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2018年度克州民政局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 12:07 阅读

2018年度克州民政局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

部门主要职能:克州民政局是一个行政单位,其服务主要有:行政区划,地名管理、自然灾难救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作、及协助政府做好各项社会服务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州民政局部门决算包括:克州民政局本级决算、无所属单位决算。

纳入克州民政局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

克州民政局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6699.43万元,与上年相比,增加5026.97万元,增长300.57%,增减变化主要原因是:城乡医疗救助资金在本级反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务;支出6687.10万元,与上年相比,增加3770.35万元,增长129.27%,增减变化主要原因是:城乡医疗救助资金在本级反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务;结余1594.55万元,与上年相比,增加12.34万元,增长0.78%。增减变化主要原因是:自治区拨款增加,群众工作经费增加,工资福利支出的中央艰苦地区补贴增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6699.43万元,其中:财政拨款收入6449.79万元,占96.27%;上级补助收入29.62万元,占0.44%;其他收入220.02万元,占3.28%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1058.07万元,决算数6699.43万元,预决算差异率533.17%,差异主要原因:因年初未做预算,城乡医疗救助资金在我单位反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6687.10万元,其中:基本支出1409.71万元,占21.08%;项目支出5277.39万元,占78.92%;

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1058.07万元,决算数6687.10万元,预决算差异率532.01%,差异主要原因因年初未做预算,城乡医疗救助资金在我单位反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入6449.79万元,与上年相比,增加4995.47万元,增长343.49%。增减变化的主要原因是:城乡医疗救助资金在我单位反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务。财政拨款支出6310.12万元,与上年相比,增加4346.42万元,增长221.34%,增减变化的主要原因是:城乡医疗救助资金在本级反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务。其中:基本支出1193.51万元,项目支出5116.61万元。财政拨款结转结余1082.62万元,与上年相比,增加139.68万元,增长14.81%。增减变化的主要原因是:自治区拨款增加,群众工作经费增加,工资福利支出的中央艰苦地区补贴增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1035.07万元,决算数6449.79万元,预决算差异率523%,差异主要原因因年初未做预算,城乡医疗救助资金在本级反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。财政拨款支出年初预算数1035.07万元,决算数6310.12万元,预决算差异率509.63%,差异主要原因因年初未做预算,城乡医疗救助资金在本级反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入5995.32万元。与上年相比,增加4553,03万元,增长315.68%。增减变化的主要原因是:2018年增加城乡医疗救助资金,该资金由我单位反映决算,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。一般公共预算财政拨款支出5857.12万元。与上年相比,增加3905,45万元,增长200.11%。增减变化的主要原因是:2018年增加城乡医疗救助资金,该资金由我单位反映决算,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208类社会保障和就业支出1286.30万元、210类医疗卫生与计划生育支出4001.99万元、222类粮油物资储备支出373.83万元、229类其他支出 195万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301类工资福利支出471.44万元,302类商品和服务支出143.70,303类对个人和家庭补助4661.64万元,309类资本性支出(基本建设)373.83万元,310类资本性支出206.51万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1035.07万元,决算数5995.32万元,预决算差异率479.22%,差异主要原因因年初未做预算,城乡医疗救助资金在本级反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1035.07万元,决算数5857.12万元,预决算差异率465.87%,差异主要原因因年初未做预算,城乡医疗救助资金在本级反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入454.47万元,与上年相比,增加442.44万元,增长3677.81%。增减变化的主要原因是:因年初城乡医疗救助资金未做预算,城乡医疗救助资金在本级反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。政府性基金预算支出453万元。与上年相比,增加440.97万元,增长3665.59%。增减变化的主要原因是:因年初未做预算,城乡医疗救助资金在本级反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),229类其他支出453万元。按经济分类科目(按类级科目公开),303类对个人和家庭补助153万元,310类资本性支出300万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数454.47万元,预决算差异率100%,差异主要原因城乡医疗救助资金在本级反映,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数453万元,预决算差异率100%,差异主要2018年增加城乡医疗救助资金,该资金由我单位反映决算,一站式服务在克州人寿保险公司办理业务,决算需要反映该资金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1594.55万元。与上年相比,增加12.34万元,增长0.78%。

