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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 17:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求,为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

二、机构设置及人员情况

克州党委办公室2019年度,实有人数60人,其中:在职人员60人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州党委办公室部门决算包括:克州党委办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1645.77万元,与上年相比,减少220.69万元,降低11.82%,主要原因是:1.2019年度涉及机构改革,政研室、农办划转出克州党委办公室,故人员经费及公用经费收入减少;2. 2018年专线局追加了高清视频会议控制台建设资金150万元,2019年此项目结束,无此项资金。本年支出1666.35万元,与上年相比,减少211.32万元,降低11.25%,主要原因是:因收入减少,故支出随之下降。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1645.77万元,其中:财政拨款收入1559.47万元,占94.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入86.30万元,占5.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1666.35万元,其中:基本支出1439.67万元,占86.40%;项目支出226.68万元,占13.60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1559.47万元,与上年相比,减少272.33万元,降低14.87%。主要原因是:1.2019年度涉及机构改革,政研室、农办划转出克州党委办公室,故人员经费及公用经费收入减少;2. 2018年专线局追加了高清视频会议控制台建设资金150万元,2019年此项目结束,无此项资金。财政拨款支出1569.20万元,与上年相比,减少247.57万元,降低13.63%,主要原因是:因收入减少,故支出随之下降。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1323.63万元,决算数1559.47万元,预决算差异率17.82%,主要原因是:1.本年财政追加绩效工资、精神文明及综合治理工资122万元。2.财政追加春节慰问费、法规业务平台建设费、抚恤金等108万元。财政拨款支出年初预算数1323.63万元,决算数1569.20万元,预决算差异率18.55%,主要原因是:1.本年财政追加绩效工资、精神文明及综合治理工资122万元。2.财政追加春节慰问费、法规业务平台建设费、抚恤金等108万元,收入增加,故支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1569.20万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013101行政运行1242.21万元;

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出226.68万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.94万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1342.53万元,其中:

人员经费1148.74万元,包括:基本工资261.81万元、津贴补贴333.70万元、奖金21.15万元、绩效工资14.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.94万元、职业年金缴费8.38万元、职工基本医疗保险缴费52.52万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金62.04万元、其他工资福利支出0.34万元、退休费39.41万元、抚恤金32.51万元、生活补助15.19万元、奖励金210.88万元、其他对个人和家庭的补助0.89万元。

公用经费193.78万元,包括:办公费15.80万元、印刷费0.73万元、手续费0.05万元、水费0.72万元、电费3.34万元、邮电费4.14万元、差旅费50.73万元、维修(护)费0.60万元、会议费0.50万元、工会经费3.57万元、福利费4.62万元、公务用车运行维护费43.23万元、其他商品和服务支出35.76万元、办公设备购置29.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算164.13万元,比上年增加11.58万元,增长7.59%,主要原因是2019年大型接待任务增加,故接待费较上年增加11万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出83.88万元,占51.11%,比上年减少4.64万元,降低5.24%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制压缩车辆运行经费;公务接待费支出80.25万元,占48.89%,比上年增加16.22万元,增长25.33%,主要原因是2019年大型接待任务增加,故接待费较上年增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费83.88万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费83.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油款、过路费、停车费、车辆保险费、车辆维修费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量25辆。

公务接待费80.25万元,开支内容包括接待工作中产生的住宿费、餐饮费。单位全年安排的国内公务接待170批次,3600人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数175万元,决算数164.13万元,预决算差异率-6.21%,主要原因是:我单位厉行节约,严格控制压缩车辆运行经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车运行费预算数90万元,决算数83.88万元,预决算差异率-6.8%,主要原因是:我单位厉行节约,严格控制压缩车辆运行经费;公务接待费预算数85万元,决算数80.25万元,预决算差异率-5.59%,主要原因是:中央八项规定的执行以及群众工作下乡比较频繁,故取消了部分接待任务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州党委办公室(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出193.78万元,比上年减少109.98万元,降低36.21%,主要原因是:2018年专线局追加了高清视频会议控制台建设资金150万元,2019年此项目结束,无此项资金。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额244.37万元,其中:政府采购货物支出139.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆25辆,价值808.81万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车21辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:接待用的考斯特大客车2辆,皮卡车1辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个,共涉及资金226.68万元。

