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克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-24 11:01 阅读

目 录

第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年收入预算情况说明

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年支出预算情况说明

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年项目支出情况说明

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位概况

  一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限,突出先行先试,实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划,并组织实施。负责招商引资工作,按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职责。  

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:党政办公室、发展改革和经济促进局、财政局(金融服务办公室)、规划土地建设环保局

所属3个事业单位,公共事务局、口岸管理局、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区行政服务中心。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位编制数43名,其中:行政编制10人,事业编制33人。实有人数45人,其中:在职32人,增加1 人; 退休13人,增加3人;离休 0人,增加或减少0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会                                               单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

653.88 

201 一般公共服务支出

909.08 

    一般公共预算

653.88 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

 

205 教育支出

 

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

248.20 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

7.00

209社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

 909.08

 

 909.08

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

收  入  总  计

 

支  出  合  计

 


表二:

部门收入总体情况表

填报部门:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会                                单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

 

 

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

 

 

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

03 

01 

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 

897.08 

648.88 

 

 

 

 

 

248.20 

 

 

 

201

03 

99 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

12.00 

5.00 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

909.08 

653.88 

 

 

 

 

 

248.20 

7.00

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表三:

部门支出总体情况表

编制部门:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会                                                      单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 

897.08

 

897.08 

 

201

03

99

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 909.08

897.08 

 12

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会                                           单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

653.88

 

 

201 一般公共服务支出

653.88 

653.88 

 

 一般公共预算

653.88 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

653.88 

支  出  总  计

653.88 

653.88 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 

 648.88

648.88 

 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 5

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

653.88

648.88

5

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30205

水费

 648.88

 

 0.8

303

30309

         奖励金

 0.8

 5.31

 

303

 30302

         退休费

 5.31

 14.48

 

 302

 30201

        办公费

 14.48

 

 

 301

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 61.32

 61.32

 

 301

 30101

       基本工资

 143.61

 143.61

 

 301

 30112

 其他社会保障缴费

 42.8

 42.80

 

 302

 30201

 办公费

 7.6

 

 7.6

 302

 30207

 邮电费

 0.6

 

 0.6

 302

 30206

 电费

 10.2

 

 10.2

 303

 30399

 其他对个人和家庭的补助

 13.4

 13.4

 

 303

 30305

 生活补助

 1.78

 1.78

 

 302

 30228

 工会经费

 3.03

 

 3.03

 301

 30113

 住房公积金

 46.11

 46.11

 

 301

 30103

 奖金

 11.97

 11.97

 

302

30229

福利费

5.45

 

5.45

301

30102

津贴补贴

280.42

180.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 648.88

621.19 

 27.68

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表七:

项目支出情况表

编制部门:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

 

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201 

03 

99 

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  联建工作经费

 5

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

09 

99 

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  为民办实事经费

 7

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

12

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

编制单位:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会                                                     单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:当年预算未安排。


表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                     单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出