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2018年度克州价格监督检查局决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 11:07 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)宣传国家的价格法律、法规、规章、方针和政策,监督检查国家的价格法律、法规、规章的执行情况。

(二)组织对实行国家指导价、定价和纳入监测管理目录的农产品、农业生产资料、消费工业品、药品和医疗服务价格,电信资费价格、交通运输价格、经营性服务价格及水、暖、电、液化气等生活服务价格的监督检查,以及监测价格干预措施、紧急措施的执行情况。

(三)组织开展行政事业性收费以及国家、自治区、克州公布取消和降低标准的行政事业性收费项目和标准的监督检查。

(四)组织及指导县(市)农村物价监督检查工作。

(五)组织全州经营者不正当价格行为和明码标价的监督检查。

(六)负责受理价格违法行为投诉和举报案件的检查工作。

(七)负责价格监督检查局干部的业务学习及业务培训。

(八)负责罚没款的收缴、统计,做好案件卷宗的整理归档和价格监督检查案卷考核评比工作。

(九)负责做好各类价格监测工作。

(十)办理克州人民政府及克州发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州价格监督检查局部门决算包括:克州价格监督检查局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州价格监督检查局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州价格监督检查局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入171.42万元,与上年相比,增加19.66万元,增长12.95%,增主要原因是:国家调资及追加预算(一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行,二是12月增加基本工资从7月份起执行,三是年初收到追加2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资,项目经费收入比去年有所增加农产品成本调查经费6万元;支出168.04万元,与上年相比,增加11.57万元,增长7.39%,主要原因是:人员经费支出增长,一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行,二是12月增加基本工资从7月份起执行,三是年初收到追加2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资项目经费支出比去年有所增加农产品成本调查经费);2018年结余7.80万元,与上年相比,增加3.37万元,增长76.07%。增主要原因是:自治区拨的农产品成本调查经费、价格监测经费下拨的时间较晚,项目资金未能按时完成支付

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计171.42万元,其中:财政拨款收入169.11万元,占98.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.31万元,占1.35%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数136.32万元,决算数171.42万元,预决算差异率25.75%,差异主要原因国家调资及追加预算。一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行,二是12月增加基本工资从7月份起执行,三是补发2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资,四是农产品成本调查经费比去年有所增加

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计168.04万元,其中:基本支出153.45万元,占91.32%;项目支出14.59万元,占8.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数141.32万元,决算数168.04万元,预决算差异率18.91%,差异主要原因:人员经费支出增长是因为国家调资及追加预算(一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴不发从2017年1月起执行;二是12月增加基本工资从7月份起执行;三是补发2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资)。项目经费支出增长是因为农产品成本调查经费支出比去年有所增加

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入169.11万元,与上年相比,增加29.05万元增长20.74%。主要原因是:国家调资及追加预算(一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行,二是12月增加基本工资从7月份起执行,三是补发2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资);农产品成本调查经费收入比去年有所增加

财政拨款支出163.76万元,与上年相比,增加22.47万元,增长15.90%,增主要原因是:一是人员经费支出增加因为国家调资及追加预算追加中央艰苦边远地区津贴、基本工资、2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资),二是项目支出增加因为农产品成本调查经费支出比去年有所增加。其中:基本支出153.44万元,项目支出10.32万元。财政拨款结转结余5.35万元,与上年相比,增加5.35万元,增长100%。增主要原因是:农产品成本调查经费下拨的时间较晚,项目资金未能按时完成支付

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数136.32万元,决算数169.11万元,预决算差异率24.05%,差异主要原因:一是国家调资及追加预算,二是农产品成本调查经费比去年有所增加,因为自治区拨的农产品成本调查经费通过财政拨款拨入我局未纳入年初预算

财政拨款支出年初预算数:136.32万元,决算数163.76万元,预决算差异率20.13%,差异主要原因:一是人员经费支出增加因为国家调资及追加预算追加中央艰苦边远地区津贴、基本工资、2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资),二是项目支出增加因为农产品成本调查经费支出比去年有所增加

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入169.11万元。与上年相比,增加29.05万元,增长20.74%。主要原因是:国家调资及追加预算(一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行,二是12月增加基本工资从7月份起执行,三是收到追加2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资);农产品成本调查经费收入比去年有所增加。一般公共预算财政拨款支出163.76万元。与上年相比,增加22.47万元,增长15.90%。增主要原因是:人员经费支出增长,因为国家调资及追加预算2018年补发基本工资、2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资。其中:按功能分类科目201类一般公共服务支出147.43万元208类社会保障和就业支出16.33万元。按经济分类科目:301工资福利支出136.66万元,302商品和服务支出16.27万元,303对个人和家庭的补助支出10.83万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数136.32万元,决算数:169.11万元,预决算差异率24.05%,差异主要原因一是人员经费收入增加国家调资及追加预算);二是项目收入增加因为自治区拨的农产品成本调查经费通过财政拨款拨入我局未纳入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数136.32万元,决算数163.76万元,预决算差异率20.13%,差异主要原因:一是人员经费支出增长(国家调资及追加预算),二是项目经费支出增长(农产品成本调查经费支出比去年有所增加)

