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克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-21 11:01 阅读

目 录

第一部分 克州残联单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州残联2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州残联2020年收入预算情况说明

三、关于克州残联2020年支出预算情况说明

四、关于克州残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州残联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州残联2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州残联2020年项目支出情况说明

八、关于克州残联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州残联2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州残联单位概况

一、主要职能

克州残联主要职能:自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治州计划中单列户头,与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九)开展残疾人事业的对外交流和合作。

(十)承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。

  二、机构设置及人员情况

克州残联无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部,下设残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。

克州残联编制数24个编制,实有人数 21人,其中:在职21人,减少1人; 退休12人,减少1人;离休0人,增加或减少 0 人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 克州残联                                     单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

445.30 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

445.30 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

 

205 教育支出

 

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

497.3 

上级专项收入

12

209社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

 457.3

 

 497.3

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

40 

 

 

收  入  总  计

 

支  出  合  计

497.3 

表二:

部门收入总体情况表

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

 

 

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

 

 

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208 

11 

99 

其他残疾人事业支出 

497.3

445.3

 

 

 

 

 

 

12

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

497.3

445.3

 

 

 

 

 

 

12

 

40

填报部门: 克州残联                                        单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州残联                                            单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出 

137.00 

 

137.00 

208

11

01

行政运行(残疾人事业) 

 360.30

360.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 497.30

 360.30

 137.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州残联                           单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

445.30 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

445.30 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

445.30 

445.30 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

445.30 

支  出  总  计

445.30 

445.30 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州残联

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

11

01

行政运行(残疾人事业) 

 360.30

 360.30

 

208

11

99

其他残疾人事业支出 

 85.00

 

 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

445.3

360.3

85

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州残联

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30201

办公费

 

 

 

302

30206

电费

 

 

 

303

30304

抚恤金

0.84

0.84

 

302

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

302

30208

取暖费

44.71

 

44.71

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.69

27.69

 

301

30103

奖金

21.33

21.33

 

302

30205

水费

 

 

 

303

30309

奖励金

0.92

0.92

 

302

30299 

其他商品和服务支出

 

 

 

302

30217

公务接待费

 

 

 

301

30102

津贴补贴

108.01

108.01

 

302

30229

福利费

2.14

 

2.14

301

30113

住房公积金

20.06

20.06

 

303

30305

生活补助

1.78

1.78

 

303

30302

退休费

9.96

9.96

 

302

30228

工会经费

1.19

 

1.19

302

30211

差旅费

 

 

 

302

30216

培训费

 

 

 

302

30242

办公用品及设备采购

 

 

 

303

30399 

其他对个人和家庭的补助

15.56

15.56

 

301

30112

其他社会保障缴费

19.84

19.84

 

302

30211

差旅费

1.15

 

1.15

302

30207

邮电费

2.00

 

2.00

301

30101

基本工资

83.11

83.11

 

302

30213

维修(护)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

360.30

309.10

51.20

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州残联

 

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

208

11

99

其他残疾人事业支出

访惠聚为民办实事经费

12.00

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

联建工作经费

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

残疾人就业保障金项目

120.00

 

120.00