克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2020-01-22 13:01 | 阅读 |
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目 录
第一部分 克州供销社单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州供销社2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州供销社2020年收入预算情况说明
三、关于克州供销社2020年支出预算情况说明
四、关于克州供销社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州供销社2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州供销社2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州供销社2020年项目支出情况说明
八、关于克州供销社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州供销社2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州供销社单位概况
一、主要职能
克州供销社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。
二、机构设置及人员情况
克州供销社无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室及资产监督管理办公室（事业单位）。
克州供销社编制数17，实有人数15人，其中：在职15人，增加或减少0人； 退休25人，增加1人；离休 2人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州供销社 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
306.14 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
306.14 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其他收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
上级专项收入 |
12 |
209社会保险基金支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
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|
212 城乡社区支出 |
|
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
216 商业服务业等支出 |
318.14 |
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|
217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
|
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|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
221 住房保障支出 |
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|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
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229 其他支出 |
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|
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|
230转移性支出 |
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|
|
|
231 债务还本支出 |
|
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|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小 计 |
|
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
318.14 |
支 出 合 计 |
318.14 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州供销社 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级专项收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
216 |
02 |
01 |
行政运行（商业流通事务） |
299.14 |
299.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
19.00 |
7.00 |
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12.00 |
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|
合计 |
318.14 |
306.14 |
|
|
|
|
|
|
12.00 |
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克州供销社 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
216 |
02 |
01 |
行政运行（商业流通事务） |
318.14 |
299.14 |
|
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
合计 |
318.14 |
299.14 |
19.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州供销社 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
306.14 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
306.14 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
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|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
306.14 |
306.14 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
306.14 |
支 出 总 计 |
306.14 |
306.14 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州供销社 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
216 |
02 |
01 |
行政运行（商业流通事务） |
299.14 |
299.14 |
|
||
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
||
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
306.14 |
299.14 |
7.00 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州供销社 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
86.00 |
86.00 |
|
||
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
||
|
303 |
30301 |
离休费 |
28.48 |
28.48 |
|
||
|
302 |
30242 |
办公用品及设备采购 |
1.80 |
|
1.80 |
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.73 |
22.73 |
|
||
|
302 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
0.98 |
|
0.98 |
||
|
303 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.96 |
12.96 |
|
||
|
302 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
1.76 |
|
1.76 |
||
|
302 |
30201 |
办公费 |
1.92 |
|
1.92 |
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
21.18 |
21.18 |
|
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
70.50 |
70.50 |
|
||
|
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||
|
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.43 |
24.43 |
|
||
|
302 |
30208 |
取暖费 |
0.84 |
|
0.84 |
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
5.87 |
5.87 |
|
||
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
16.16 |
16.16 |
|
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
1.19 |
1.19 |
|
||
|
302 |
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
|
0.20 |
||
|
|
|
合计 |
299.14 |
289.94 |
9.20 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||
|
编制部门：克州供销社 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业 补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
为民办实事经费及第一书记工作经费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
群众工作经费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
合计 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州供销社 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州供销社 单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||