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克州环境监测站2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 13:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

依据《环境保护法》,负责全州一市三县环境质量方面的环境监测业务,根据有关的环境保护法律、法规、规章、制度等,负责全州境内的建设项目环评《报告书》及竣工验收监测报告;负责全州重点污染源的监测工作;负责全州境内发生的突发性污染事件的应急监测及上报工作;负责全州境内的生态遥感监测及地面调查验证工作;指导各县、市监测部门的具体业务工作;承办上级业务部门交办的其他业务工作。

二、机构设置及人员情况

克州环境监测站2019年度,实有人数30人,其中:在职人员30人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州环境监测站部门决算包括:克州环境监测站本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入544.90万元,与上年相比,减少17.32万元,降低3.08%,主要原因是:厉行节约,压缩开支。本年支出563.17万元,与上年相比,增加46.64万元,增长9.03%,主要原因是:增加了人员工资支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入544.90万元,其中:财政拨款收入544.70万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出563.17万元,其中:基本支出525.31万元,占93.28%;项目支出37.86万元,占6.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入544.7万元,与上年相比,增加23.95万元,增长4.60%。主要原因是:增加了大气、其他污染减排、减排专项经费收入。财政拨款支出560.86万元,与上年相比,增加59.26万元,增长11.81%,主要原因是:增加了大气、其他污染减排、减排专项经费支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数467.10万元,决算数544.7万元,预决算差异率16.61%,主要原因是:增加了大气、其他污染减排专项经费。财政拨款支出年初预算数467.10万元,决算数560.86万元,预决算差异率20.07%,主要原因是:增加了增加了大气、其他污染减排、减排专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出560.86万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.11万元

2110301 大气2.3万元;

2111101 生态环境监测与信息480.89万元;

2111103 减排专项支出2.16万元;

2111199 其他污染减排支出33.4万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出523万元,其中:

人员经费482.89万元,包括:基本工资122.95万元、津贴补贴100.65万元、奖金9.8万元、绩效工资68.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.11万元、职工基本医疗保险缴费13.6万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金28.66万元、退休费6.81万元、医疗费补助2.71万元、奖励金83.24万元、其他对个人和家庭的补助0.85万元。

公用经费40.11万元,包括:办公费1.89万元、手续费0.07万元、邮电费1.56万元、取暖费12.21万元、差旅费2.15万元、维修(护)费2.58万元、劳务费1.05万元、委托业务费3.11万元、工会经费1.78万元、福利费8.03万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他商品和服务支出1.28万元、办公设备购置4.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.28万元,比上年减少1.63万元,降低23.59%,主要原因是:我站厉行节约,压减“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2019年未开展因公出国(境)业务;公务用车购置及运行维护费支出5.28万元,占100%,比上年减少1.63万元,降低23.59%,主要原因是:我站厉行节约,压减“三公”经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:接待统一由生态环境局接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费5.28万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护,车辆加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19万元,决算数5.28万元,预决算差异率-72.21%,主要原因是:我站厉行节约,压减“三公”经费其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数17万元,决算数5.28万元,预决算差异率-68.94%,主要原因是:节约了公务用车维护费;公务接待费预算数2万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:公务接待由生态环境局统一接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州环境监测站日常公用经费40.11万元,比上年减少11.54万元,降低40.39%,主要原因是:单位厉行节约,压减机关公用经费的开支。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额60.97万元,其中:政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出5.03万元、政府采购服务支出41.19万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆3辆,价值137.31万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,主要为业务用车,单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金37.86万元。

项目一:大气污染防治结余项目资金,涉及资金2.3万元.预算绩效管理取得的成效:通过对辖区大气监测进行监督管理,保障各族群众环境安全。发现的问题及原因:需进一步加强对大气环境的监测工作。下一步改进措施:进一步加强项目绩效管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

大气污染防治结余项目资金

主管部门

克州生态环境局

实施单位

克州环境监测站

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2.3

2.3

2.3

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

 

上年结转资金

2.3

2.3

2.3

100%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

大气污染防治资金主要用于对辖区大气监测进行监督管理,保障各族群众环境安全。

开展对大气每日监测,确保环境安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

环境监测次数(次)

≧365

365

12.5

12.5

 

质量指标

大气环境监测达标率

优良天数达到60%以上

60.1%

12.5

12.5

 

时效指标

项目完成及时率(%)

100%

100%

12.5

12.5

 

成本指标

工作经费(万元)

2.3

2.3

12.5

12.5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

加强大气监测,确保环境安全

有效加强

达到预期目标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障群众环境安全

有效保障

达到预期目标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对环保工作满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目二:污染源普查专项经费,涉及资金2.16万元。预算绩效管理取得的成效:通过污染源普查,摸清了全州各类污染源基本情况,掌握全州、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。发现的问题:需进一步加强污染源档案的建立和管理。下一步工作措施:按照预算规定的项目和用途严格财务审核,严格项目绩效管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

污染源普查专项经费

主管部门

克州生态环境局

实施单位

克州环境监测站

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

2.16

2.16

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

 

上年结转资金

0

2.16

2.16

100%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于摸清各类污染源基本情况,了解污染源数量、结构和分布状况,掌握全州、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台,通过该项目实施为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。

摸清各类污染源基本情况,掌握全州、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

普查污染源数量(个)

≥1000

1000

9

9

 

质量指标

清查数据漏查率(%)

≤5%

3%

9

9

 

清查数据重复率(%)

≤5%

2%

8

8

 

 

清查数据错误率(%)

≤5%

3%

8

8

 

 

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

8

8

 

成本指标

专项经费(万元)

2.16

2.16

8

8

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

促进污染防治

有效促进

达到预期指标值

15

15

 

生态效益指标

提升环境保护力度

有效提升

达到预期指标值

15

15

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目三:业务经费,涉及资金33.40万元。预算绩效管理取得的成效:完成了对大气、水、土壤、噪声监测,重点排污企业监督性监测等工作,更好地保障各族群众环境安全。发现的问题:需进一步加强各项监测工作。下一步工作措施:按照预算规定的项目和用途严格财务审核,严格项目绩效管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

业务经费

主管部门

克州环境监测站

实施单位

克州环境监测站

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

33.4

33.4

33.4

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

33.4

33.4

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

专项业务费主要用于贯彻和执行国家和自治区的环保法律、法规和办法并监督实施;对大气、水、土壤、噪声监测,重点排污企业监督性监测等工作。更好地保障各族群众环境安全。

贯彻和执行国家和自治区的环保法律、法规和办法并监督实施;对大气、水、土壤、噪声监测,重点排污企业监督性监测等工作。更好地保障各族群众环境安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

噪声监测次数(次)

≧12

12

6.25

6.25

 

水质监测次数(次)

≧12

12

6.25

6.25

 

 

空气监测次数(次)

365

365

6.25

6.25

 

 

重点企业监测次数(次)

≧10

12

6.25

6.25

 

 

质量指标

水质达标率(%)

100%

100%

6.25

6.25

 

 

噪声达标率(%)

100%

100%

6.25

6.25

 

 

时效指标

资金到位及时率(%)

100%

100%

6.25

6.25

 

成本指标

环境监测工作经费(万元)

33.4

33.4

6.25

6.25

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

加强环境监测,确保环境安全

有效加强

达到预期目标

15

15

 

生态效益指标

改善生态环境

有效改善

达到预期目标

15

15

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对环境质量的满意度(%)

≥90%

90%

5

5

 

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

5

5

 

总分

100

100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  附件:新疆克州环境监测站.XLS

2020年8月3日

(此件公开发布)

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