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)支出0万元;按经济分类科目(按类级科目公开)支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余:7.80万元。与上年相比,增加3.37万元,增长76.07%。

其中财政拨款结转结余5.35万元。与上年相比,增加5.35万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.16万元,比上年减少0.10万元,降低4.42%,减少原因是2018年我单位会继续本着勤俭节约的原则,对本单位三公经费支出情况进行严格把关,做到三公经费只减不增。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因:无;公务用车购置及运行维护费支出1.66万元,76.85%,比上年减少0.05万元,降低2.92%,减少原因是:汽车修理费比去年减少;公务接待费支出0.5万元,占23.15%,比上年减少0.05万元,降低9.09%,减少原因是对本单位三公经费支出情况进行严格把关,做到三公经费只减不增。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州价格监督检查局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费1.66万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.66万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆审验、车辆加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.5万元。其中:国内公务接待支出0.5元,主要是县市来人接待克州价格监督检查局单位国内公务接待5批次,23人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元,决算数2.16万元,预决算差异率13.60%,差异主要原因对本单位三公经费支出情况进行严格把关,做到三公经费只减不增。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无公务用车运行费预算数2万元,决算数1.66万元,预决算差异率17%,差异主要原汽车修理费比去年减少公务接待费预算数0.5万元,决算数0.49万元,预决算差异率0.81%,差异主要原因对本单位三公经费支出情况进行严格把关,做到三公经费只减不增。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州价格监督检查局机关运行经费支出5.96万元,比上年减少3.25万元,降35.29%,主要原因是压缩经费,厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.90万元,其中:政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.79万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值21.62万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:工作方面使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:涉及预算项目3个,项目全年预算数为20.8万元决算支出金额14.59万元,完成预算的70.14%。

1、价格专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,价格专项业务费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为,2.07万元,执行数为2.07万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我单位已利用专项业务工作经费对克州各类价格进行专项检查、对各县(市)基层价格监督检查执法各项工作的落实情况、价格监督检查业务培训情况、价格法规宣传情况、节假日市场价格检查、重要商品价格监测、举报案件处理等进行了检查验收。发现的问题及原因:一是项目管理的不够严二是财务人员的业务水平短缺。

下一步改进措施:一是加强项目管理,专人负责项目管理,二是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平三是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出;四是加强价格监督检查和管理工作,遏制价格(收费)乱涨价,扰乱市场价格秩序等行为,维护市场价格秩序;五是按时登录12358呼叫平台,由于12358系统处于维护中,我局立即启动应急预案,在政府相关网站公布检查人员电话,保障了举报电话的畅通,及时办理群众举报,提高举报效率

2、农产品成本调查经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农产品成本调查经费绩效自评得分为85分。项目全年预算数为,12.37万元,执行数为8.62万元,完成预算的66.61%。主要产出和效果:2018年,我局狠抓这项工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益,按照项目资金的使用要求对阿图什市,阿克陶县的小麦,棉花, 木纳格葡萄三个品种的主要农产品生产成本及收益情况进行了审对农户存粮情况和农户购买农资情况进行调查并上报自治区。根据自治区预测品种安排,对县(市)小麦,棉花种植,成本和棉花成本预测情况上报自治区。对县(市)24个调查户的小麦种植,成本,收益情况进行预算,分析并上报自治区。根据自治区农牧产品成本调查上报工作要求,7月底我们对县市24个调查户的小麦成本直报,分析并上报自治区.发现的问题及原因:年底农本调查经费有结余,未完成预算,因为自治区一次性下拨两年工作经费,由于年底扎帐原因未能及时支出农调户误工补贴。下一步改进措施:一是加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平二是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出;三是结合价格工作的重点,积极做好价格工作中的收费,价格成本监审工作,为价格管理部门定价提供成本监审依据。

3、价格监测补助经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农产品成本调查经费绩效自评得分为80分。项目全年预算数为,6.36万元,执行数为3.91万元,完成预算的61.48%。主要产出和效果:按照自治区监测中心要求,对克州重要商品价格进行了监测,我州每周四上报《克州生猪、鸡蛋出场价格应急监测报表》、《克州肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表》,每月5号、15号、25号上报《农副产品收购价格旬报》、《农副产品零售价格旬报》、《建材零售价格旬报》、《生猪、鸡蛋、鲜奶价格旬报》、《服务价格》、《工业品价格》、《农资价格》、《特色农产品价格》的报表,涉及约16500组数据,掌握分析价格浮动的原因及预测截止目前已报送价格分析18篇。发现的问题及原因预算调整数较大,预决算存在偏差下一步改进措施:一是做好价格监测项目管理的各项工作;二是价格监测项目支出严格按照《自治区价格监测补助资金使用管理办法》(新发改价监[2016]1740号)执行;三是加强市场价格监测,发挥好参谋助手作用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2010499: 指其他发展与改革事务支出2010408:指物价管理行政运行基本支出;2080505:指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老支出

其他有关说明内容

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附表:新疆克州价格监督检查局.XLS

克州价格监督检查局

2019年7月20

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