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2018年度克州红十字会部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 12:07 阅读

2018年度克州红十字会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分克州红十字会部门单位概况

一、主要职能

克州红十字会主要职能:一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,指导和协调全州各级红十字会开展各项工作;二是开展救灾、备灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者实施救助,参加国内外的人道主义救援工作;三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动;四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作;五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作;六是参与国际和国内红十字活动,加强同各国和国内各级红十字会的友好与合作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州红十字会部门决算包括:克州红十字会部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州红十字会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州红十字会本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入为146.60万元,与上年相比,减少26万元,降低15.06%,增减变化主要原因是:1、群众工作经费、为民办实事经费及群众工作人员补助经费由牵头单位克州残联进行收支管理,随之收入减少;2、2018年厉行节约,控制经费支出;支出182.59万元,与上年相比,增加30.34万元,增长19.93%,增减变化主要原因是:1、2018年厉行节约,控制经费支出;2、以前年度结余资金江苏省博爱家园项目资金34万元在2018年支付,所以结余资金减少,支出相应增加;结余12.67万元,与上年相比,减少35.99万元,降低73.96%。增减变化主要原因是:1、群众工作经费、为民办实事经费及群众工作人员补助经费由牵头单位克州残联进行收支管理,随之收入减少;2、2018年厉行节约,控制经费支出;3、以前年度结余资金江苏省博爱家园项目资金34万元在2018年支付,所以结余资金减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计146.60万元,其中:财政拨款收入136.49万元,占93.10%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入10.11万元,占6.90%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数129.02万元,决算数146.60万元,预决算差异率13.63%,差异主要原因:1、2018年中央艰苦地区津贴、基本工资调增,未列入预算,收入随之增加;2、2017年绩效奖励金、精神文明奖、综合治理奖在2018年发放,未列入预算,收入随之增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计182.59万元,其中:基本支出180.59万元,占98.90%;项目支出2万元,占1.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数129.02万元,决算数182.59万元,预决算差异率41.52%,差异主要原因是:1、人员经费的增加。2018年中央艰苦地区津贴、基本工资调增,未列入预算,支出随之增加;2、2017年绩效奖励金、精神文明奖、综合治理奖在2018年发放,未列入预算,支出随之增加;3、以前年度结余资金江苏省博爱家园项目资金34万元在2018年支付,支出随之增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入136.49万元,与上年相比,减少3.03万元,降低2.17%。增减变化的主要原因是:1、群众工作经费、为民办实事经费及群众工作人员补助经费由牵头单位克州残联进行收支管理,随之财政拨款收入减少;2、2018年厉行节约,控制经费支出,随之财政拨款收入减少。

财政拨款支出136.49万元,与上年相比,减少4.02万元,降低2.86%,增减变化的主要原因是:1、群众工作经费、为民办实事经费及群众工作人员补助经费由牵头单位克州残联进行收支管理,随之财政拨款支出减少;2、2018年厉行节约,控制经费支出,财政拨款支出减少。其中:基本支出134.49万元,项目支出2万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2018年严格执行预算,财政拨款结转结余0万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数124.42万元,决算数136.49万元,预决算差异率9.70%,差异主要原因:1、2018年中央艰苦地区津贴、基本工资调增,未列入预算,财政拨款收入随之增加;2、2017年绩效奖励金、精神文明奖、综合治理奖在2018年发放,未列入预算,财政拨款收入随之增加。财政拨款支出年初预算数124.42万元,决算数136.49万元,预决算差异率9.70%,差异主要原因:1、人员经费的增加。2018年中央艰苦地区津贴、基本工资调增,未列入预算,财政拨款支出随之增加;2、2017年绩效奖励金、精神文明奖、综合治理奖在2018年发放,未列入预算,财政拨款支出随之增加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入136.49万元。与上年相比,减少3.03万元,降低2.17%。增减变化的主要原因是:1、群众工作经费、为民办实事经费及群众工作人员补助经费由牵头单位克州残联进行收支管理,随之一般公共预算收入减少;2、2018年厉行节约,控制经费支出,一般公共预算收入减少。一般公共预算财政拨款支出136.49万元。与上年相比,减少4.02万元,降低2.86%。增减变化的主要原因是:1、群众工作经费、为民办实事经费及群众工作人员补助经费由牵头单位克州残联进行收支管理,随之一般公共预算支出减少;2、2018年厉行节约,控制经费支出,一般公共预算支出减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208类社会保障和就业支出136.49万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301类工资福利支出111.25万元,302类商品和服务支出9.50万元,303类对个人和家庭的补助15.61万元,310类资本性支出0.13万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数124.42万元,决算数136.49万元,预决算差异率9.70%,差异主要原因:1、人员经费的增加。2018年中央艰苦地区津贴、基本工资调增,未列入预算,一般公共预算财政拨款收入随之增加;2、2017年绩效奖励金、精神文明奖、综合治理奖在2018年发放,未列入预算,一般公共预算财政拨款收入随之增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数124.42万元,决算数136.49万元,预决算差异率9.70%,差异主要原因:1、人员经费的增加。2018年中央艰苦地区津贴、基本工资调增,未列入预算,一般公共预算财政拨款支出随之增加;2、2017年绩效奖励金、精神文明奖、综合治理奖在2018年发放,未列入预算,一般公共预算财政拨款支出随之增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无收入。政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度我单位无政府性基金预算支出

