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2018年度克州南疆矿山救护队部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 12:07 阅读

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州南疆矿山救护队主要职责:承担克州、喀什地区、和田地区的煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

克州安全生产应急救援指挥中心主要职责:参与拟定、修改安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责实施;负责安全生产救援体系建设,落实安全生产事故灾难应急救援工作;参与编制和具体实施安全生产应急救援预案;负责安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作;组织、指导企业安全生产应急救援培训工作;接受州安全生产监督管理部门业务指导和综合协调。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州南疆矿山救护队部门决算包括:克州南疆矿山救护队部门本级决算,无所属单位决算等。

纳入克州南疆矿山救护队2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州南疆矿山救护队

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入885.02万元,与上年相比,增加150.47万元,增长20.48%,增长变化主要原因是:1、2018年平均在职人员比2017年多5人,增加人员经费收入;2、2018年调资,包括艰苦边远地区津贴和基本工资调资及补发,增加人员经费收入;3、2018年新增安全生产设备采购项目一个,增加项目收入。支出894.45万元,与上年相比,增加126.44万元,增长16.46%,增长变化主要原因是:1、2018年平均在职人员比2017年多5人,增加人员经费支出;2、2018年调资,包括艰苦边远地区津贴和基本工资调资及补发,增加人员经费支出;3、2018年新增安全生产设备采购项目一个, 增加项目支出;4、2017年项目结转资金使用率达到94%,增加项目支出。 结余25.99万元,与上年相比,减少9.43万元,降低26.62%。减少变化主要原因是:装备购置结转资金减少,2018年装备采购项目资金使用29.57万元,占该项结转资金92.94%,比重较大。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计885.02万元,其中:财政拨款收入884.83万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.19万元,占0.02%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数722.83万元,决算数885.02万元,预决算差异率22.44%,差异主要原因:1、2018年调资,包括艰苦边远地区津贴和基本工资调资及补发,增加人员经费收入;2、2018年新增安全生产设备采购项目一个,增加项目收入;3、增加绩效考核和综合治理奖励工资收入;4、增加2名死亡人员的抚恤金及丧葬费收入

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计894.45万元,其中:基本支出828.09万元,占92.58%;项目支出66.35万元,占7.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数752.83万元,决算数894.45万元,预决算差异率18.81%,差异主要原因1、2018年调资,包括艰苦边远地区津贴和基本工资调资及补发,增加人员经费支出;2、2018年新增安全生产设备采购项目一个,增加项目支出;3、增加绩效考核和综合治理奖励工资支出;4、增加2名死亡人员的抚恤金及丧葬费支出

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入884.83万元,与上年相比,增加189.59万元,增长27.27%。增长变化的主要原因是:1、2018年平均在职人员比2017年多5人,增加人员经费收入;2、2018年调资,包括艰苦边远地区津贴和基本工资调资及补发,增加人员经费收入;3、2018年新增安全生产设备采购项目一个,增加项目收入。财政拨款支出862.61万元,与上年相比,增加154.28万元,增长21.78%,增长变化的主要原因是:1、2018年平均在职人员比2017年多5人,增加人员经费支出;2、2018年调资,包括艰苦边远地区津贴和基本工资调资及补发,增加人员经费支出;3、2018年新增安全生产设备采购项目一个,增加项目支出。其中:基本支出828.07万元,项目支出34.54万元。财政拨款结转结余23.46万元,与上年相比,增加22.22万元,增长1791.94%。增减变化的主要原因是:1、2018年拨付的安全生产设备采购项目在年底未完成,结转资金16.04万元;2、考虑到冬季供暖持续热量,我队经与供暖公司协商,部分供暖费用将在供热结束后支付,结转资金7.42万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数722.83万元,决算数884.83万元,预决算差异率22.41%,差异主要原因1、2018年调资,包括艰苦边远地区津贴和基本工资调资及补发,增加人员经费收入;2、2018年新增安全生产设备采购项目一个,增加项目收入;3、增加绩效考核和综合治理奖励工资收入;4、增加2名死亡人员的抚恤金及丧葬费收入。财政拨款支出年初预算数722.83万元,决算数862.61万元,预决算差异率19.34%,差异主要原因:1、2018年调资,包括艰苦边远地区津贴和基本工资调资及补发,增加人员经费支出;2、2018年新增安全生产设备采购项目一个,增加项目支出;3、增加绩效考核和综合治理奖励工资支出;4、增加2名死亡人员的抚恤金及丧葬费支出

