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克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会(总商会)2020年预算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-22 17:01 阅读

目录

第一部分克州工商联部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州工商联2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分克州工商联2020年部门预算情况说明

一、关于克州工商联2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州工商联2020年收入预算情况说明

三、关于克州工商联2020年支出预算情况说明

四、关于克州工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州工商联2020年项目支出情况说明

八、关于克州工商联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州工商联2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州工商联是民主党派机关,主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策,引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,是联系非公有制经济的桥梁纽带作用,做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士,履行好社会责任,向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。

二、机构设置及人员情况

克州工商联是无下属预算单位,下属3个科室,分别为办公室、业务科、非公党员工作部。

我单位编制数9个,实有人数8人,其中:在职8人,减少1,增加1人,因工作关系调离1人,组织调整调入1人;退休5人,减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州工商联                                  单位:万元

收     入

支     出

项      目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

148.12

201 一般公共服务支出

160.12

        一般公共预算

148.12

202 外交支出

 

       政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

上级补助收入

12

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

预算外收入

 

209 社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

本  年  收  入  小  计

160.12

本  年  支  出  小  计

160.12

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入   总   计

160.12

支   出  总   计

160.12

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州工商联                                  单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

    政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

28

02

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

23.5

11.5

 

 

 

12

 

 

 

 

 

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

136.62

136.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州工商联                                   单位:万元

项         目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合      计

基本支出

项目支出

201

28

02

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

23.5

 

23.5

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

136.62

136.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

149.13

124.23

24.9

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州工商联                         单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项   目                   

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

148.12

201 一般公共服务支出

148.12

148.12

 

    一般公共预算

148.12

202 外交支出

 

 

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

本  年  收  入  小  计

148.12

本  年  支  出  小  计

148.12

148.12

 

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

 

 

收   入   总   计

148.12

支   出  总   计

148.12

148.12

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州工商联

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

28

02

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

11.5

 

11.5

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

126.62

136.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 124.46

 104.32

20.14 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州工商联

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30309

奖励金

0.77

0.77

 

303

30302

退休费

5.20

5.20

 

302

30207

邮电费

0.3

 

0.30

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.19 

12.19 

 

302

30206

电费

0.3

 

0.30

303

30305

生活补助

 

 

 

301

30103

奖金

3.17 

3.17 

 

302

30299

其他对个人和家庭的补助

8.64

8.64

 

302

30201

办公费

0.50

 

0.50

302

30217

公务接待费

0.8

 

0.80 

301

30112

其他社会保障缴费

9.47

9.47

 

301

30113

住房公积金

8.76

8.76

 

301

30101

基本工资

38.04 

38.04 

 

302

30211

差旅费

1

 

1

302

30229

福利费

0.96

 

0.96

301

30102

津贴补贴

45.69 

45.69 

 

302

30228

工会经费

0.53

 

0.53 

302

30231

公务用车运行维护费

0.2 

 

0.2 

302

30202

印刷费

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

136.62

131.93 

4.69 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州工商联

 

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

28

02

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

为民办实事工作经费

12.00

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

政企联合办公费

4.50

 

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

联建工作经费

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

23.5

 

23.5

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克工商联                                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.00

 

0.50

 

0.20 

0.80

1.00

 

0.50

 

0.20

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州工商联                                     单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出