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2018年度新疆农业广播电视学校克州分校部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 13:07 阅读

2018年度新疆农业广播电视学校克州分校部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆农业广播电视学校克州分校主要工作职能:负责农牧民科技实用教育培训工作及技术人员的岗位教育;开展、指导和监督农牧民科技教育培训、农村劳动力转移培训工作;负责组织好农村党员领导干部的培训工作;负责组织实施跨世纪青年农牧民培训工作;组织实施农村农业专业技术人员的培训工作;组织好农业管理技术人员的继续教育培训工作;具体组织实施好绿色证书教育工程;负责指导、监督各分校组织招生(中专学历教育、联合办学教育)工作;负责做好教学媒体的开发利用工作,通过广播电视媒体和文字声像教材进行远程教育;做好基础设施建设工作及农村人力开发的资源工作;负责开发科教兴农活动,组织各种形式的咨询活动;负责信息收集、整理和播放工作;负责农广校教师队伍建设工作;组织信息报工作;贯彻落实自治区农广校和克州农业局安排部署的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆农业广播电视学校克州分校部门决算包括:新疆农业广播电视学校克州分校部门本级决算、无所属部门决算

纳入克州农广校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆农业广播电视学校克州分校单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入197.83万元,与上年相比,增加0.87万元,增长0.44%,增减变化主要原因是:单位职工正常晋升增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,新增群众工作经费,群众工作人员生活补助增长,州农业局拨人才培训经费;支出206.75万元,与上年相比,增加17.52万元,增长9.26%,增减变化主要原因是:职工正常晋升增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,新增群众工作经费,群众工作人员生活补助增长,农业局拨人才培训经费;结余4.39万元,与上年相比,减少8.92万元,降低67.02%。增减变化主要原因是:2017年结余中有业务经费,2018年使用完毕。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计197.83万元,其中:财政拨款收入195.73万元,占98.94%;上级补助收入2.07万元,占1.05%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数170.91万元,决算数197.83万元,预决算差异率15.75%,差异主要原因财政追加绩效综治奖励金、职工正常增资、补发中央艰边贴及年底普调工资,追加上年临时群众工作人员补助,财政拨为民办实事经费及第一书记工作经费。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计206.75万元,其中:基本支出206.75万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%.

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数170.91万元,决算数206.75万元,预决算差异率20.97%,差异主要原因是财政追加职工正常晋升增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,财政拨为民办实事经费及第一书记工作经费。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入195.73万元,与上年相比,增加26.77万元,增长15.84%。增减变化的主要原因是:财政追加职工正常晋升增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,新增群众工作经费,群众工作人员生活补助增长。财政拨款支出193.99万元,与上年相比,增加22.38万元,增长13.04%,增减变化的主要原因是:职工正常晋升增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,2018年新增群众工作经费,群众工作人员生活补助增长。其中:基本支出193.99万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余1.74万元,与上年相比,增加1.74万元,增长100%。增减变化的主要原因是:2017年底与2018年底对结余资金账目处理方式不同。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数168.34万元,决算数195.73万元,预决算差异率16.27%,差异主要原因是财政追加了职工正常增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,为民办实事经费及第一书记工作经费。财政拨款支出年初预算数168.34万元,决算数193.99万元,预决算差异率15.24%,差异主要原因是财政追加了职工正常晋升增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,财政拨为民办实事经费及第一书记工作经费。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入195.73万元。与上年相比,增加26.77万元,增长15.84%。增减变化的主要原因是:职工正常晋升增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,2018年新增群众工作经费,群众工作人员生活补助增长。一般公共预算财政拨款支出193.99万元。与上年相比,增加22.38万元,增长13.04%。增减变化的主要原因是:职工正常晋升增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,为民办实事经费及第一书记工作经费。其中:按功能分类科目(按类级科目),208社会保障和就业支出18.12万元,213农林支出175.87万元。按经济分类科目(按类级科目),301工资福利支出144.54万元,302商品和服务支出23.45万元,303对个人和家庭补助支出25.80万元,310资本性支出0.21万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数168.34万元,决算数195.73万元,预决算差异率16.27%,差异主要原因是财政追加职工正常增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,财政拨为民办实事经费及第一书记工作经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数168.34万元,决算数193.99万元,预决算差异率15.24%,差异主要原因财政追加职工正常晋升增资,补发中央艰边贴及年底普调工资,财政拨为民办实事经费及第一书记工作经费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.39万元。与上年相比,减少8.92万元,降低67.02%。

其中财政拨款结转结余1.74万元。与上年相比,增加1.74万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.12万元,比上年减少0.95万元,降低45.89%,减少原因是2018年度公车在群众工作点开展工作,单位用车较少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.12万元,占100%,比上年减少0.95万元,降低45.89%,减少原因是2018年度公车在群众工作点开展工作,单位用车较少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆农业广播电视学校克州分校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.12万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.12万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。克州农广校单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.80万元,决算数1.12万元,预决算差异率60%,差异主要原因是2018年度公车在群众工作点开展工作,单位用车较少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数2.6万元,决算数1.12万元,预决算差异率-56.92%,差异主要原因是2018年度公车在群众工作点开展工作,单位用车较少;公务接待费预算数0.2万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,差异主要原因是2018年度克州农广校无公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州农广校日常公用经费23.66万元,比上年增加1.24万元,增长5.53%,主要原因是福利费、工会费相应增多,新增群众工作经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11.88万元,其中:政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.56万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值46.56万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

本单位无绩效管理项目

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2130104:指事业运行。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆农业广播电视学校克州分校

2019年710


附件:新疆农业广播电视学校克州分校.XLS


(此件公开发布)

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