其中财政拨款结转结余1082.62万元。与上年相比,增加139.68万元,增长14.81%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.28万元,比上年减少6.20万元,降低49.68%,减少原因是公用经费压缩,节约开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出5.93万元,占94.57%,比上年减少4.82万元,降低44.84%,减少原因是经费压缩,节约开支;公务接待费支出0.34万元,占5.43%,比上年减少1.38万元,降低80.23%,减少原因是公用经费压缩,节约开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费5.93万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.93万元。主要用于车辆运行维护。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费0.34万元。具体是:国内公务接待支出0.34万元,主要是民政厅领导来访。克州民政局国内公务接待1批次,10人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.45万元,决算数6.28万元,预决算差异率-15.70%,差异主要原因经费压缩,节约开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无因公出国(境)费公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无公务用车购置公务用车运行费预算数5.95万元,决算数5.93万元,预决算差异率-0.34%,差异主要原因经费压缩,节约开支;公务接待费预算数1.5万元,决算数0.34万元,预决算差异率-77.33%,差异主要原因经费压缩,节约开支。

五、机关运行经费支出情况

克州民政局(事业单位)日常公用经费支出40.14万元,比上年减少57.64万元,降低58.95%,主要原因是经费压缩,节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额51.69万元,其中:政府采购货物支出46.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.30万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆5辆,价值116.69万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

一、城乡居民医疗救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡居民医疗救助项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为153万元,执行数为153万元,完成预算的100%。主要产出和效果:城乡居民医疗救助是在政府的主导下,动员社会力量广泛参与的一项面向弱势群体的医疗救助行为。它作为多层次医疗保障体系中的最后一道保护屏障,其目的是将一部分生活处于低收入甚至贫困状态的城乡弱势群体纳入医疗保障体系之中,通过实施城乡医疗救助制度,为他们提供最基本的医疗支持,以缓解其因病而无经济能力进行医治造成的困难,防止因病致贫、因病返贫,增强自我保障和生存能力,是一项社会公益性事业。它有利于推动多层次医疗保障体系的建立,有利于维护社会的公正和稳定,有利于保证基本医疗保险制度的正常运行,有利于更好地保障公民的基本权利。城乡居民医疗救助内容主要包括资助参合、门诊救助、住院救助、临时救助和慈善援助。发现的问题及原因:结合项目的实际情况,实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的评价程序。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从项目立项、资金到位、项目管理、财务管理、项目产出、项目效果等方面对项目进行了综合评价。下一步改进措施:在确保医疗救助配套资金优先足额安排的同时,请求上级有关部门给予我重点关心和支持,进一步提高医疗救助水平。加强医疗救助队伍建设,建议增加编制和人手,定期或不定期进行业务培训,进一步提高医疗救助服务水平。

二、克州殡葬所基础设施建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,克州殡葬所基础设施建设项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为301.47万元,执行数为300万元,完成预算的99.51%。主要产出和效果:推动社会福利、社会救助、优抚保障和整个社会保障事业发展,保障困难群众基本权益,构建社会主义和谐社会做出了重要贡献。福利彩票是民政部门“为国分忧、为民解难”,实现政府公共服务部分职能的重要载体,具有鲜明的公益性和社会性。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值

三、老龄事务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.54元,执行数为3.54元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证了老年大学日常行政运行工作正常运转,确保上级工作安排落到实处,党政领导精神落到实处,推动克州全面完成年初制定的工作计划和各项目标任务;二是保证了老年大学在组织开展相关老年人体育比赛活动时,能有充足的经费保障,引领了广大老年人积极参与,为全州老年人带来良好的活动体验;发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

四、行政区划和地名管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95分。项目全年预算数为36.65元,执行数为15.77元,完成预算的43.03%。主要产出和效果:牵头乡镇区划调整改革工作,率先优质超额完成乡镇区划调整改革合并村工作。负责全第二次全国地名普查工作,并有序组织实施。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值

五、其他民政管理事务支出绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95分。项目全年预算数为43.44元,上年结余资金190.08万元,其他资金100万元,合计:333.52万元,执行数为197.63元,完成预算的59.26%。主要产出和效果:一是深入推进养老改革,养老服务体系加速完善;二是持续提高社会救助保障水平,托底保障网络更加密实;是全面深化社会组织改革,社会组织活力充分激发;是扎实践行“民政为民”宗旨,民政服务水平提质增速。存在的问题:低保等基本民生保障水平、覆盖面还有待进一步提高;养老服务供给不够多元、资源还不能精准匹配;社会组织发展活力有待进一步激发,作用发挥还不充分。对标群众呼声、对标政策文件、对标武汉发展仍有差距,政策与实际结合还不够紧密,有些政策难以在基层落地生根,甚至“失音跑调”。作风需进一步改进,能力需进一步提高,民政力量有待进一步加强。下一步改进措施:一是要加密全面托底的救助保障体系。二是要完善供需对接的养老服务体系。三是要构建共建共治的基层社会治理体系。四是优化均等高效的社会服务体系。

