克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2020-01-22 10:01 | 阅读 |
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目 录
第一部分 克州业余体校单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年克州业余体校部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年克州业余体校部门预算情况说明
一、关于克州业余体校2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州业余体校2020年收入预算情况说明
三、关于克州业余体校2020年支出预算情况说明
四、关于克州业余体校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州业余体校2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州业余体校2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州业余体校2020年项目支出情况说明
八、关于克州业余体校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州业余体校2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州业余体校单位概况
一、主要职能
认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》，贯彻落实党的教育方针，以提高全民的健康素质为宗旨，以广大青少年为主体，大力开展形式多样的业余体育训练，为国家输送优秀竞技体育后备人才为主要工作任务。牢牢把握“发现苗子、打好基础、积极输送”三个环节，始终突出输送这一工作核心；以学校为依托，大力开展学校体育、培养青少年的体育兴趣，传授体育知识，培养和发现优秀体育人才；协办自治州文化体育广播影视局交办的各项社会体育活动和其它各项工作。
二、机构设置及人员情况
克州业余体校无下属预算单位，下设0科室。
克州业余体校编制数 20 ，实有人数17人，其中：在职17 人，增加或减少0人； 退休14 人，增加或减少0 人；离休0 人，增加或减少0 人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州业余体校 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
249.95 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
249.95 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
277.36 |
|
其他收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
上级专项收入 |
|
209社会保险基金支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
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|
|
212 城乡社区支出 |
|
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|
213 农林水支出 |
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|
214 交通运输支出 |
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|
215 资源勘探工业信息等支出 |
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|
216 商业服务业等支出 |
|
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|
|
217 金融支出 |
|
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
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|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小 计 |
249.95 |
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
27.41 |
|
|
|
收 入 总 计 |
277.36 |
支 出 合 计 |
277.36 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州业余体校 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级专项收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
207 |
03 |
06 |
体育训练 |
277.36 |
249.95 |
|
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27.41 |
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合计 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克州业余体校 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
207 |
03 |
06 |
体育训练 |
277.36 |
277.36 |
|
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|
合计 |
277.36 |
277.36 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州业余体校 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
249.95 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
249.95 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
249.95 |
249.95 |
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
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|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
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|
|
214 交通运输支出 |
|
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|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
217 金融支出 |
|
|
|
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|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
249.95 |
支 出 总 计 |
249.95 |
249.95 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
|
表五： 一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州业余体校 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
207 |
03 |
06 |
体育训练 |
249.95 |
249.95 |
|
||
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合计 |
249.95 |
249.95 |
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
|
表六： 一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州业余体校 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
303 |
30302 |
退休费 |
8.93 |
8.93 |
|
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
1 |
|
1 |
||
|
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.94 |
13.94 |
|
||
|
302 |
30208 |
取暖费 |
4.57 |
|
4.57 |
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
6.16 |
6.16 |
|
||
|
302 |
30242 |
办公用品及设备采购 |
1.15 |
|
1.15 |
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.76 |
22.75 |
|
||
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
16.35 |
16.35 |
|
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
0.5 |
0.5 |
|
||
|
303 |
30308 |
助学金 |
18 |
18 |
|
||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
81.88 |
81.88 |
|
||
|
3023 |
30201 |
办公费 |
0.13 |
|
0.13 |
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
1.8 |
|
1.8 |
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
72.35 |
72.35 |
|
||
|
|
|
合计 |
249.95 |
241.31 |
8.65 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
|
表七： 项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
|
编制部门：克州业余体校 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
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|
合计 |
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|
|
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|
|
|
|
|
||||
备注：该单位无项目支出
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州业余体校 单位：万元