三、部门结转结余情况

2018年年末结转结余12.67万元。与上年相比,减少35.99万元,降低73.96%。

其中财政拨款结转结余为零。与上年相比,增加0万元,增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.15万元,比上年减少1.64万元,降低了58.78%,减少原因是2017年在公务用车运行维护方面更换了4个轮胎,加之2018年厉行节约,控制经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是2017年和2018年均未发生因公出国(境)事宜;公务用车购置及运行维护费支出1.15万元,占100%,比上年减少1.64万元,降低58.78%,减少原因是2017年在公务用车运行维护方面更换了4个轮胎,加之2018年厉行节约,控制经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是厉行节约,控制经费支出,2017年和2018年均未发生公务接待事宜。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.15万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.15万元。主要用于车辆燃油、车辆保险、车辆维修、过路停车费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是厉行节约,控制经费支出,2018年未发生公务接待事宜。克州红十字会国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.50万元,决算数1.15万元,预决算差异率-23.33%,差异主要原因是厉行节约,控制经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未发生因公出国(境)事宜;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未发生公务用车购置事宜;公务用车运行费预算数1.50万元,决算数1.15万元,预决算差异率-23.33%,差异主要原因是厉行节约,控制经费支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因厉行节约,控制经费支出,2018年未发生公务接待事宜。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州红十字会机关运行经费支出7.63万元,比上年减少24.02万元,降低75.89%,主要原因是1、2018年厉行节约,控制经费支出;2、群众工作经费、为民办实事经费及群众工作人员补助经费由牵头单位克州残联进行收支管理,随之机关运行经费支出减少。

六、政府采购情况

2018单位政府采购支出总额17.64万元,其中:政府采购货物支出16.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.13万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值21.88万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,房屋租金、救灾物资运费项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是租赁救灾物资储备库,可以进一步提高我州的灾害应急救援能力,保证在灾害发生的第一时间,调拨救灾物资运抵灾区,发挥了应急救灾物资的时效性。二是租赁救灾物资储备库,起到了更好地维护民族团结和地区稳定,解决了每年冬令、春荒及节假日期间农牧民存在的口粮、衣被、取暖等方面的困难,给予了及时救助。发现的问题及原因:一是扶贫帮困是关乎到群众生命安全的基础工作,我会根据实际情况,积极作为,克服困难,进一步做好救灾救助物资储备工作;二是此项目非长期性项目,但长期需求。下一步改进措施:一是请相关部门给予重视和支持;二是2019年将全力以赴继续申请该项目,确保救灾救助物资有安全、出行方便的库房存放备用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505:指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。2081601:指社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行。2081699:指社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:克州红十字会部门决算公开的8张报表.XLS

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