六、城乡医疗救助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4001.99元,执行数为4001.99元,完成预算的100%。主要产出和效果:社会救助体系不断完善。着力抓好城乡低保一体化工作,认真开展临时救助、特困人员精准认定和社会保障兜底脱贫工作,扎实做好医疗救助与大病保险的衔接工作,进一步发挥了社会救助托底线、救急难作用。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

七、优抚安置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.69元,执行数为2.58元,完成预算的95.92%。主要产出和效果:开展春节期间军政军民座谈会、走访慰问优抚对象等活动,及时处理军人军属维权纠纷。认真落实各项优抚政策,及时足额发放各类优抚补助,确保军政军民关系和谐。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

八、伤残抚恤项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为82分。项目全年预算数为407.38元,执行数为4.71元,完成预算的1.16%。主要产出和效果:优抚是指国家和地方政府对军人及其家属等优抚对象进行物质照顾和精神抚慰的工作。优抚对象是一个特殊群体,身份不一、属性各异,人员结构复杂。四类伤残人员、“三属”人员、“三红”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、部分参试退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵、烈士老年子女。有效保障了各类优抚对象和老党员抚恤生活补助政策得到全面落实,维护了优抚对象的合法权益。发现的问题及原因:1.绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。民政局专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的,但细化程度不够。2.业务管理和财务管理流程不严谨。3.服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:1.进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化和可衡量性,根据项目的实际特点,加强项目资金预算编制的科学性、针对性。2.完善管理制度,加强预算资金的控制力度,严格按照专项资金管理规范和预算制度执行,保证预算项目的顺利执行。

九、临时救助、双集中经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元,执行数为29.31元,完成预算的48.85%。主要产出和效果:一是深入推进养老改革,养老服务体系加速完善;二是扎实践行“民政为民”宗旨,民政服务水平提质增速。存在的问题:对标群众呼声、对标政策文件、对标发展仍有差距,政策与实际结合还不够紧密,有些政策难以在基层落地生根,甚至“失音跑调”。作风需进一步改进,能力需进一步提高,民政力量有待进一步加强。下一步改进措施:一是要构建共建共治的基层社会治理体系。是优化均等高效的社会服务体系。

十、救灾物资储备库支出项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95分。该项目使用上年结余资金373.82万元。主要产出和效果:防灾减灾是党和政府的一项重要工作,是一项系统的社会工程。救灾工作转变观念,创新思路,以科学发展观为统领,按照“以人为本”和构建和谐社会的要求,把救灾工作的重心前移,政府组织,社会参与,大力开展减灾工作,并在减灾工作的管理体制、机制、灾害预警、预测、减灾工程建设、灾害应急处置体系、资金投入方面进行积极的尝试和探索,全面增强了综合减灾能力,为克州经济社会发展起到保驾护航作用。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

十一、福利院、敬老院基础设施建设项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93分。该项目使用上年结余资金195万元。主要产出和效果:福利院、敬老院年久失修,维修维护院内基础设施。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

十二、优抚对象医疗保险补助资金项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为0分。项目全年预算数为4.50万元,执行数为0元,完成预算的0%。主要产出和效果:享受对象为享受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人和参战退役人员。(一)缴费补助。按照民政部、财政部、劳动保障部《关于印发〈一至六级残疾军人医疗保障办法〉的通知》(民发〔2005〕199号)规定,对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险的缴费给予补助。(二)医疗费用补助。1.对一至六级残疾军人在规定范围内的、起付标准以下、最高支付限额以上,以及个人共付的医疗费用给予适当补助;2.对参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗等城乡基本医疗保障制度,按规定报销医疗费后个人自付医疗费较重的优抚对象给予适当补助;3.对未参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗等城乡基本医疗保障制度,个人医疗费用负担较重的优抚对象给予补助;4.对所在单位无力支付和无工作单位的七至十级残疾军人旧伤复发的医疗费用给予补助发现的主要问题:1、资金大量结余,缺少必要的统筹管理,没有让专项资金得到充分使用。2、未对专项项目建立备查簿,财务部门对资金的到位情况、资金的使用量、使用方向等方面不太了解及信息掌握不完整。下一步改进措施:1、做好项目前期信息收集工作,做好资金使用的统筹规划,创新工作方式,让专项资金得到充分使用。2、及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解,同时需要对资金的拨付、使用建立台帐备查。

