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克孜勒苏柯尔克孜自治州计划生育协会 2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-24 11:01 阅读

目 录

第一部分 克州计生协会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州计生协会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州计生协会2020年收入预算情况说明

三、关于克州计生协会2020年支出预算情况说明

四、关于克州计生协会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州计生协会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州计生协会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州计生协会2020年项目支出情况说明

八、关于克州计生协会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州计生协会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州计划生育协会单位概况

  一、主要职能

1.学习宣传国家的计划生育方针政策,通过传播信息,提供服务,提高广大育龄群众实行计划生育的觉悟和能力。促进本地人口与经济社会的协调发展。

2.建立健全基层计生协会组织网络,发展会员开展培训,组织会员开展各项活动,参与计划生育服务和管理工作。

3.贯彻落实上级计生协会的工作安排和要求,做好本级和下级计生协会的各项工作。

4.向理事会汇报工作情况。落实理事会各项决议。

5.向有关部门反映群众的意愿,维护育龄群众的合法权益。

6.培养树立典型,宣传推广好经验,好做法。

  二、机构设置及人员情况

克州计生协会单位无下属预算单位,下设1个科室,是:综合办公室。

克州计生协会单位编制数7人,实有人数6人,其中:在职 3人,增加或减少0人;退休3人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州计生协会                                 单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

40.25

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

 

205 教育支出

 

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

 

209社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210卫生健康支出

40.25

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

40.25

 

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

收  入  总  计

40.25

支  出  合  计

40.25

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州计生协会                                         单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

 

 

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

 

 

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

210 

07 

99

其他计划生育事务支出 

40.25 

40.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

40.25 

40.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州计生协会                                       单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

01

01

行政运行(医疗卫生管理) 

 39.25

39.25 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出 

1.00 

 

1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 40.25

 39.25

 1.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州计生协会                            单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

40.25 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210卫生健康支出

40.25 

40.25 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

40.25 

支  出  总  计

40.25 

40.25 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州计生协会

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

01

01

行政运行(医疗卫生管理) 

 39.25

 39.25

 

210

07

99

其他计划生育事务支出 

 1.00

 

 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

40.25

39.25

1.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州计生协会

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30201

办公费

 

 

 

302

30229

福利费

0.28

 

0.28

301

30102

津贴补贴

14.82

14.82

 

303

30309

奖励金

0.44

0.44

 

303

30302

退休费

2.49

2.49

 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.65

3.65

 

301

30103

奖金

0.92

0.92

 

302

30228

工会经费

0.15

 

0.15

301

30101

基本工资

10.47

10.47

 

301

30112

其他社会保障缴费

3.40

3.40

 

301

30113

住房公积金

2.63

2.63

 

302

30201

办公费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 39.25

 38.82

 0.43

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州计生协会

 

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210

07

99

其他计划生育事务支出 

计划生育业务费

1.00

 

1.00