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克州生态环境局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 13:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、部门职能

克州生态环境局为克州人民政府工作部门,下属办公室、监督管理科,污染防治科,三个职能科室和州环境监察支队、州环境工程评估与污染物管理中心、州环境宣传与信息中心、州机动车排污监督管理中心4个事业单位。

州生态环境局的主要工作职责:负责建立健全生态环境制度;负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理自治州减排目标的落实;提出自治州生态环境领域固定资产投资规模和方向,国家和自治区财政资金安排的意见;负责环境污染防治的监督管理;指导协调和监督生态保护修复工作;负责核与辐射安全的监督管理;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测工作;负责应对气候变化工作;负责生态环境监察工作;统一负责生态环境监督执法;组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作;对本行业领域安全生产负责行业监管(行业主管)职责;完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

州环境监察支队的主要工作职责:是依法对州辖区的单位或个人执行环保法规的情况进行监督监察和处理;负责征收排污费及污染设施的监督管理;监督各种污染源、各类污染物的排放和污染处理;参加环境污染事故、纠纷和来信来访的调查处理等承办其他工作。

州环境工程评估与污染物管理中心主要职责:主要负责综合分析规划主建设项目实施后可能造成的影响,对规划及建设项目实施的环境可行性及环境影响评价文件进行客观、公正、公开的技术评估,为环评审批提供科学的技术评估报告;负责全州环境保护和污染治理工作,承担生态文明建设示范区、生态县(市)、生态乡(镇)等创建及申报审核工作;负责环境综合整治项目、生态修复、生态环境治理项目技术审查等工作;负责辐射环境、污染物和固体废物和管理、服务及指导等工作。

环境宣传与信息中心主要职责负责贯彻执行自治区环境保护的方针、政策、法律、法规;负责承担全州环境保护宣传教育任务;协同有关部门在中、小学及成人教育和干部培训中开展环境教育;通过各方面媒介、各种媒体面向全社会进行环境保护宣传工作;负责组织全州环境信息网络系统的建设、运行和维护;组织开展全州环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作,负责克州环境数据库建设工作;承担克州环保局机关计算机网络系统、应用系统和政府网站的建设、维护和管理工作;指导县、市环境信息的业务工作,完成克州环保局交办的其他工作。

州机动车排污监督管理中心主要职责:执行有关机动车排气污染防治的法律法规,拟订全州机动车排气污染防治计划、技术规范和措施;负责对机动车排气检测单位进行监督管理,对上路机动车排污进行监测,对机动车排气污染进行调查处理。

二、机构设置及人员情况

克州生态环境局2019年度,实有人数30人,其中:在职人员30人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州生态环境局部门决算包括:克州生态环境局本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1096.54万元,与上年相比,增加211.74万元,增长23.93%,主要原因是:增加了“三线一单”专项经费和空气自动站建设经费,本年支出937.84万元,与上年相比,增加247.74万元,增长35.9%,主要原因是:增加了“三线一单”专项经费的支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1096.54万元,其中:财政拨款收入1096.21万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.32万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出937.84万元,其中:基本支出602.03万元,占64.19%;项目支出335.81万元,占35.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1096.21万元,与上年相比,增加268.08万元,增长32.37%。主要原因是:增加了“三线一单”专项经费收入。财政拨款支出934.99万元,与上年相比,增加263.65万元,增长39.27%,主要原因是:增加了“三线一单”专项经费的支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数522.08万元,决算数1096.21万元,预决算差异率109.97%,主要原因是:增加了“三线一单”专项经费、空气自动站建设专项经费、水污染防治专项经费和其他污染防治专项经费。财政拨款支出年初预算数522.08万元,决算数934.99万元,预决算差异率79.09%,主要原因是:增加了“三线一单”专项经费、水污染防治专项经费和其他污染防治专项经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出934.99万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201 学前教育 3.38万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.23万元

2110101 行政运行556.95万元;

2110199 其他环境保护管理事务支出236.29万元;

2110302 水体8万元;

2110399 其他污染防治支出75.28万元;

2111103 减排专项支出12.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出599.18万元,其中:

人员经费529.18万元,包括:基本工资129.12万元、津贴补贴129.4万元、奖金10.08万元、绩效工资25.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.23万元、职工基本医疗保险缴费13.45万元、公务员医疗补助缴费3.54万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金28.66万元、其他工资福利支出0.36万元、退休费10.73万元、生活补助42.93万元、医疗费补助7.26万元、奖励金77.52万元、其他对个人和家庭的补助5.35万元。