十三、退役士兵安置支出项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为0分。项目全年预算数为5.40万元,执行数为0元,完成预算的0%。主要产出和效果:完成对退役士兵资金发放。发放对象退伍的义务兵和士官发现的主要问题:国家退役士兵安置政策经历了一系列渐进式的改革和调整,但与快速发展的市场经济相比,安置政策仍具有相对滞后性。主要体现在:一是随着国家机关、事业单位的精简和国有企业减员增效政策的实施,接收退役士兵的安置难度较大;二是现行政策对自谋职业退役士兵的吸引力不够。。下一步改进措施:进一步出台就业相关优惠政策;二是加大中央资金保障力度。建议切实将自谋职业退役士兵享有减免税、工商管理费和教育、招工优先等优惠政策落到实处。

十四、士兵管理教育经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为0分。项目全年预算数为43.05万元,执行数为0元,完成预算0%。主要产出和效果:做好退役士兵就业安置工作,促进退役士兵自主就业,吸纳有效促进就业,切实保障退役士兵的生活,构建社会主义和谐社会,达到既保障其合法权益,又促进社会稳定和发展的目的。发现的主要问题:1、资金大量结余,缺少必要的统筹管理,没有让专项资金得到充分使用。2、未对专项项目建立备查簿,财务部门对资金的到位情况、资金的使用量、使用方向等方面不太了解及信息掌握不完整。下一步改进措施:1、做好项目前期信息收集工作,做好资金使用的统筹规划,创新工作方式,让专项资金得到充分使用。2、及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解,同时需要对资金的拨付、使用建立台帐备查。

十五、优抚工作专项资金项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为0分。项目全年预算数为8.85万元,执行数为0元,完成预算的0%。主要产出和效果:贯彻国务院《军人抚恤优待条例》、国务院《退伍义务兵安置条款》,民政部《伤残抚恤管理暂行办法》把优抚专项纳入民政基础工作,层层落实责任,强化组织领导,让广大军队退役人员真正得实惠,从而支持地方经济发展,维护一方稳定贡献力量做好对基本人头经费开支工作发现的主要问题:1、资金大量结余,缺少必要的统筹管理,没有让专项资金得到充分使用。2、未对专项项目建立备查簿,财务部门对资金的到位情况、资金的使用量、使用方向等方面不太了解及信息掌握不完整。下一步改进措施:1、做好项目前期信息收集工作,做好资金使用的统筹规划,创新工作方式,让专项资金得到充分使用。2、及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解,同时需要对资金的拨付、使用建立台帐备查。

十六、复员退役军人生活补助费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为0分。项目全年预算数为184.30万元,执行数为0元,完成预算的0%。主要产出和效果:落实“以民为本、为民解决困、为民服务”的民政工作宗旨,提高行政效能,保障优抚对象基本权益,维护社会稳定。发现的主要问题:1、资金大量结余,缺少必要的统筹管理,没有让专项资金得到充分使用。2、未对专项项目建立备查簿,财务部门对资金的到位情况、资金的使用量、使用方向等方面不太了解及信息掌握不完整。下一步改进措施:1、做好项目前期信息收集工作,做好资金使用的统筹规划,创新工作方式,让专项资金得到充分使用。2、及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解,同时需要对资金的拨付、使用建立台帐备查。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080201:指行政运行。2080205:指老龄事务、2080207:指行政区划和地名管理。2080299:指其他民政管理事务支出。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080802:指伤残抚恤。2080903:指军队移交政府离退休干部管理机构。2089901:指其他社会保障和就业支出。2101301:指城乡医疗救助。2220599:指其他重要商品储备支出。2296002:指用于社会福利的彩票公益金支出。2296013:指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。2299901:指其他支出

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:新疆克州民政局.XLS

克州民政局

2019年7月20日

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