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克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-22 13:01 阅读


目 录

第一部分 克州供销社单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州供销社2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州供销社2020年收入预算情况说明

三、关于克州供销社2020年支出预算情况说明

四、关于克州供销社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州供销社2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州供销社2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州供销社2020年项目支出情况说明

八、关于克州供销社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州供销社2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州供销社单位概况

  一、主要职能

克州供销社是为农服务,促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持,农业生产资料以及农产品市场服务,相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

克州供销社无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室及资产监督管理办公室(事业单位)。

克州供销社编制数17,实有人数15人,其中:在职15人,增加或减少0人; 退休25人,增加1人;离休 2人,增加或减少0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 克州供销社                                        单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

306.14 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

306.14 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

 

205 教育支出

 

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

12

209社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

318.14 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

 

 

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

收  入  总  计

318.14 

支  出  合  计

318.14 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州供销社                                        单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

 

 

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

 

 

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

216 

02 

01 

行政运行(商业流通事务) 

299.14

299.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 

02 

99 

其他商业流通事务支出 

19.00 

7.00

 

 

 

 

 

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

318.14 

306.14 

 

 

 

 

 

 

12.00

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州供销社                                        单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

216

02

01

行政运行(商业流通事务) 

318.14 

299.14 

 

216

02

99

其他商业流通事务支出 

19.00

 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 318.14

 299.14

 19.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州供销社                              单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

306.14 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

306.14 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

306.14 

306.14 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

306.14 

支  出  总  计

306.14 

306.14 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州供销社

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

216

02

01

行政运行(商业流通事务)

299.14

299.14

 

216

02

99

其他商业流通事务支出

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

306.14

299.14

7.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州供销社

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30102

津贴补贴

86.00

86.00

 

302

30217

公务接待费

0.20

 

0.20

303

30305

生活补助

0.44

0.44

 

303

30301

离休费

28.48

28.48

 

302

30242

办公用品及设备采购

1.80

 

1.80

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.73

22.73

 

302

30211

差旅费

1.50

 

1.50

302

30228

工会经费

0.98

 

0.98

303

30399

其他对个人和家庭的补助

12.96

12.96

 

302

30239

其他交通费用

 

 

 

302

30229

福利费

1.76

 

1.76

302

30201

办公费

1.92

 

1.92

303

30302

退休费

21.18

21.18

 

301

30101

基本工资

70.50

70.50

 

302

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

301

30112

其他社会保障缴费

24.43

24.43

 

302

30208

取暖费

0.84

 

0.84

301

30103

奖金

5.87

5.87

 

301

30113

住房公积金

16.16

16.16

 

303

30309

奖励金

1.19

1.19

 

302

30213

维修()

0.20

 

0.20

 

 

合计

 299.14

 289.94

 9.20

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州供销社

 

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业

补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

216 

 

 

02 

 

 

99 

其他商业流通事务支出

为民办实事经费及第一书记工作经费  

 

 

12.00 

 

 

 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 216

 

02 

 99

其他商业流通事务支出

 群众工作经费 

 

7.00

 

 

7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

19.00

 

19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

编制单位: 克州供销社                                         单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.20

 

 

 

 

 0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州供销社                                       单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出