克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2020-01-21 11:01 | 阅读 |
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目 录
第一部分 克州残联单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州残联2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州残联2020年收入预算情况说明
三、关于克州残联2020年支出预算情况说明
四、关于克州残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州残联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州残联2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州残联2020年项目支出情况说明
八、关于克州残联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州残联2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州残联单位概况
一、主要职能
克州残联主要职能：自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
（九）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（十）承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。
二、机构设置及人员情况
克州残联无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部，下设残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。
克州残联编制数24个编制，实有人数 21人，其中：在职21人，减少1人； 退休12人，减少1人；离休0人，增加或减少 0 人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州残联 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
445.30 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
445.30 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其他收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
497.3 |
|
上级专项收入 |
12 |
209社会保险基金支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小 计 |
457.3 |
|
497.3 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
40 |
|
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 合 计 |
497.3 |
表二：
部门收入总体情况表
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级专项收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
497.3 |
445.3 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
40 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
497.3 |
445.3 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
40 |
填报部门： 克州残联 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州残联 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
137.00 |
|
137.00 |
|
208 |
11 |
01 |
行政运行（残疾人事业） |
360.30 |
360.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
497.30 |
360.30 |
137.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州残联 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
445.30 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
445.30 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
445.30 |
445.30 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
445.30 |
支 出 总 计 |
445.30 |
445.30 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州残联 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
208 |
11 |
01 |
行政运行（残疾人事业） |
360.30 |
360.30 |
|
||
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
85.00 |
|
85 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
445.3 |
360.3 |
85 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州残联 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
30201 |
办公费 |
|
|
|
||
|
302 |
30206 |
电费 |
|
|
|
||
|
303 |
30304 |
抚恤金 |
0.84 |
0.84 |
|
||
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
||
|
302 |
30208 |
取暖费 |
44.71 |
|
44.71 |
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.69 |
27.69 |
|
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
21.33 |
21.33 |
|
||
|
302 |
30205 |
水费 |
|
|
|
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
0.92 |
0.92 |
|
||
|
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
108.01 |
108.01 |
|
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
2.14 |
|
2.14 |
||
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
20.06 |
20.06 |
|
||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
1.78 |
1.78 |
|
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
9.96 |
9.96 |
|
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
1.19 |
|
1.19 |
||
|
302 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
||
|
302 |
30216 |
培训费 |
|
|
|
||
|
302 |
30242 |
办公用品及设备采购 |
|
|
|
||
|
303 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.56 |
15.56 |
|
||
|
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.84 |
19.84 |
|
||
|
302 |
30211 |
差旅费 |
1.15 |
|
1.15 |
||
|
302 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
83.11 |
83.11 |
|
||
|
302 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
360.30 |
309.10 |
51.20 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
||||||||||||||||||
|
编制部门：克州残联 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
访惠聚为民办实事经费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
联建工作经费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
残疾人就业保障金项目 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||||||||||||