克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会（总商会）2020年预算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2020-01-22 17:01 | 阅读 |
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目录
第一部分克州工商联部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克州工商联2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分克州工商联2020年部门预算情况说明
一、关于克州工商联2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州工商联2020年收入预算情况说明
三、关于克州工商联2020年支出预算情况说明
四、关于克州工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州工商联2020年项目支出情况说明
八、关于克州工商联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州工商联2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门单位概况
一、主要职能
克州工商联是民主党派机关，主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是联系非公有制经济的桥梁纽带作用，做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。
二、机构设置及人员情况
克州工商联是无下属预算单位，下属3个科室，分别为办公室、业务科、非公党员工作部。
我单位编制数9个，实有人数8人，其中：在职8人，减少1人,增加1人，因工作关系调离1人，组织调整调入1人；退休5人，减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州工商联 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
148.12 |
201 一般公共服务支出 |
160.12 |
|
一般公共预算 |
148.12 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
12 |
206 科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
其他收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
预算外收入 |
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
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|
215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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|
|
217 金融支出 |
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|
219 援助其他地区支出 |
|
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|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
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|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
160.12 |
本 年 支 出 小 计 |
160.12 |
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
160.12 |
支 出 总 计 |
160.12 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州工商联 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
预算外收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
23.5 |
11.5 |
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
136.62 |
136.62 |
|
|
|
|
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|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州工商联 单位：万元
|
项 目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
23.5 |
|
23.5 |
|
201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
136.62 |
136.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
合计 |
149.13 |
124.23 |
24.9 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州工商联 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
148.12 |
201 一般公共服务支出 |
148.12 |
148.12 |
|
|
一般公共预算 |
148.12 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
148.12 |
本 年 支 出 小 计 |
148.12 |
148.12 |
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
148.12 |
支 出 总 计 |
148.12 |
148.12 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州工商联 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
11.5 |
|
11.5 |
||
|
201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
126.62 |
136.62 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
124.46 |
104.32 |
20.14 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州工商联 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
0.77 |
0.77 |
|
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
5.20 |
5.20 |
|
||
|
302 |
30207 |
邮电费 |
0.3 |
|
0.30 |
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.19 |
12.19 |
|
||
|
302 |
30206 |
电费 |
0.3 |
|
0.30 |
||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
|
|
|
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
3.17 |
3.17 |
|
||
|
302 |
30299 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.64 |
8.64 |
|
||
|
302 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
|
0.50 |
||
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
|
0.80 |
||
|
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.47 |
9.47 |
|
||
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
8.76 |
8.76 |
|
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
38.04 |
38.04 |
|
||
|
302 |
30211 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
0.96 |
|
0.96 |
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
45.69 |
45.69 |
|
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
0.53 |
|
0.53 |
||
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.2 |
|
0.2 |
||
|
302 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
136.62 |
131.93 |
4.69 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
||||||||||||||||||
|
编制部门：克州工商联 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
为民办实事工作经费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
政企联合办公费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
联建工作经费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计 |
23.5 |
|
23.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克工商联 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
1.00 |
|
0.50 |
|
0.20 |
0.80 |
|
1.00 |
|
0.50 |
|
0.20 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州工商联 单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||