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入884.83万元。与上年相比,增加189.59万元,增长27.27%。增减变化的主要原因是:1、2018年平均在职人员比2017年多5人,增加人员经费收入;2、2018年增加群众性工作经费及专项业务经费收入。一般公共预算财政拨款支出862.61万元。与上年相比,增加154.28万元,增长21.78%。增减变化的主要原因是:1、2018年平均在职人员比2017年多5人,增加人员经费支出;2、2018年增加群众性工作经费及专项业务经费支出。其中:按功能分类科目,208类社会保障诶和就业支出73.42万元,215类资源勘探信息等支出789.06万元。按经济分类科目,301工资福利支出657.37万元;302商品和服务支出79.75万元;303对个人和家庭补助支出117.62万元;310资本性支出7.88万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数722.83万元,决算数884.83万元,预决算差异率22.41%,差异主要原因1、2018年调资,包括艰苦边远地区津贴和基本工资调资及补发,增加人员经费收入;2、2018年新增安全生产设备采购项目一个,增加项目收入;3、增加绩效考核和综合治理奖励工资收入;4、增加2名死亡人员的抚恤金及丧葬费收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数722.83万元,决算数862.61万元,预决算差异率19.34%,差异主要原因是:1、2018年调资,包括艰苦边远地区津贴和基本工资调资及补发,增加人员经费支出;2、2018年新增安全生产设备采购项目一个,增加项目支出;3、增加绩效考核和综合治理奖励工资支出;4、增加2名死亡人员的抚恤金及丧葬费支出

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)支出0万元;按经济分类科目(按类级科目公开)支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余25.99万元。与上年相比,减少9.43万元,降低26.62%。

其中财政拨款结转结余23.46万元。与上年相比,增加22.22万元,增长1791.94%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.15万元,比上年减少4.86万元,降低37.36%,减少原因是:1、2018年压缩公用经费支出;2、我队的公务用车运行维护方面在2017年发生两笔大额维修支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:近两年无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行维护费支出7.92万元,占97.18%,比上年减少5万元,降低38.7%,减少原因是1、2018年压缩公用经费支出;2、公务用车运行维护方面在2017年发生两笔大额维修支出。公务接待费支出0.23万元,占2.82%,比上年增加0.13万元,增长130%,增加原因是2018年我队接待次数比2017年增加3次、人数比2017年增加10人,另外清算了一笔2017年未支付的接待费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州南疆矿山救护队单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费7.92万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.92万元。主要用于我队8辆公务用车的加油、维修、保险、车辆过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为8辆。

公务接待费0.23万元。具体是:国内公务接待支出0.23万元,主要是接待自治区煤监局及救护基地等部门联合对我队的资质验收和业务指导工作等。克州南疆矿山救护队国内公务接待5批次,21人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.3万元,决算数8.15万元,预决算差异率1.81%,差异主要原因:2018年压缩经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:近两年无因公出国(境)业务;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无变化;公务用车运行费预算数8万元,决算数7.92万元,预决算差异率1%,差异主要原因:2018年压缩经费支出;公务接待费预算数0.3万元,决算数0.23万元,预决算差异率23.33%,差异主要原因:2018年压缩经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年克州南疆矿山救护队日常公用经费支出53.11万元,比上年减少38.34万元,降低41.92%,主要原因是:1、2018年压缩公用经费支出,同比2017年公用经费压缩50%; 2、对于一些专门用途的资金,2018年纳入项目管理,计入专项资金。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额58.87万元,其中:政府采购货物支出47.1万元、政府采购工程支出3.93万元、政府采购服务支出7.84万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆8辆,价值205.63万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一辆2009年的江铃全顺面包车,主要用于我队开展群众性工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况: 绩效管理项目全年预算数为84.64万元,执行数为66.35万元,完成预算的78.4%。主要原因是年中对群众性工作预算的调整。

1、救护队员培、复训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,救护员培、复训费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成21人的指挥员、指战员培、复训工作;二是所有参加培、复训人员均取得合格证。发现的问题及原因:参加培、复训的人员部分因在开展群众工作未能及时参加培、复训。下一步改进措施:一是继续安排人员参加矿山救护指挥员、指战员的培、复训工作;二是单位内部调整人员工作分工,使应参加培、复训人员均按时参加。