1.法规业务平台建设费,涉及资金13.1万元。

预算绩效管理取得的成效:有力确保了上报备案、业务协同、信息交流、资源共享等业务的顺利开展,与原有平台数据汇聚形成新疆党内法规和规范性文件数据库,为领导决策、各部门业务工作提供了支撑保障。发现的问题及原因:此次项目资金应自治区要求属于一次性建设项目,我单位明年不再继续申请此项资金。下一步改进措施:积极做好法规业务平台的维护工作,确保上报备案、业务协同、信息交流、资源共享等业务的顺利开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

法规业务平台建设费

主管部门

克州党委办公室

实施单位

克州党委办公室

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

13.1

13.1

13.1

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

13.1

13.1

13.1

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实现各县市党委办公室法规业务部门向地州市党委办公室法规业务部门上报备案、业务协同、信息交流、资源共享等,与原有平台数据汇聚形成新疆党内法规和规范性文件数据库,为领导决策、各部门业务工作提供支撑保障。

法规业务平台的建设有力确保了上报备案、业务协同、信息交流、资源共享等业务的顺利开展,与原有平台数据汇聚形成新疆党内法规和规范性文件数据库,为领导决策、各部门业务工作提供了支撑保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

平台维护次数(次)

≥5

5

10

10

 

质量指标

平台故障率(%)

0%

0%

15

15

 

时效指标

平台维护及时率(%)

100%

100%

15

15

 

成本指标

平台应用软件服务费(万元)

13.1

13.1

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

确保国家信息的安全、快捷传递

效率显著

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益单位满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

2.电子公文科工作经费,涉及资金20万元。

预算绩效管理取得的成效:全年服务保障自治区党委(含自治区党委办公厅)以及各级党委、政府下发文件,对文件进行签收、打印、装订和办理,做到电子公文的签收、登记、印制、承办零差错。发现的问题及原因:此项目为长期性项目,需长期坚持。下一步改进措施:一是请相关部门给予重视和支持;二是2020年将全力以赴继续申请该项目,确保电子公文业务工作的正常有序开展。具体项目自评况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

电子公文科工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

20

20

20

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

负责自治区党委(含自治区党委办公厅)电子公文的签收、登记、打印、装订、办理工作。

确保了我州与自治区党委、政府等上级部门之间公文上传下达的畅通,保证了公文流转的及时安全性,同时也保障了我州文件下达的规范性和时效性,提高了我州文件的印制、分发、装订的工作质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

接收下发各级党委、政府文件(份)

≥2000

2000

5

5

 

印制下发文件(份)

≥10000

10000

5

5

 

质量指标

电子公文承办差错率(%)

0%

0%

10

10

 

时效指标

业务处理及时率(%)

≥95%

100%

10

10

 

成本指标

复印纸A3、A4(万元)

7

7

10

10

 

配件及硒鼓、墨盒(万元)

13

13

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保持政令上传下达渠道安全畅通

效果显著

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

3.党委专用通信运行维护费,涉及资金87.96万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保证了州、县(市)三级红机保密网络安全畅通,为各级领导实施决策和部署工作提供更加便捷、安全、保密的保障通道;二是保证了党政专用电视会议系统渠道安全畅通。发现的问题及原因:此项目为长期性项目,需长期坚持。下一步改进措施:一是请相关部门给予重视和支持;二是2020年将全力以赴继续申请该项目,确保专线通信业务工作的正常有序开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

党委专用通信运行维护费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

87.96

87.96

87.96

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

87.96

87.96

87.96

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于我州专用通信局工作经费,主要承担视频会议、红机保密电话、应急通信三大专网建设运行维护任务,通过不断地对三大专网功能的拓展、优化,为各级党委、政府开展反恐维稳工作提供有力的技术支撑,确保了政令传达安全畅通,为克州维护社会稳定发挥重要作用。

我州专用通信局主要承担视频会议、红机保密电话、应急通信三大专网建设运行维护任务,通过不断地对三大专网功能的拓展、优化,为各级党委、政府开展反恐维稳工作提供有力的技术支撑,确保了政令传达安全畅通,为克州维护社会稳定发挥重要作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

完成值

产出指标

数量指标

电视会议系统备品备件的购置次数(次)

8

8

5

5

 

电信、移动传输线路租用次数(次)

32

32

5

5

 

