27万元,降低1.08%,主要原因是严格执行中央八项规定,进一步压减三公经费,本着勤俭节约的原则进行合理支出;公务接待费支出12.50万元,占33.55%,比上年减少0.49万元,降低3.77%,主要原因是严格执行中央八项规定,进一步压减三公经费,本着勤俭节约的原则进行合理支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费24.77万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费24.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、审验车辆、加油费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量6辆。

公务接待费12.50万元,开支内容包括接待单位及人员住宿费、伙食费等。单位全年安排的国内公务接待90批次,669人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数37.30万元,决算数37.26万元,预决算差异率-0.11%,主要原因是:严格执行中央八项规定,进一步压减三公经费,本着勤俭节约的原则进行合理支出其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车运行费预算数24.80万元,决算数24.77万元,预决算差异率-0.12%,主要原因是:严格执行中央八项规定,进一步压减三公经费,本着勤俭节约的原则进行合理支出公务接待费预算数12.50万元,决算数12.50万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州党委组织部(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出245.31万元,比上年减少146.21万元,降低37.34%,主要原因是严格执行中央八项规定,本着勤俭节约的原则进行合理支出,尽量减少不必要的支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额169.12万元,其中:政府采购货物支出144.43万元、政府采购工程支出0.06万元、政府采购服务支出24.63万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆6辆,价值173.41万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:单位干部日常考察干部、调研、督查、参会等公务出差;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个,共涉及资金155.95万元。预算绩效管理取得的成效:一是加强资金使用绩效监控,让单位各项资金的审批和使用更加合理、规范;二是确保单位各项资金公开透明,让有限的资金发挥强有力的效率。发现的问题及原因:一是因工作需要年中追加经费,使年初预算绩效与决算差异率普遍较大;二是部门工作机构的设置及职责不尽明确,实施绩效管理人员由财务人员兼任,不能及时满足相关要求。下一步改进措施:一是配齐配强绩效管理工作人员;二是加强相关人员的绩效培训和学习;三是进一步明确职责要求,规范绩效管理工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1.“访惠聚”工作队为民办实事经费项目,涉及资金34万元。预算绩效管理取得的成效:一是为民办实事资金的审批和使用更加合理、规范;二是切实为基层群众解决实际困难,办实事好事。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

“访惠聚”工作队为民办实事经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

34

34

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

34

34

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金计划用于“访惠聚”工作队为巴仁村群众办实事好事。通过该项目的实施,切实为基层群众解决实际困难,帮助其脱贫致富。

该项目资金用于“访惠聚”工作队为巴仁村群众办实事好事。通过该项目的实施,切实为基层群众解决实际困难,帮助其脱贫致富。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

参加巴仁村“爱国之旅”活动人数(人)

57

57

5

5

 

购买热水器(台)

315

315

5

5

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

开展巴仁村“爱国之旅”活动机票款(万元)

14.43

14.43

10

10

 

购买热水器费用(万元)

19.57

19.57

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

改善巴仁村居民环境

有效改善

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足群众对美好生活的需要

效果显著

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

2. 党员教育工作经费项目,涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效:一是合理分配、使用资金,使资金使用支出更加规范;二是顺利完成2019年远程站点维护、专题片和宣传片拍摄等工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

党员教育工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于集中开展国家通用语言、技能培训、理论学习等,做好各县市、乡镇网络站点的维护、指导等工作。通过该项目的实施,让广大党员干部受教育。

该项目资金用于集中开展国家通用语言、技能培训、理论学习等,做好各县市、乡镇网络站点的维护、指导等工作。通过该项目的实施,让广大党员干部受教育。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

采购办公用品批次(次)

8

8

5

5

 

拍摄党员教育片、宣传片数量(部)

5

12

5

5

 

党员教育培训班次数(次)

1

1

5

5

 

培训党员人数(人)

150

150

5

5

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

工作经费(万元)

10

10

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提升政治理论水平

有效提升

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益基层党员满意度(%)

≥90%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

3.基层组织工作经费项目,涉及资金34.93万元。预算绩效管理取得的成效:一是资金的使用更加合理有效;二是切实关心关爱基层干部,丰富群众文化活动,持续做好群众工作,进一步推进脱贫攻坚工作。发现的问题及原因:一是因工作调整,年初预算绩效与实际执行率存在差异;二是资金拨付及时性有待进一步提升。下一步改进措施:一是结合年初工作计划,合理分配使用资金使用指标,尽量减少不必要的支出;二是进一步提高资金使用、审批、支付效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

基层组织工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

40

40

34.93

10

87.33%

8.73

 

其中:当年财政拨款

40

40

34.93

87.33%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金计划用于做好党的基层组织建设工作,抓好基层调研、指导、督促工作,抓好基层干部队伍建设等工作。通过该项目的实施,切实关心关爱基层干部,丰富群众文化活动,持续做好群众工作,进一步推进脱贫攻坚工作。

该项目资金计划用于做好党的基层组织建设工作,抓好基层调研、指导、督促工作,抓好基层干部队伍建设等工作。通过该项目的实施,切实关心关爱基层干部,丰富群众文化活动,持续做好群众工作,进一步推进脱贫攻坚工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

采购办公用品批次(次)

24

24

5

5

 

保障车辆正常运行(辆)

1

1

5

5

 

召开会议、培训次数(次)

3

2

5

3

 

赴基层调研、指导、检查工作次数(次)

30

70

5

5

因工作需要,干部到基层次数增加

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

90%

10

9

 

成本指标

办公费(万元)

12

8.19

2

1.37

办公用品已购买,款项未付

差费(万元)

10

15.21

2

2

因工作需要,干部到基层次数增加

车辆运行维护费(万元)

7

5.75

2

1.64

 

接待费(万元)