公用经费70万元,包括:办公费14.13万元、印刷费0.43万元、手续费0.13万元、电费0.47万元、邮电费1.59万元、取暖费6.66万元、物业管理费1.08万元、差旅费11.25万元、维修(护)费3.6万元、公务接待费0.69万元、专用材料费2.8万元、劳务费1.05万元、委托业务费2.7万元、工会经费2.48万元、福利费7.78万元、公务用车运行维护费4.14万元、其他商品和服务支出5.58万元、办公设备购置2.18万元、专用设备购置1.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.54万元,比上年减少20.73万元,降低54.17%,主要原因是:按国家环保部的要求整改,2018年辐射站购置车辆一辆,2019年没有购置车辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出16.31万元,占92.99%,比上年减少21.01万元,降低56.3%,主要原因是:按国家环保部的要求整改,2018辐射站购置车辆一辆,2019年没有购置车辆;公务接待费支出1.23万元,占7.01%,比上年增加0.28万元,增长29.47%,主要原因是:增加了污染源普查专项工作的接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费16.31万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费16.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护,车辆加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费1.23万元,开支内容包括:主要是接待自治区环保厅检查组及污染源普查各县(市)培训人员等。单位全年安排的内公务接待6批次,68人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数35万元,决算数17.54万元,预决算差异率-49.89%,主要原因是:厉行节约,公务接待费减少其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车运行费预算数30万元,决算数16.31万元,预决算差异率-45.63%,主要原因是:厉行节约,节约了公务用车维护费;公务接待费预算数5万元,决算数1.23万元,预决算差异率-75.4%,主要原因是:厉行节约,严格压减公务接待费开支

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州生态环境局机关运行经费支出70万元,比上年减少18.24万元,降低20.67%,主要原因是单位厉行节约,压减机关公用经费的开支

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额118.82万元,其中:政府采购货物支出51.68万元、政府采购工程支出27.49万元、政府采购服务支出39.65万元。

授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆3辆,价值64.52万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:环境工程评估与环境污染管理中心专用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金335.81万元。

项目一:其他环境保护专项经费,涉及资金236.29万元。取得的成效:一是组织开展全州环境保护执法检查;二是坚持不懈地开展了大气、水、重金属、土壤污染治理工作。三是深入开展了中央环保督察环境问题整改“回头看”。四是积极推进克州生态补偿脱贫攻坚,全面落实民生工程实施。五是开展群众工作,切实做好群众工作。发现的问题:预算绩效管理业务水平有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程序上影响了绩效评价工作质量。下一步措施:加强项目绩效管理,落实例行节约节俭,过紧日子的政策。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

其他环境保护专项经费

主管部门

克州生态环境局

实施单位

克州生态环境局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

190.57

419.41

236.29

10

56.3%

5.6

 

其中:当年财政拨款

0

419.41

236.29

56.3%

 

上年结转资金

0

0

0

0

 

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要用于贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油的污染防治法律、法规和规章,并实施监督检查。组织开展全州环境保护执法检查;负责查处环境污染事故和生态破坏事件;调查处理辖区内环境纠纷;组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作,普及环境科学和法律法规知识。

贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油的污染防治法律、法规和规章,并实施监督检查。组织开展全州环境保护执法检查;负责查处环境污染事故和生态破坏事件;调查处理辖区内环境纠纷;组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作,普及环境科学和法律法规知识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展环评项目审批数量(个)

≧50

70

7

7

 

及时处理环境信访案件(起)

≧50

52

7

7

 

 

执法行动次数(次)

1

1

6

6

 

 

质量指标

案件结案率(%)

95%

95%

6

6

 

污染物排放达标(%)

100%

100%

6

6

 

 

行政审批办结率(%)

100%

100%

6

6

 

 

时效指标

项目完成及时率(%)

100%

100%

6

6

 

成本指标

环境保护经费(万元)

419.41

236.29

6

3.4

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

加强环境监管,保障群众环境安全

有效加强

达到预期目标

15

15

 

生态效益指标

改善生态环境

有效改善

达到预期目标

15

15

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象对环保工作的满意度(%)

≥90%

90%

5

5

 

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

5

5

 

总分

100

93

 

项目二:水污染专项经费,涉及资金8万元。取得的成效围绕克州地下水饮用水源地监测保护以及地下水潜在污染源防治,进行资料收集、现场踏勘、现场调查、人员访谈、采样点布设,完成了调查评估报告。发现的问题及原因:预算绩效管理业务水平有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程序上影响了绩效评价工作质量。下一步措施:进一步加大地下水饮用水源地监测保护以及地下水潜在污染源防治。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

水污染专项经费

主管部门

克州生态环境局

实施单位

克州生态环境局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

10

8

10

80%

8

 

其中:当年财政拨款

0

10

8

80%

 

上年结转资金

0

0

0

0

 

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实《地下水污染防治实施方案(环土壤【2019】25号)中地下水环境状况调查要求,围绕克州地下水饮用水源地监测保护以及地下水潜在污染源防治,进行资料收集、现场踏勘、现场调查、人员访谈、采样点布设,完成调查评估报告。

开展资料收集、现场踏勘、现场调查、人员访谈、建立“双源”清单,确定重点源,完成重点源基础信息调查表填写,工作报告已完成报送自治区环科院审核。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

提交工作报告(份)

1

1

9

9

 

提交地下水采样点布设建议书(份)

1

1

9

9

 