红网维护设备、外线施工次数(次)

6

6

5

5

 

机房、控制中心相关设施维护次数(次)

5

5

5

5

 

质量指标

购置质量合格率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

供货及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

备品备件购置费(万元)

31

31

5

5

 

线路租用费(万元)

26

26

5

5

 

设备及网络维护、施工费(万元)

30.96

30.96

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升业务保障能力

有效提升

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障使用单位通信需求

长期

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

4.群众工作经费,涉及资金7万元。

预算绩效管理取得的成效:圆满完成了自治区、自治州对群众工作的要求及部署,与群众产生了深厚的鱼水情。发现的问题及原因:此项目为长期性项目,需长期坚持。下一步改进措施:一是请相关部门给予重视和支持;二是2020年将全力以赴继续申请该项目,确保此项工作的正常有序开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

7

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

7

7

7

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于群众工作经费。主要是我单位工作人员协助访惠聚工作人员对库都克村的群众工作、安居富民房屋拆迁、搬家、水电的疏通、农忙期间棉田拾花帮助等等工作,完成自治区、自治州对群众工作的要求及部署,与群众产生深厚的鱼水情。

我单位在开展群众工作上,认真负责、协助访惠聚工作人员对库都克村的群众工作、安居富民房屋拆迁、搬家、水电的疏通、农忙期间棉田拾花帮助等等工作,很好的完成自治区、自治州对群众工作的要求及部署,与群众产生了深厚的鱼水情。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买办公日常用品次数(次)

8

8

5

5

 

慰问群众工作人员次数(次)

8

8

5

5

 

举办群众活动次数(次)

4

4

5

5

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金执行及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

办公用品购置费(万元)

2

2

5

5

 

慰问费(万元)

3

3

5

5

 

活动用品购置费(万元)

2

2

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障基层工作情况需要

效果显著

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

更好促进社会稳定、经济发展

有效提升

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

5.党委公务接待费,涉及资金80万元。

预算绩效管理取得的成效:圆满完成了全年工作开展中接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待任务。发现的问题及原因:此项目为长期性项目,需长期坚持。下一步改进措施:一是请相关部门给予重视和支持;二是2020年将全力以赴继续申请该项目,确保我单位接待任务工作的正常有序开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

党委公务接待费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

80

80

80

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

80

80

80

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于克州党委公务接待。主要是圆满完成全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待工作。

圆满完成全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

接待国家级考察调研组(批次)

2

2

5

5

 

接待省部级考察调研组(批次)

11

11

5

5

 

接待厅局级考察调研组(批次)

86

86

5

5

 

接待其他考察调研组(批次)

13

13

5

5

 

质量指标

各类接待任务完成率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

各类接待任务完成及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

餐饮费(万元)

40

40

5

5

 

住宿费(万元)

15

15

5

5

 

车辆运行费(万元)

25

25

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进克州社会稳定、经济发展。

长期

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

6.政研室工作经费,涉及资金0.21万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完成了调查研究,当好州委、州政府的智囊团和信息库,为州委决策提供好的政策建议和参考依据;二是发挥了参谋助手作用,协助州委、州政府把好政策关、文字关。发现的问题及原因:此项目为长期性项目,需长期坚持。下一步改进措施:此项目于2020年将随着涉改工作转出,不再由我单位管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

政研室工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0.21

0.21

0.21

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0.21

0.21

0.21

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于政研室调研工作支出。政研室主要职能是围绕州委中心工作和决策部署,开展调查研究,当好州委、州政府的智囊团和信息库,为州委决策提供好的政策建议和参考依据,探索和研究经济社会发展中的新情况新问题,发挥参谋助手作用。

我单位围绕州委中心工作和决策部署,圆满完成了调查研究,当好州委、州政府的智囊团和信息库,为州委决策提供了政策建议和参考依据,探索和研究了经济社会发展中的新情况新问题,很好的发挥了参谋助手作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

去县市调研工作次数(次)

10

10

10

10

 

购买办公用品次数(次)

4

4

5

5

 

会务及培训工作次数(次)

2

2

5

5

 

质量指标

政研室工作完成率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

政研室工作完成及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

差旅费、车辆运行费(万元)

0.21

0.21

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

成果应用率(%)

