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2018年度克州电子政务办公室 部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 20:07 阅读

2018年度克州电子政务办公室部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策;负责行业行政执法和执法监督。

2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划,推进政府信息化,并负责组织实施。

3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县(市)政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。

4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作;会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。

5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。

6、负责自治州政府系统信息安全工作;负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。

7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育

9、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州电子政务办公室部门决算包括:克州电子政务办公室部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州电子政务办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州电子政务办公室本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入849.76万元,与上年相比,增加495万元,增长139.53%,增减变化主要原因是:1、人员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。支出816.75万元,与上年相比,增加471.72万元,增长136.72%,增减变化主要原因是:1、人员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。结余56.75万元,与上年相比,增加33.01万元,增长139.05%。增减变化主要原因是:结余包括电子政务外网等级保护项目尾款及网站集约化项目尾款。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计849.76万元,其中:财政拨款收入721.96万元,占84.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入127.80万元,占15.04%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数331.93万元,决算数849.76万元,预决算差异率156.01%,差异主要原因:1、人员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计816.75万元,其中:基本支出816.75万元,占100%; 项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数331.93万元,决算数816.75万元,预决算差异率146.06%,差异主要原因:1、人员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入721.96万元,与上年相比,增加408.42万元,增长130.26%。增减变化的主要原因是:1、人员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。财政拨款支出687.17万元,与上年相比,增加364.50万元,增长112.96%,增减变化的主要原因是:1、人员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。其中:基本支出687.17万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余34.79万元,与上年相比,增加34.79万元,增长100%。增减变化的主要原因是:结余包括电子政务外网等级保护项目尾款等。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数331.93万元,决算数721.96万元,预决算差异率117.50%,差异主要原因: 1、员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。财政拨款支出年初预算数331.93万元,决算数687.17万元,预决算差异率107.2%,差异主要原因:1、人员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入721.96万元。与上年相比,增加408.42万元,增长130.26%。增减变化的主要原因是:1、员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。一般公共预算财政拨款支出687.17万元。与上年相比,增加增加364.5万元,增长112.96%,增减变化的主要原因是:1、人员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201类一般公共服务支出657.01万元,208类社会保障和就业支出30.16万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301类工资福利支出252.70万元,302类商品和服务支出374.49万元,303类对个人和家庭补助支出44.31万元,310类资本性支出15.67万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数331.93万元,决算数721.96万元,预决算差异率117.50%,差异主要原因: 1、人员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。一般公共预算财政拨款支出年初预算数331.93万元,决算数687.17万元,预决算差异率107.02%,差异主要原因:1、人员变动工资;2、2018年追加电子政务外网等级保护费;3、2018年开展政府网站集约化建设工作并追加费用。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余56.75万元。与上年相比,增加33.01万元,增长139.05%。

其中财政拨款结转结余34.79万元。与上年相比,增加34.79万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.44万元,比上年增加0.44万元,增长100%,增加原因是2018年开展政府网站集约建设、电子政务外网等级保护等工作。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务接待费支出0.44万元,占100%,比上年增加0.44万元,增长100%,增加原因是2018年开展政府网站集约建设、电子政务外网等级保护等工作。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州电子政务办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0,保有量为0辆。

公务接待费0.44万元。具体是:国内公务接待支出0.44万元,主要是2018年开展政府网站集约建设、电子政务外网等级保护工作等。克州电子政务办公室国内公务接待10批次,100人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.50万元,决算数0.44万元,预决算差异率-12%,差异主要原因厉行节约,坚决执行中央八项规定及自治区、州委十条规定。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务接待费预算数0.50万元,决算数0.44万元,预决算差异率,预决算差异率-12%,差异主要原因厉行节约,坚决执行中央八项规定及自治区、州委十条规定

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州电子务办公室(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出390.16万元,比上年增加300.65万元,增长335.88%,主要原因是2018年追加电子政务外网等级保护费和政府网站集约化建设工作并追加费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11.90万元,其中:政府采购货物支出11.90元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:无自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010501:指一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行;2010504:指一般公共服务支出—统计信息事务—信息事务;2080505:指社会保障和就业支出—行政事务单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:克州电子政务办公室部门决算公开的8张报表.XLS

(此件公开发布)

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