现场踏勘、现场调查、人员访谈次数(次)

≥3

3

8

8

 

质量指标

落实布设采样点位比例(%)

≥90%

90%

8

8

 

时效指标

项目阶段按时完成率(%)

≥90%

90%

8

8

 

成本指标

项目支出(万元)

10

8

8

6.4

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

为地下水环境改善提供技术和数据支撑

有效促进

达到预期指标值

15

15

 

生态效益指标

加强地境监管,防范环境下水环风险

有效加强

达到预期指标值

15

15

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象对此项工作的满意度(%)

≥90%

90%

5

5

 

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

5

5

 

总分

100

96.4

 

项目三:土壤污染专项经费,涉及资金75.28万元。取得的成效:《土壤污染防治行动计划》全面实施,持续推进《土壤污染防治工作方案》各项任务落实, 完成克州78家重点行业企业地块信息采集工作。发现的问题:预算绩效管理业务水平有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程序上影响了绩效评价工作质量。下一步工作措施:继续开展重点行业企业用地土壤污染状况调查工作,推进自治区建设用地准入管理,建立和完善自治区土壤环境管理体系,提高自治区土壤污染风险管控水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

土壤污染专项经费

主管部门

克州生态环境局

实施单位

克州生态环境局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

151.08

75.28

10

49.8%

4.98

 

其中:当年财政拨款

0

111.77

40.38

36.1%

 

上年结转资金

 

39.31

34.9

88.8%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障《土壤污染防治行动计划》全面实施,持续推进《土壤污染防治工作方案》各项任务落实,继续支持开展重点行业企业用地土壤污染状况调查工作,推进自治区建设用地准入管理,建立和完善自治区土壤环境管理体系,提高自治区土壤污染风险管控水平。

完成克州78家重点行业企业地块信息采集工作,风险筛查工作进行当中。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

重点行业企业用地基础信息调查企业地块数(个)

≥60

78

9

9

 

重点行业企业用地土壤污染状况调查布点和采样方案(份)

1

0

9

9

 

质量指标

重点行业企业基础信息收集率(%)

100%

100%

8

8

 

重点行业企业土壤污染状况调查质控通过率(%)

100%

90%

8

8

 

 

时效指标

项目完成及时率(%)

100%

100%

8

8

 

成本指标

项目经费(万元)

151.08

75.28

8

3.99

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

土壤环境质量保持稳定,避免发生涉重金属污染事件

不发生

达成预期指标

15

15

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

参与单位对技术支持工作的满意度(%)

>90%

90%

10

10

 

总分

100

90.97

 

项目四:污染源普查专项经费,涉及资金12.86万元。取得的成效:通过污染源普查,摸清了全州各类污染源基本情况,掌握全州、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。发现的问题:需进一步加强污染源档案的建立和管理。下一步工作措施:按照预算规定的项目和用途严格财务审核,严格项目绩效管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

污染源普查专项经费

主管部门

克州生态环境局

实施单位

克州生态环境局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

14.19

12.86

10

90.6%

9.1

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

 

上年结转资金

0

14.19

12.86

90.6%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于摸清各类污染源基本情况,了解污染源数量、结构和分布状况,掌握全州、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台,通过该项目实施为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。

摸清各类污染源基本情况,掌握全州、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

普查污染源数量(个)

≥1000

1000

9

9

 

质量指标

清查数据漏查率(%)

≤5%

3%

9

9

 

清查数据重复率(%)

≤5%

2%

8

8

 

 

清查数据错误率(%)

≤5%

3%

8

8

 

 

时效指标

项目完成及时率(%)

100%

100%

8

8

 

成本指标

专项经费(万元)

14.19

12.86

8

7.2

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

促进污染防治

有效促进

达到预期指标值

15

15

 

生态效益指标

提升环境保护力度

有效提升

达到预期指标值

15

15

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

98.3

 

项目五:支教人员生活补助费,涉及资金3.38万元。取得的成效:配合当地学校,完成支教工作任务。发现的问题:预算绩效管理业务水平有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程序上影响了绩效评价工作质量。下一步工作措施:继续完成加强支教工作,顺利完成支教任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

支教人员生活补助费

主管部门

克州生态环境局

实施单位

克州生态环境局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2.6

3.38

3.38

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

3.38

3.38

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

配合当地学校,完成支教工作任务。

圆满完成支教工作任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

支教工作人数(人)

1

2

12.5

12.5

 

质量指标

考核合格率(%)

100%

100%

12.5

12.5

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

12.5

12.5

 

成本指标

补助标准(人/月/元)

2600

2600

12.5

12.5

 

效益指标

经济效益指标

减轻受助人员生活压力

有效减轻

达到预期指标值

15

15

 

社会效益指标

保障日常生活需要

有效保障

达到预期指标值

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

参与单位对支教工作的满意度(%)

≥90%

90%

5

5

 

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

5

5

 

总分

100

100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  附件:新疆克州生态环境局.XLS


2020年8月3日

 (此件公开发布)

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