100%

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进社会稳定、经济发展

有效促进

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

上级部门满意度

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

7.深改办工作经费,涉及资金1.38万元。

预算绩效管理取得的成效:一是组织开展了全面深化改革重大问题的政策研究;二是完满完成了开展调查研究工作,为州委决策实施提供服务,促进决策贯彻落实。发现的问题及原因:此项目为长期性项目,需长期坚持。下一步改进措施:此项目于2020年将随着涉改工作转出,不再由我单位管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

深改办工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1.38

1.38

1.38

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

1.38

1.38

1.38

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于深改办调研工作支出。深改办主要职能是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施;协调督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求;收集汇总改革问题;负责落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

我单位圆满组织开展了全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调好有关方面提出有关改革工作方案和措施;协调督促落实了领导小组决定事项、工作部署和要求;收集汇总了改革问题;及时落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

县市改革工作调研次数(次)

20

20

5

5

 

改革信息资料印发次数(次)

3

3

5

5

 

改革工作会务、评估次数(次)

4

4

5

5

 

质量指标

深改办工作完成率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

深改办工作完成及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

印刷费(万元)

0.38

0.38

5

5

 

差旅费、车辆运行费(万元)

1

1

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

成果应用率(%)

100%

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进社会稳定、经济发展

有效促进

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务部门满意度

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

8.农办工作经费,涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效:一是组织力量对农村政治、经济、党建、文化等领域的一些重大问题进行专题或综合性研究,提出意见和建议;二是研究全州农村发展战略、总体布局和产业政策,了解和反映农业农村工作中出现的重要情况和问题,对农业和农村工作重大问题开展调查研究。发现的问题及原因:此项目为一次性项目,明年不再继续申请。下一步改进措施: 因为农办属于涉改部门,明年将不再属于克州党委办公室管理部门。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

农办工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2

2

2

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

2

2

2

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于农办工作支出。农办主要职能是负责调查和反映自治州在农村社会和经济发展中的重要情况,组织力量对农村政治、经济、党建、文化等领域的一些重大问题进行专题或综合性研究,提出意见和建议;研究全州农村发展战略、总体布局和产业政策,了解和反映农业农村工作中出现的重要情况和问题,对农业和农村工作重大问题开展调查研究。

我单位负责调查和反映自治州在农村社会和经济发展中的重要情况,组织力量对农村政治、经济、党建、文化等领域的一些重大问题进行专题或综合性研究,提出意见和建议;研究全州农村发展战略、总体布局和产业政策,了解和反映农业农村工作中出现的重要情况和问题,对农业和农村工作重大问题开展调查研究。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

三农工作调研次数(次)

12

12

5

5

 

购买办公用品次数(次)

6

6

5

5

 

会议会务举行次数(次)

5

5

5

5

 

质量指标

农办工作完成率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

农办工作完成及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

办公用品、办公耗材费(万元)

0.5

0.5

5

5

 

差旅费、车辆运行费(万元)

1.5

1.5

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

成果应用率(%)

100%

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进社会稳定、经济发展

有效促进

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

9.2018年结转专线局设备款,涉及资金15.03万元。

预算绩效管理取得的成效:圆满建成了我州视频会议控制室,保证了党政专用电视会议系统渠道安全畅通。发现的问题及原因:此项目为一次性项目,明年不再继续申请。下一步改进措施:合理运用好项目资金,确保专线通信业务工作的正常有序开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2018年结转专线局设备款

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

15.03

15.03

15.03

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

15.03

15.03

15.03

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于专线局视频会议控制中心的建设资金。2018年完成采购工作,2019年安排项目结转资金15.03万元,用于支付质保金。通过该项目的实施,主要用于对控制中心新址装修、音视频会议系统升级改造、耗材、原系统搬迁及安装调试等费用支出,属于一次性支付项目。

已完成对视频会议控制中心的新址装修、音视频会议系统升级改造、耗材、原系统搬迁及安装调试。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

装修面积(平方米)

120

120

20

20

 

质量指标

质量验收合格率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

完工及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

2018年结转专线局设备款(万元)

15.03

15.03

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高视频会议的安全运行与服务保障

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进社会稳定、经济发展

有效促进

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益单位满意度(%)

≥95%

100%

10

10

 

总分

100

100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州委员会办公室.XLS

                                   2020年8月3日

(此件公开发布)

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