9

5

2

1.11

 

慰问费(万元)

2

0.78

2

0.78

办公用品已购买,款项未付

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升基层工作能力

有效提升

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

持续强化基层干部队伍建设,做好后备人选的储备

效果显著

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益党员、干部满意度(%)

≥90%

95%

5

5

 

受益群众满意度(%)

≥90%

95%

5

5

 

总分

100

92.63

 

4.民族团结一家亲活动领导小组办公室办公经费项目,涉及资金40.58万元。预算绩效管理取得的成效:一是资金的审批和使用更加合理、规范;二是注重发挥典型示范引领作用,选树表彰先进典型,确保结亲帮扶机制高效有序运转。发现的问题及原因:一是该项目中的培训、表彰等指标计划大部分在11-12月份执行,导致时间紧张,资金拨付及时性不强;二是因人员不足,下基层调研指导次数减少,相关指标未按时完成。下一步改进措施:一是根据和年初工作计划,合理分配资金使用指标;二是合理安排培训等相关工作,进一步合理分配各项工作开展时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

民族团结一家亲活动领导小组办公室办公经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

50

50

40.58

10

81.16%

8.12

 

其中:当年财政拨款

50

50

40.58

81.16%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金计划用于保障州团结办日常办公,积极推进克州融情联谊活动,动态调整更新结亲关系,集中摸排、调研,及时掌握结亲新动态等工作。通过该项目的实施,注重发挥典型示范引领作用,选树表彰先进典型,确保结亲帮扶机制高效有序运转。

该项目资金用于保障州团结办日常办公,积极推进克州融情联谊活动,动态调整更新结亲关系,集中摸排、调研,及时掌握结亲新动态等工作。通过该项目的实施,注重发挥典型示范引领作用,选树表彰先进典型,确保结亲帮扶机制高效有序运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

联谊活动次数(次)

4

2

5

2.5

 

表彰“民族团结一家亲”先进个人和先进集体次数(次)

2

1

5

2.5

 

慰问民汉通婚家庭(户)

60

60

5

5

 

采购办公用品批次(次)

6

6

5

5

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

82%

10

8.2

 

成本指标

办公费(万元)

22

30.22

2.5

2.5

根据工作需要,临时调整

慰问、表彰费(万元)

15

5.9

2.5

0.98

资金已到位,表彰费用未发放

车辆运行维护费(万元)

5

0.24

2.5

0.12

因人手不足,下基层调研指导次数减少

培训费(万元)

8

4.22

2.5

1.32

培训费用按照要求实报实销

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

巩固发展民族团结,实现社会稳定和长治久安

长期坚持

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

100%

10

10

 

总分

100

86.24

 

5.群众工作经费项目,涉及资金14万元。预算绩效管理取得的成效:一是资金的审批和使用更加合理、规范;二是做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障,进一步关心关爱部机关干部。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

14

14

14

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

14

14

14

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于做好对“访惠聚”工作队的慰问及驻村点开展群众工作。通过该项目的实施,做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障,进一步关心关爱部机关干部。

该项目资金用于做好对“访惠聚”工作队的慰问及驻村点开展群众工作。通过该项目的实施,做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障,进一步关心关爱部机关干部。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

宣传、文体、联谊活动次数(次)

5

5

7

7

 

节日慰问次数(次)

4

4

7

7

 

开展活动覆盖家庭(户)

770

770

6

6

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

工作经费(万元)

10

10

5

5

 

活动及慰问费(万元)

4

4

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升服务基层群众工作水平

有效提升

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

维护社会稳定和长治久安

长期坚持

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

6.人才援疆工作经费项目,涉及资金22.44万元。预算绩效管理取得的成效:一是资金的审批和使用更加合理、规范;二是进一步健全制度、关心关爱援疆干部人才,促进援疆相关措施落地见效,为克州各项事业发展提供技术、人才保障。发现的问题及原因:一是资金使用拨付不及时;二是年初预算绩效指标与实际支出完成值存在差异。下一步改进措施:一是根据年初工作计划,进一步合理分配资金使用;二是提高相关资金拨付支出及时性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

人才援疆工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克自治州委员会组织部

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

25

25

22.44

10

89.76%

8.98

 

其中:当年财政拨款

25

25

22.44

89.76%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于做好援疆干部人才管理、服务等日常工作。通过该项目的实施,进一步健全制度、关心关爱援疆干部人才,促进援疆相关措施落地见效,为克州各项事业发展提供技术、人才保障。

该项目资金用于做好援疆干部人才管理、服务等日常工作。通过该项目的实施,进一步健全制度、关心关爱援疆干部人才,促进援疆相关措施落地见效,为克州各项事业发展提供技术、人才保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

服务州直单位援疆干部人数(人)

93

93

5

5

 

采购办公用品批次(次)

12

12

5

5

 

重大节日慰问(次)

4

3

5

3

 

接待援疆省市、自治区等相关人员次数(次)

5

8

5

5

 

慰问、接待援疆干部生日、家属来疆人数(人次)

≥93

350

5

5

 

质量指标

资金使用合规率(%)

≥90%

100%

5

5

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

≥90%

90%

10

9

 

成本指标

办公费(万元)

6

9.31

2.5

2.5

 

慰问费(万元)

12

11.93

2.5

2.49

 

车辆运行维护费(万元)

3

0.34

2.5

0.28

车辆维护已做,款项未付

接待费(万元)

4

0.86

2.5

0.54

严格按照相关规定,减少三公费用支出

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障日常工作情况需要

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

持续做好援疆干部、人才服务工作

长期坚持

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益援疆干部、人才满意度(%)

≥90%

95%

10

10

 

总分

100

91.79

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

2020年8月1日

附件:中共新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部.XLS

(此件公开发布)

分享到

原文章