2、劳保及训练服项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳保及训练服项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是购买了2018年的劳保用品和7套矿山救援技术竞赛服装;二是为救护队员日常训练及救援技术竞赛提供了后勤保障。发现的问题及原因:因资金有限,救护队员的日常训练服装未能及时得到更新。下一步改进措施:争取资金,早日解决救护队员训练服装。

3、预防性安全检查及绿化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,预防性安全检查及绿化项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了2018年的克州、喀什、和田地区煤矿及非煤矿山企业的预防性安全检查、应急救援演练工作;二是在单位院落内补种了70棵梧桐树。发现的问题及原因:因工作安排,未能按照年初制定的做到每季度一次的南疆三地州煤矿及非煤矿山企业的全面预防性安全检查。下一步改进措施:统筹安排工作,按计划对南疆三地州的煤矿及非煤矿山企业完成预防性安全检查及应急演练等工作。

4、专用材料费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专用材料费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是购买了氢氧化钙、氧气、木板等一批训练及救援时所需耗材;二是为救护队员日常训练及救援技术竞赛提供了后勤保障。发现的问题及原因:年初制定采购的物品与实际购买物品在数量及单价等方面存在少量差异。下一步改进措施:进一步完善预算明细项目。

5、棉大衣、棉鞋项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,棉大衣、棉鞋项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1.83万元,执行数为1.83万元,完成预算的100%。主要产出和效果:购买了42套冬季日常训练、抢险救灾及预防性检查等工作后勤保障物质(棉大衣、棉鞋)。发现的问题及原因:预算金额与实际支出数不一致,主要是该项目的实际采购金额大于预算数,对于超过项目金额,由单位自行解决。下一步改进措施:进一步完善预算编审,同时加强实行采购监督,争取将预算与支出数差异率控制在5%以内。

6、人身意外伤害保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人身意外伤害保险项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为1.51万元,执行数为1.51万元,完成预算的83.44%。主要产出和效果:一是购买了42份人身意外伤害保险;二是救护队员人身安全提到了保障。发现的问题及原因:由于保险费率的调整,使执行数比预算数低0.25万元。下一步改进措施:进一步完善预算保费率。

7、安全生产专项设备项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产专项设备项目绩效自评得分为80分。项目年中追加预算数为20万元,执行数为3.96万元,完成预算的19.8%。主要产出和效果:一是2018年底已经购买的专项设备有:1个液压剪刀、5个风筒、1个发电机、1台笔记本电脑及1台打印一体机。其中笔记本电脑及打印一体机用于在开展预防性安全检查及抢险救灾时现场使用;二是补充了我队的救援装备。发现的问题及原因:项目资金执行率低;由于2018年11月原计划的政府集中采购装备因供应商不足三家而流标,导致该项目在2018年底未能按计划完成装备的配置。下一步改进措施:经与克州采购办沟通,其余装备采取自行采购后备案方式购买,我队装备科将在2019年上半年完成对剩余装备的招标采购。

8、救护队迁建工程及装备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,救护队迁建工程及装备购置项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为34.06万元,执行数为31.82万元,完成预算的83.44%。完成预算的93.42%。主要产出和效果:一是补充了我队的救援装备,购置了一辆装备用车(皮卡车)、配备三个装备柜;二是完成了救护队迁建工程用地权属,取得土地使用证书;三是完成救护队的围墙建设清算。发现的问题及原因:该项目资金使用时间过长;该项目资金是2011年-2012年分批下拨的,截止到2018年,已经超过6年,资金执行效率低下。下一步改进措施:装备科尽快拿出剩余资金使用方案,主要侧重于日常训练小型机器及材料类。

9、救护队围墙建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,救护队围墙建设项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为1.24万元,执行数为1.24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成救护队的围墙建设清算。发现的问题及原因:该项目在2017年预算资金24.83万元,2017年该工程竣工验收完毕,2018年对该工程进行清算,清算价是26.62万元,超过了预算价,超过部分从救护队迁建工程结转结余资金中支付。下一步改进措施:加强我队对工程建设方面的预算编制、执行等动态监控管理,对财政资金支付各环节进行全程实时监控,及时发现和纠正预算执行偏差,提高了财政资金使用的安全性、有效性和规范性。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505指:机关事业单位基本养老保险缴费支出;2150605指:安全监管监察专项;2150606指:应急救援支出。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附表:新疆克州南疆矿山救护队.XLS

克州南疆矿山救护队

2019年7月20

(此件公开发布)

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